监督索引号53018100141001000

安宁市统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家的统计方针政策，负责实施市委、市政府和国家统计局、省统计局、昆明市统计局下达的统计调查计划组织实施统计调查工作；组织和协调各街道、各部门的统计工作和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的执行；会同有关部门组织实施重大的市情市力普查；负责组织统计调查、社会经济调查、社会综合评价调查、妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计执法；负责全市统计报表的收集、汇兑和上报工作；搜集、整理、提供全市的统计资料，并对国民经济、社会发展、个体私营经济抽样调查、旅游业等地方统计调查和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府和有关部门提供咨询、建议；搜集、整理、提供各地基本统计资料进行对比分析和研究；统一核定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；建立健全和管理全市统计化系统和全市统计数据库工作;负责管理安宁市城乡社会经济调查队；承办市委、市政府和上级统计部门交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.精准服务市场主体，助力经济社会发展。2023年是疫情结束后经济恢复发展至关重要的一年，市统计局立足统计工作，加大企业走访服务力度，根据企业具体情况开展现场指导、业务培训，重点对统计指标、易混易错点进行讲解培训，及时帮助企业解决发展中遇到的困难和问题，全年共走访服务企业152家次，开展统计业务培训26场800余人次。同时，紧紧围绕全市经济发展大局，大力推进营商环境建设，服务市场主体，做好“新升规”、“小升规”、“促发展”专项行动，做好“准四上”企业库培育工作，将发展前景较好、达到标准的企业纳入“四上”企业库，壮大全市经济总量。目前，全市申报新增入库“四上”企业24家。

2.开展民生指标调查，服务改善人民福祉。一是开展住户调查工作，对全市10个城乡查点共计100户调查户进行精准入户调查，保持电子记账率100.00%。上半年，全体居民人均可支配收入27,312.00元，同比增长3.60%。其中：城镇常住居民可支配收入31,349.00元，同比增长3.10%，农村常住居民人均可支配收入16,155.00元，同比增长6.60%；二是农林牧渔业产值核算，截止三季度，预计完成总产值26.60亿元，可比价增幅5.10%，农林牧渔业专业及辅助性活动产值0.58亿元，可比价增速6.50%。

3.精准开展统计分析，高效服务发展决策。为深入研究经济运行趋势，准确把握行业发展特点，更好服务市委、市政府科学决策，市统计局GDP统一核算工作由事后核算转化为事前预警监测，围绕49项基础支撑指标按月预警监测指标完成情况，高度关注重点行业、重点企业情况，时刻把握核算指标发展趋势，及时发现经济运行中存在的倾向性问题，对监测中发现的问题，深入开展调研分析，充分发GDP预测监测作用。同时，为更加精准分析预测行业发展情况，分专业对当前工业、商贸服务业、固定资产投资等各行业发展的趋势、优势短板和存在的困难问题等进行专门分析，以专报形式供市委、市政府领导参阅。全年共撰写统计专报13篇，相关会议汇报交流材料30余篇。

4.稳步推进经济普查，高质量完成各项工作。2023年是第五次全国经济普查年，市统计局及时牵头组建了安宁市第五次全国经济普查领导小组及办公室，指导各街道办事处组建领导小组及办公室。先后完成了投入产出调查、地图标绘和普查区划分等，选聘普查员、普查指导员500人，开展培训1000余人次，结合统计开放日活动等，大力开展经普宣传活动，提升统计调查对象知晓率和配合度。目前，正在开展单位清查工作，全市单位和个体综合核查率达100.00%，综合上报率为68.20%。今年6-7月，安宁市承接了云南省第五次全国经济普查工业专业试点按照工业专业试点，对三个街道试点区域519家工业法人及产业单位、125家工业个体经营单位开展了“地毯式”清查和登记，精准采集了相关企业经济指标，摸清了企业经营情况，并形成专业试点报告提交省统计局，为全省开展经济普查贡献了可复制、可借鉴的“安宁经验”。

严格开展统计监督，持续提升数据质量。按照习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神和国家统计局、省、市关于防惩统计造假、弄虚作假相关工作要求，安宁市统计局在全市开展了统计数据自查自纠专项整治工作，抓实抓牢统计数据基础。全市完成企业自检自查1986家，企业自查过程中发现问题19个，全部督促整改到位。按照2023年重点统计执法检查工作要求，安宁市统计局对抽取的38家（其中，“双随机、一公开”抽查24家）企业进行执法检查，未发现统计违纪违法行业，对存在取数依据错误、台账不健全的3家企业进行口头责令整改并已全部完成整改。同时，大力加强统计普法宣传，推动统计法律法规上常务会、进党校进机关，结合统计开放日活动、普法宣传等形式，不断提升机关单位、企业、群众对统计法的知晓率，形成依法统计的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、经济核算科、行政执法监督科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市统计局。

纳入安宁市统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市统计局2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市统计局2023年度收入合计831.02万元。其中：财政拨款收入820.27万元，占总收入的98.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.75万元，占总收入的1.29%。与上年相比，收入合计增加141.95万元，增长20.60%，主要原因是财政拨款收入增加141.20万元、其他收入增加0.75万元。其中：财政拨款收入增加141.20万元，增长20.79%，主要原因是本年新增第五次全国经济普查经费121.30万元，统计资料印刷及数据库建设经费26.46万元等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.75万元，增长7.50%，主要原因是国家统计局昆明市调查队拨入月度劳动力调查业务经费增加0.75万元。

二、支出决算情况说明

安宁市统计局2023年度支出合计839.72万元。其中：基本支出642.78万元，占总支出的76.55%；项目支出196.94万元，占总支出的23.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加160.33万元，增长23.60%，主要原因是基本支出减少23.38万元、项目支出增加183.71万元。其中：基本支出减少23.38万元，下降3.51%，主要原因是本年人员发生变动；项目支出增加183.71万元，增长1,388.59%，主要原因是本年新增第五次全国经济普查经费121.30万元，统计资料印刷及数据库建设经费26.46万元，住户调查大样本轮换经费10.26万元、月度劳动力调查业务经费10.13万元和其他项目15.56万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市统计局正常运转的日常支出642.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出605.57万元，占基本支出的94.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.21万元，占基本支出的5.79%。人员经费支出人均17.81万元/年，公用经费人均1.09万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出196.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“城乡住户一体化”调查经费5.38万元，主要用于“城乡住户一体化”调查相关费用。

2.2022年记功及优秀公务员奖励经费0.45万元，主要用于记功及优秀公务员奖励。

3.2022年事业单位优秀人员奖励经费0.45万元，主要用于2022年度考核为优秀等次的全额事业单位工作人员奖励。

4.月度劳动力调查业务经费2.14万元，主要用于劳动力调查相关工作。

5.2023年中央统计综合业务经费1.91万元，主要用于提高统计数据质量，推动统计高质量发展，为安宁经济社会发展提供了有力的数据支撑和优质的统计服务。

6.第七次全国人口普查数据库建设及普查年鉴编印经费6.00万元，主要用于第七次全国人口普查数据库建设及普查年鉴编印

7.法律顾问经费0.80万元，主要用于贯彻中央、省、市决策部署的重要举措，有利于进一步促进科学决策、民主决策、依法决策，严格规范行政行为，完善社会治理方式，防范化解社会矛盾。各级各单位要充分认识该制度的重要性，积极落实党政一体法律顾问制度，推动依法履职、依法决策、依法办事。

8.经济普查专项经费0.60万元，主要用于经济普查所需相关办公用品费用。

9.劳动工资统计调查经费4.61万元，主要用于劳动工资统计调查相关费用。

10.劳动力调查2经费4.41万元，主要用于劳动力调查相关办公用品以及培训费用。

11.粮食畜牧业统计调查经费4.00万元，主要用于全面统计安宁市农、林、牧、渔业产品产量，汇总核算全市农业总产值，为GDP核算提供数据支撑。

12.人口变动抽样调查经费0.90万元，主要用于人口变动抽样调查相关办公用品购买以及培训费等。

13.月度劳动力调查业务（下半年）经费1.49万元，主要用于月度劳动力调查业务相关费用。

14月度劳动力调查业务经费6.50万元，主要用于月度劳动力调查业务相关费用。

15.云南省第五次全国经济普查专项经费21.95万元，主要用于云南省第五次全国经济普查相关费用。

16.住户调查大样本轮换经费11.77万元万元。主要用于住户调查大样本轮换相关费用。

17.追加第五次全国经济普查工作经费99.36万元，主要用于第五次全国经济普查工作相关费用。

18.追加统计法及统计开放日宣传经费1.54万元，主要用于统计法及统计开放日宣传相关费用。

19.追加统计资料印刷及数据库建设经费20.46万元，主要用于全面反映安宁市经济和社会发展情况的统计资料，汇集了全市及各街道全年经济和社会发展的主要统计数据，为党和政府大政方针的制定和实施提供可靠地信息和科学依据，成为领导同志和领导机关的得力助手。

20.2022年中央统计综合业务经费2.00万元，主要用于2022年中央统计综合业务相关费用。

21.综合统计业务经费0.22万元，主要用于综合统计业务经费相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出820.45万元,占本年支出合计的97.71%。与上年相比增加141.81万元，增长20.90%,主要原因是基本支出减少23.98万元；本年新增项目支出第五次全国经济普查经费121.30万元，统计资料印刷及数据库建设经费26.46万元，住户调查大样本轮换经费10.26万元和其他项目7.16万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出654.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于我部门正常运转发生的人员经费、公用经费支出、统计抽样调查支出等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出74.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于我部门行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出40.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于我部门职工行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出50.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于我部门职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.52万元，决算为1.51万元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.08%，完成年初预算的88.67%；公务接待费支出年初预算为1.02万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.92%，完成年初预算的17.65%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.52万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.33万元，完成年初预算的88.67%；公务接待费支出年初预算为1.02万元，决算为0.18万元，完成年初预算的17.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我部门实行厉行节约，减少公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.84万元，增长125.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.85万元，增长177.08%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降10.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门本年由于开展统计业务的需要，增加了公车的使用频率，增加了公车加油和维修保养费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门各项普查调查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省、昆明市统计局调研组赴安宁市开展农村统计服务工作、昆明市统计局赴安宁开展新能源统计数据核查接待费、昆明市统计局到安宁开展统计数据自查自纠工作督导公务接待费、省统计局，昆明市统计局开展建筑业统计工作服务调研接待费，共4个批次，接待22人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市统计局2023年机关运行经费支出37.20万元，比上年减少33.41万元，下降47.32%，主要原因是长期聘用人员经费上年计入公用经费的劳务费而本年计入人员经费的其他工资福利支出，涉及金额36.00万元，其他公用经费减少2.59万元。单位机关运行经费主要用于支付安宁市统计局电话费、发放员工福利费、公务用车保险费、油费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市统计局资产总额38.39万元，其中，流动资产6.64万元，固定资产26.20万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.57万元，其中固定资产减少4.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值9.44万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25.09万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.15万元。授予中小企业合同金额25.09万元，其中：授予小微企业合同金额25.09万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府购买社区统计调查服务：采用政府购买社区统计调查服务的方式，充实基层统计工作人员，能有限解决基层统计职能不明确，人员不到位，经费不落实的问题，有利于进一步提高统计调查基础信息的质量，客观真实反映安宁市经济社会发展水平。

三、人口普查：是按照现行人口普查政策进行正对性的数据统计和数据分析。是对总人口、民族、户口类型、一二三产业各行业青壮劳动力占比和其他高素质人才资源数据统计、政策调整后的计划生育出生率、婚龄单身人口和性别比、近期性别比调查、人口、年龄、教育等登记搜集，并在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记计算，年龄、近期出生性别比、民族、婚姻构成分析汇总。

四、“城乡住户一体化”调查：是主要反映城乡居民家庭人口、就业、收入、农业生产支出、消费、储蓄、手存现金、商品需求和住房等变化情况，为党和国家研究制定农村政策、劳动力就业、工资和奖金、社会福利、货币流通、商品生产和供应等政策提供依据。为确定居民消费、价格指数权数、确定贫困线的划分、计算社会商品购买力、国民收入分配比例及其他相关资料提供依据。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100141001111

2023年决算公开安宁市统计局表 20241023020729986