云南安宁产业园区管理委员会2023年度部门决算
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云南安宁产业园区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于云南安宁产业园区管理委员会建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南安宁产业园区管理委员会的开发建设和管理工作。
2.落实国家、省和市政府对发展园区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进园区创新资源集聚、优化产业布局、建立和引入高层次、高标准科技企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。
3.负责云南安宁产业园区管理委员会党的建设工作，根据中央、省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究云南安宁产业园区管理委员会工作的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在云南安宁产业园区管理委员会的贯彻执行。建立健全产业园区基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。
4.负责组织编制、管理园区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。
5.负责研究拟定园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。
6.负责编制和实施园区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作、对外经济技术合作，开展国际科技、经济贸易合作和交流，开拓国际市场。
7.负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。
8.协助拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合市级相关部门做好园区环保工作和环境保护执法检查，配合做好园区内安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。
9.负责对草铺、青龙、禄脿三个片区管理委员会的管理。
10.做好市委、市政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持高起点规划，注重规划与环评互动，先后完成园区总规、片区控规等重大规划编制，实现规划全域覆盖，形成了“化工园区、千亿级绿色新能源电池（新材料）产业园区、冶金—装备制造及环保循环经济产业园区、高新技术产业园区、320战略新兴产业园区”5大片区布局。6月27日，《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2025）环境影响报告书》顺利通过省生态环境厅审查；10月26日，《云南安宁产业园区（安宁片区）总体规划（2021-2025）》顺利取得昆明市政府批复，确保了“发展有空间、审查全通过、项目能落地”。
2.坚持要素跟着项目走，全力抓好重大项目“七通一平”、土地林地报批等要素保障，推动项目快动工建设、快竣工投产。重点聚焦“涉电涉气”难题，确保了冶金-先进装备制造及环保产业园（东区）35KV龙山变及配套10KV供电线路、云南杉杉项目临时供电线路送电投运，中石油北片区一号主干道次高压燃气管道迁改等工程完工，保障了企业入场施工、项目竣工投产。云南杉杉、云南友天2个百亿项目，云南黄金产业园、云南友日久（二期）等一批重点支撑项目开工建设；云南裕能（一期）、昆钢焦化等3个2022年度省级“重中之重”项目，昆钢二期、氟磷电子、祥丰磷石膏等一批重大产业项目建成投产，工业经济稳增长的“压舱石”更牢、“新引擎”更多。
3.坚持“生态优先、绿色低碳”，重点围绕能源利用、设施配套、产业发展、资源利用等领域，不断提升绿色低碳发展水平，成功入列2022年第一批绿色低碳示范产业园区。一是加快250MW光伏发电项目建设，现已完成屋顶光伏发电配建面积6.90万平米，启动集中供热规划管理，现已形成《云南安宁产业园区管理委员会集中供热规划》初稿；二是加快绿色设施配套，园区第四污水处理厂、污水收集管网及中水回用配套工程加快推进；投资约1.17亿元的绿色低碳示范产业园项目已启动前期工作，计划2023年2月动工建设；大龙山铁路专用线建成通车，运量大、成本低、排放少的优势全面凸显；三是全速抢占产业新赛道，绿色新能源电池产业实现“从无到有、从小到大”，被授予云南省绿色低碳制造业集群（优势型）称号，初步建立起企业间、产业间相互衔接、相互耦合、相互共生的绿色低碳产业链；四是加快国家级工业资源综合利用基地建设，引入昆钢嘉华矿渣微粉、祥丰环保磷石膏等一批项目，提升工业固废综合利用能力和水平。
4.坚持抓发展从抓环境入手，聚焦“引商、亲商、爱商、护商”，围绕“效率、服务、诚信”实施系列改革创新。一是围绕土地要素保障，率先探索和推行工业用地“格式化”组价、“标准地”出让，有效扭转了要素保障不足的被动局面；二是围绕政策拴心留企，先后出台“工业十条”、绿色新能源电池产业发展专项扶持办法等一批政策措施，将政策优势转化为发展胜势；三是围绕精准精细服务，建立起“规划管家”“环保管家”“安全专家”3大服务平台，形成了“驻企店小二5D”服务制，实现了工业企业（项目）专业化免费服务，推动了一批项目当年建设、当年投产；四是围绕项目落地建设，建立“4即”新机制，推动工业项目“签约即审批（容缺审批）、履约即进场，拿地即开工、建成即投产”；五是围绕营商环境争优，推行3个“1%”工作法。“24小时出红线”“1个工作日出具项目备案审查意见”“15个工作日办理《建设工程规划许可证》”成为现实和常态；云天化环保磷石膏产业园等一批项目实现“交地即发证、拿地即开工”；云煤能源200万吨/年焦化项目仅用181天就实现了动工建设到点火烘炉，云南裕能项目（一期）动工110天就实现投产，重点产业园区“速度为胜”得到体现，发展动能愈发强劲。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济和科技创新发展局、安环局、自然资源规划局、建设局、招商服务中心、企业服务中心。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南安宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南安宁产业园区管理委员会
纳入云南安宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南安宁产业园区管理委员会2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员48人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南安宁产业园区管理委员会2023年度收入合计93,751.96万元。其中：财政拨款收入92,350.56万元，占总收入的98.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,401.40万元，占总收入的1.49%。与上年相比，收入合计减少46,523.92万元，下降33.17%。主要原因是：财政拨款收入减少46,825.32万元，其他收入增加301.40万元。其中：财政拨款收入减少46,825.32万元，下降33.64%，主要原因是：减少政府性基金项目2022年新增地方政府专项债务专项资金收入80,000.00万元，云南安宁产业园区管理委员会大龙山铁路专用线项目专项债券专项资金收入14,000.00万元，增加一般公共预算拨款项目2023年工业产业发展项目资金5,472.00万元，省级制造业高质量发展专项资金8,605.92万元，30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金12,854.85万元，年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持资金4,418.24万元，2023年工业产业发展资金项目经费13,832.70万元，其他项目资金1,990.99万元；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加301.40万元，增长27.40%，主要原因是：增加安宁市财政局拨付装备制造及环保产业园（西区）30.00万元、昆钢西进场道路提升改造30.00万元、达标建设80.00万元、配套电缆沟20.00万元、浙商产业园区化工15.00万元、智慧化管控平台45.00万元、320战略新兴1#路31.00万元、昆明市发改委拨付重大产业推进会50.00万元、其他项目0.40万元。
二、支出决算情况说明
云南安宁产业园区管理委员会2023年度支出合计93,935.68万元。其中：基本支出1,298.87万元，占总支出的1.38%；项目支出92,636.81万元，占总支出的98.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少45,656.92万元，下降32.71%。主要原因是：基本支出增加815.60万元，项目支出减少46,472.52万元。其中：基本支出增加815.60万元，增长168.77%；主要原因是：2023年在职在编人员调动频繁，本年人员调入11人，在职在编人员职务职级晋升增加22.88万元，临时聘用人员工资费用发放从人员经费列支增加757.40万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出减少46,472.52万元，下降33.41%，主要原因是：减少政府性基金项目2022年新增地方政府专项债务专项资金收入80,000.00万元，云南安宁产业园区管理委员会大龙山铁路专用线项目专项债券专项资金收入14,000.00万元，增加一般公共预算拨款项目2023年工业产业发展项目资金5,472.00万元，省级制造业高质量发展专项资金8,605.92万元，30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金12,854.85万元，年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持资金4,418.24万元，2023年工业产业发展资金项目经费13,832.70万，其他项目2,343.77万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南安宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,298.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,238.52万元，占基本支出的95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.35万元，占基本支出的4.65%。人均情况：人员经费人均16.08万元/年，公用经费人均2.08万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南安宁产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,636.81万元。其中：基本建设类项目支出46.82万元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.2020年节水型单位创建经费0.30万元，主要用于购买节水型冲水箱；
2.机关事业单位职工遗属生活补助经费1.59万元，主要用于遗属生活补助；
3.能源管理体系认证服务项目经费1.00万元，主要用于能源管理体系认证服务费；
4.云南安宁产业园区35kV双青线#14#32杆迁改工程征地拆迁补偿资金11.16万元，主要用于植被恢复费、云南安宁产业园区35kV双青线#14#32杆迁改工程使用林地勘察咨询服务技术服务费；
5.云南安宁产业园区管理委员会党群服务中心设计采购施工费项目预算资金115.00万元，主要用于云南安宁产业园区管理委员会党群服务中心设计采购施工费；
6.2023年草铺化工园区安全专项整治专家技术服务项目经费18.00万元，主要用于2023年草铺化工园区安全专项整治专家技术服务项目经费；
7.安宁市2020—2022年连续3年考核为优秀全额拨款事业单位工作人员记功奖励资金0.30万元，主要用于安宁市2020-2022年连续3年考核为优秀记三等功人员奖金；
8.云南安宁产业园区管理委员会中石油外围道路设施维护经费200.00万元，主要用于已建成市政道路及绿化基础设施运管维护费；
9.化工园区安全风险评估动态更新专家工作经费10.00万元，主要用于草铺化工园区（含禄裱片区）整体性安全风险评估报告编制费；
10.云南安宁产业园区管理委员会党群服务中心建设项目经费58.31万元，主要用于党群服务中心设计采购施工费；
11.云南安宁产业园区（安宁片区）禄脿化工园区（地块一）标准化厂房工程专项经费615.29万元，主要用于禄脿化工园区（地块一）标准化厂房工程项目推进相关经费；
12.保障杉杉进场道路、云铜进场道路及云铜高位水池三项目推进经费472.57万元，主要用于杉杉进场道路、云铜进场道路及云铜高位水池三项目推进费；
13.2023年工业产业发展资金项目经费13,832.70万元，主要用于云南杉杉新材料有限公司产业扶持资金；
14.2022年昆明市工业园区发展扶持专项资金1,179.64万元，主要用于2022年昆明市工业园区发展扶持专项资金；
15.云南安宁产业园区管理委员会保障性租赁住房（人才公寓）及附属设施项目资金100.00万元，主要用于保障性租赁住房（人才公寓）及附属设施项目资金；
16.云南安宁产业园区新能源电池和新材料片区标准厂房及配套基础设施建设项目资金200.00万元，主要用于新能源电池和新材料片区标准厂房及配套基础设施建设项目资金；
17.云南安宁产业园区管理委员会大宗工业物资公铁联运物流园建设前期工作经费200.00万元，主要用于大宗工业物资公铁联运物流园建设前期工作经费；
18.云南安宁产业园区管理委员会大宗工业物资公铁联运物流园工程项目相关工作经费679.64万元，主要用于大宗工业物资公铁联运物流园工程项目相关工作经费；
19.云南安宁产业园区冶金—先进装备制造及环保产业园（西区）基础设施项目一期建设项目2#路道路工程项目经费4,000.00万元，主要用于冶金—先进装备制造及环保产业园（西区）基础设施项目一期建设项目2#路道路工程；
20.中石油南、北环线道路工程项目第二期回购款资金1,000.00万元，主要用于中石油北环线内部道路及检修仓库与东环线道路之间隔离带绿化提升改造工程回购款；
21.省级外贸转型升级基地（磷复肥）专项建设奖补资金200.00万元，主要用于安宁市省级外贸转型升级基地建设奖补资金；
22.安宁粤商产业园项目第二、三批次产业发展资金1,500.00万元，主要用于安宁粤商产业园项目第二、三批次产业发展资金；
23.中石油减油增化项目工作专班专项工作经费19.98万元，主要用于安宁石化产业项目场地工程开工仪式场地平整及现场布置产生费）19.39万元、赴北京开展招商引资工作经费0.50万元、招商引资车辆租赁费0.09万元；
24.云南安宁产业园区管理委员会质量管理体系和职业健康体系认证服务项目经费0.50万元，主要用于质量管理体系和职业健康体系认证服务项目经费；
25.友日久二期项目红线范围内天然气管线迁改工程项目资金70.00万元，主要用于友日久二期项目红线范围内天然气管线迁改工程项目资金；
26.云南安宁产业园区35kV双青线#14#32杆迁改工程2023年预算资金364.00万元，主要用于35kV双青线#14#32杆迁改工程迁改经费；
27.云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持资金4,418.24万元，主要用于年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持资金；
28.云南安宁产业园区管理委员会管理体系认证服务项目经费0.50万元，主要用于管理体系认证服务项目经费；
29.安宁化工园区智慧化管控平台建设项目专项经费45.00万元，主要用于草铺化工园区重大安全风险防控项目可行性研究报告编制及初步设计服务合同费；
30.云南安宁产业园区管理委员会配套产业园区基础设施建设工程项目（一期）前期经费100.00万元，主要用于配套产业园区基础设施建设工程项目（一期）前期经费；
31.2023年省级制造业高质量发展专项资金4,602.92万元，主要用于新能源电池产业集群建设培育项目、绿色低碳发展路径研究项目、能源消费碳排放预测项目、50万t/a磷酸铁锂项目（一期）、中石油外围及武钢东进场局部景观绿化工程项目、园区高质量发展顾问服务基础性费用、年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目、年产10万吨新能源材料前驱体配套项目、云南安宁产业园区（安宁片区）绿美园区专项规划》第一、第二阶段部分规划编制费用；
32.拨付租用安宁市永昌钢铁有限公司110kV供电线路租金预算资金100.00万元，主要用于租用安宁市永昌钢铁有限公司110kV供电线路租金；
33.云南安宁产业园区管理委员会党群服务中心建设项目预算资金120.00万元，主要用于党群服务中心设计采购施工费；
34.云南杉杉30万吨锂电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金11,066.16万元，主要用于云南杉杉30万吨锂电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金；
35.云南友日久包装实业有限公司国际新材料包装科技文化产业园区（二期）项目产业扶持资金经费1,840.20万元，主要用于云南友日久包装实业有限公司国际新材料包装科技文化产业园区（二期）项目产业扶持资金；
36.云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持项目资金1,437.01万元，主要用于云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持项目资金；
37.安宁产业园化工园区达标建设项目（二期）工程推进经费10.82万元，主要用于安宁产业园化工园区达标建设项目（二期）工程推进经费；
38.绿色产业电池和冶金—装备制造—环保循环经济产业园项目资金200.00万元，主要用于绿色产业电池和冶金—装备制造—环保循环经济产业园项目资金；
39.2023年二、三季度重大产业项目调度及开工推进会工作经费50.00万元，主要用于2023年二、三季度重大产业项目调度及开工推进会工作经费；
40.2021年招商引资工作经费18.78万元，主要用于招商引资工作经费；
41.安宁产业园区冶金先进装备制造及环保产业园西区6号路道路工程推进经费321.74万元，主要用于安宁产业园区冶金先进装备制造及环保产业园西区6号路道路工程推进经费；
42.园区安全生产、生态环境保护专家检查服务费和“6月安全月、世界环境日”宣传教育培训经费41.02万元，主要用于园区安全生产、生态环境保护专家检查服务费和“6月安全月、世界环境日”宣传教育培训经费；
43.2022年省级制造业高质量发展专项资金4,003.00万元，主要用于制造业集群项目、新能源电池集群项目、绿色低碳示范园区项目、能源消费碳排放预测项目相关经费；
44.2023年云南安宁产业园区草铺化工业园区重大安全风险防控项目经费914.29万元，主要用于《云南安宁产业园区草铺化工园区重大安全风险防控项目》合同款；
45.320战略新兴产业园1#路工程项目推进经费30.00万元，主要用于320战略新兴产业园1#路工程项目推进经费；
46.云南友天项目及公铁联运项目35kV电力线路迁改工程专项经费774.81万元，主要用于35KV麒青云草线#9-#21杆迁改工程电力设施迁改合同资金补偿费；
47.云南安宁产业园区管理委员会冶金及环保产业园（西区）2#、4#、6#路及管网工程项目前期经费200.00万元，主要用于云南安宁产业园区管理委员会冶金及环保产业园（西区）2#、4#、6#路及管网工程项目前期经费；
48.公务员及时奖励经费0.60万元，主要用于“当好排头兵”大讨论大竞赛活动评为优秀等次记二等功奖金；
49.建设金融驿站专项经费5.00万元，主要用于金融驿站项目建设4.47万元、金融驿站服务宣传册制作费0.53万元；
50.云南安宁产业园区管理委员会管委会人才管理创新经费40.76万元，主要用于人才管理创新改革绩效工资；
51.云南安宁产业园区管理委员会规划编制及地形图测绘专项资金235.36万元，主要用于云南安宁产业园区管理委员会规划编制及地形图测绘专项资金；
52.云南安宁产业园区管理委员会基础设施项目专项经费3,500.00万元，主要用于基础设施项目节前工程款2,500.00万元；昆钢焦化二号地块电力迁改施工工程款22.55万元；昆钢西进场道路提升改造工程可研及设计服务咨询费10.00万元；昆钢西进场道路提升改造工程款175.00万元；云南安宁产业园区水源保护区地下生活供水应急替代方案编制服务费25.30万元；化工园区达标建设项目（一期）工程监理进度款16.70万元；工程施工进度款40.00万元；昆钢西进场道路提升改造工程监理进度款3.00万元；达标建设项目（一期）工程施工进度款182.45万元；基础设施项目节前工程款500.00万元；配套电缆工程施工进度款15.00万元；安宁产业园区达标建设项目（一期）可研编制设计费10.00万元；
53.工程项目经费6,621.000万元，主要用于拨云南安宁产业园区管理委员会投资开发有限公司工程项目经费；
54.拨付园区2023年招商引资工作经费100.00万元，主要用于园区2023年招商引资工作经费；
55.2022年两新组织党组织书记专项工作津贴经费0.52万元，主要用于“两新”党组织书记专项工作津贴；
56.2022年度公务员考核优秀记嘉奖奖励经费0.75万元，主要用于2022年度考核优秀记嘉奖及2020至2022年连续三年年度考核优秀记三等功奖励；
57.云南安宁产业园区320战略新兴产业园3#路工程项目是云铜锌业项目推进经费36.00万元，主要用于320战略新兴产业园3#路工程项目是云铜锌业项目推进经费；
58.35KV水源线50#、51#塔段线路架空入地（临时过渡）迁改工程项目经费20.40万元，主要用于35KV水源线50#、51#塔段线路架空入地（临时过渡）迁改工程项目；
59.承办绿色新能源电池产业联盟大会暨新能源电池产业招商引资推介大会专项经费50.00万元，主要用于绿色新能源电池（新材料）产业园概念性规划编制费；
60.云南安宁产业园区现代商贸中心基础设施配套项目（一期）前期经费100.00万元，主要用于现代商贸中心基础设施配套项目（一期）前期经费；
61.2021年招商引资经费200.00万元，主要用于招商引资工作经费；
62.云南安宁产业园区管理委员会东入口门头建设项目设计施工一体化资金46.70万元，主要用于云南安宁产业园区管理委员会东入口门头建设项目；
63.2023年工业产业发展项目资金5,472.00万元，主要用于云南裕能新能源电池材料有限公司产业扶持资金；
64..云南安宁产业园区高新技术产业园（地块一）标准化厂房边坡工程项目推进经费25.00万元，主要用于高新技术产业园（地块一）标准化厂房边坡工程项目推进经费；
65.2023年上半年全市招商引资工作经费40.00万元，主要用于2023年上半年全市招商引资工作经费；
66.云南安宁产业园区管理委员会320战略新兴产业园新建生活水厂和扩建生产水厂供水管网工程资金100.00万元，主要用于320战略新兴产业园新建生活水厂和扩建生产水厂供水管网工程资金；
67.2023年度省级重点项目和重中之重项目前期工作经费870.00万元，主要用于2023年度省级重点项目和重中之重项目前期工作经费；
68.兑付云南友天新能源科技有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持专项资金1,627.80万元，主要用于年产50万吨磷酸铁锂项目产业扶持资金；
69.云南安宁产业园区管理委员会标准厂房三期工程项目专项债券专项资金4,000.00万元，主要用于标准厂房三期工程项目专项债券专项资金；
70.兑付云南杉杉30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金12,854.85万元，主要用于云南杉杉新材料有限公司30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金；
71.云南安宁产业园区35kV双青线#14#32杆迁改工程迁改经费141.42万元，主要用于35kV双青线#14#32杆迁改工程迁改经费；
72.2023年下半年招商引资工作经费100.00万元，主要用于2023年下半年招商引资工作经费；
73.工业立市“产业链”党建工作经费26.56万元，主要用于2工业立市“产业链”党建工作经费；
74.云南安宁产业园区管理委员会管委会办公大楼物业管理经费37.38万元，主要用于2023年各季度物业管理费；
75.浙商产业园区化工9号路南段道路工程项目推进经费5.03万元，主要用于浙商产业园区化工9号路南段道路工程项目推进植被恢复费；
76.云南安宁产业园区（安宁片区）绿色新能源电池（新材料）产业园（地块一）标准化厂房工程项目推进经费637.41万元，主要用于绿色新能源电池（新材料）产业园（地块一）标准化厂房工程项目推进经费；
77.“当好排头兵”大讨论大竞赛活动中表现突出的个人奖励资金0.30万元，主要用于“当好排头兵”大讨论大竞赛活动评为优秀等次记三等功奖励金；
78.云南安宁产业园区管理委员会石化循环产业园（北片区）二片区标准化厂房及配套道路工程项目推进经费360.00万元，主要用于石化循环产业园（北片区）二片区标准化厂房及配套道路工程项目推进经费；
79.云南友天项目及公铁联运项目35kV电力线路迁改工程专项资金7.50万元，主要用于云南友天项目及公铁联运项目35kV电力线路迁改工程林地勘察咨询费；
80.云铜锌业项目10kV草铺线迁改及10kV农场线拆除工程项目专项资金30.00万元，主要用于云铜锌业项目10kV草铺线迁改及10kV农场线拆除工程项目；
81.云南安宁产业园区管理委员会绿色低碳工业园及配套基础设施项目前期经费200.00万元，主要用于园区绿色低碳工业园及配套基础设施项目前期经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南安宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出66,896.53万元,占本年支出合计的71.22%。与上年相比增加47,169.82万元，增长239.12%,主要原因是在职在编人员调动频繁，本年人员调入11人，人员经费支出增加780.28万元，公用经费支出增加35.32万元，故基本支出增加815.60万元。项目支出收入增加46,354.22万元，主要原因是增加项目专项债券资金4,000.00万元，2023年工业产业发展项目资金5,472.00万元，省级制造业高质量发展专项资金8,605.92万元，基础设施项目经费3,500.00万元，30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目产业扶持资金12,854.85万元，2023年工业产业发展资金项目经费13,832.70万元，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加47,169.82万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,880.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于一般行政管理事务40.34万元，单位工资福利支出1,214.69万元，一般行政管理事务185.38万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.42万元，招商引资440.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出45.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出40.74万元，死亡抚恤1.59万元，残疾人保障金2.70万元；
9.卫生健康（类）支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政单位医疗14.73万元，事业单位医疗5.93万元，公务员医疗补助11.84万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出32,590.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.72%。主要用于一般行政管理事务472.57万元，城乡社区规划与管理246.70万元，小城镇基础设施建设31,871.16万元；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出31,187.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.62%。主要用于产业发展31,187.83万元；
15.商业服务业等（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于其他涉外发展服务支出200.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出45.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房公积金45.62万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出914.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于安全监管914.29万元；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.36万元，决算为4.67万元，完成年初预算的49.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.32%，完成年初预算的87.67%；公务接待费支出年初预算为6.36万元，决算为2.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.68%，完成年初预算的32.08%，具体是国内接待费支出决算2.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南安宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.36万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的49.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.63万元，完成年初预算的87.67%；公务接待费支出年初预算为6.36万元，决算为2.04万元，完成年初预算的32.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.73万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.73万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少11.00万元，下降0.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资以及园区必要工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南安宁产业园区管理委员会3个片区控制性详细规划专家评审会0.07万元，接待省委办公厅决策督查处调研0.06万元，中国通信研究院赴安宁产业园区调研0.23万元，接待禄丰工业园区0.10万元，接待《云南安宁产业园区（安宁片区）化工园区总体规划（2021-2035）》专家评审会0.14万元，接待滇中新区发展“当好排头兵，争当先锋队”项目建设大竞赛0.11万元，接待云南安宁产业园区管理委员会3个片区控制性详细规划专家评审会0.07万元，省调研组赴安宁调研先进制造业集群和绿色低碳集群调研0.20万元，接待昆明阳宗海管委会考察学习0.13万元，接待墨江人民政府赴园区考察0.18万元，曲靖麒麟区人民政府赴园区考察学习0.30万元，寻甸产业园区调研0.06万元，省委政研室调研产业园区体制机制改革0.06万元，接待省政府办公厅考察0.09万元，接待云南产业园区草铺化工业园区整体风险评估专家评审考察0.08万元，接待曲靖高新区考察0.13万元，节能宣传片拍摄考察费0.03万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南安宁产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出60.35万元，比上年增加35.32万元，增长141.11%，主要原因是在职在编人员调动频繁，本年人员调入11人，故公用经费支出较上年增加35.32万元。部门机关运行经费主要用于办公费22.07万元、水费0.15万元、电费0.38万元、邮电费1.40万元、差旅费3.98万元、培训费0.54万元、党建活动经费0.72万元、福利费5.88万元、公务用车运行维护费2.63万元、其他交通费用18.50万元、其他商品和服务支出4.10万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南安宁产业园区管理委员会资产总额71,693.83万元，其中，流动资产10,249.55万元，固定资产18,083.10万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8,050.96万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产35,310.22（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,671.36万元，其中固定资产增加17,984.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额4,023.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4,023.47万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南安宁产业园区管委会2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、绿色低碳园区：绿色低碳产业园区，是指企业绿色制造、园区智慧管理、环境宜业宜居的产业集聚区，综合反映能效提升、污染减排、循环利用、产业链耦合等绿色管理要求，是绿色发展理念在产业领域的直接展现。
三、专项债券：是为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券，是地方政府债券的一种，主要用于筹集资金建设特定的工程项目，这些债券的发行目的是为了支持特定的基础设施建设或社会发展项目。
四、招商引资：指地方政府(开发区)以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的,针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100463401111
云南安宁产业园区2024年公开报表
