监督索引号53018100561500401000

安宁市公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市公共就业和人才服务中心长期以来贯彻“劳动者自主就业、市场调节就业、政策促进就业和鼓励创业”的方针，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。负责失业保险经办管理工作；负责创业小额贷款的统计分析，协调和指导创业小额贷款工作；负责城乡劳动力职业培训相关工作；负责安宁市公共就业服务信息网络建设；对重点群体提供就业服务；负责公益性岗位开发管理工作；负责流动人员人事档案管理；负责就业专项资金的预决算及使用管理；负责失业保险基金的预决算及使用管理；承办上级交办的其他事项。促进就业创业，更好地解决农村劳动力转移就业、失业人员再就业、职业培训、失业保险征缴、失业救济金、灵活人员社会保险补贴发放、“兴安计划”等关系民生的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.铺开招聘服务“覆盖网”，就业岗位供给侧双线发力。通过省内外劳务工作站、第三方人力资源服务机构和劳务经纪人广泛收集就业供求信息、充分挖掘就业岗位，发挥基层就业阵地作用，通过“春风行动”、“千企万岗直播送岗”、人才服务月、公共就业服务进校园等活动，依托“昆明智慧就业平台”、“乐享安宁”、“安宁人社”等平台，快速将就业岗位传递给有求职意愿的城乡劳动者。建立余缺调剂工作机制，搭建起跨地州劳务协作框架，为重点企业组织专场招聘，提供精准招聘“点对点”一站式服务。2023年累计组织线上线下“双线”招聘服务活动27场（其中线上直播招聘9场、线下招聘18场），提供有效就业岗位1.3万个，实现新增城镇就业8223人。

2.构建重点群体“服务网”，智慧就业提质增效上新阶。一是紧盯高校毕业生就业。建立起高校毕业生实名制就业信息库，通过公共就业服务进校园活动，服务高校学生5万余人次，实现户籍高校毕业生就业服务率100.00%、就业去向落实率90.00%以上，开发就业见习岗位478个，新增就业见习245人；落实“兴安计划”，深化政校企三方协作，引导大中专院校毕业生来安留安就业，发放“兴安计划”工资补贴365.29万元，审核岗位开发补贴153.00万元，惠及毕业生逾1000人次。二是紧盯农村劳动力就业。结合安宁市产业发展、企业用工需求，以建设“锦绣八街食用玫瑰工匠”劳务品牌为契机，强化农民职业技能培训、培育地方特色工种，2023年开展农村劳动力转移培训4521人次（其中技能培训771人、引导性培训3450人、创业培训300人），实现农村劳动力转移就业4665人次，转移收入9,109.75万元。同时，扎实做好帮扶禄劝县、东川区、磨憨村农村劳动力转移就业工作，加强岗位信息共享，成功帮扶转移就业1422人。

3.兜牢就业援助“保障网”，夯实稳岗就业民生基本盘。鼓励企业开发岗位吸纳就业困难人员就业，通过“就业援助月”专题系列活动，多渠道推送就业岗位信息，帮助就业困难人员分析研判就业形势、重塑就业信心，对就业困难人员实现灵活就业的给予社会保险补贴，同时大力开发城镇公益性岗位，安置通过市场渠道难以实现就业的困难人员，实施就业援助，安宁市“零就业家庭”始终保持动态清零。2023年，实现就业困难人员就业1991人；安置城镇公益性岗位106人，发放岗位补贴和社保补贴235.00万元；兑付灵活人员社会保险补贴355人、金额207.36万元。

4.织密双创政策“扶持网”，铺就创业创新发展大平台。用好用实创业扶持政策红利，确保政策惠及不留空白：一是聚焦政策落实，营造良好创业就业氛围。2023年受理来昆留昆就业创业补贴申请168人次，补贴金额92.10万元；受理云南省大学生一次性创业补贴申请10户，经昆明市评审，最终有3户获得创业扶持共9.00万元；受理并拨付昆明市大学生创业扶持场租补贴6户共5.70万元；发放创业担保贷款179户，贷款金额3,084.00万元，带动就业490人。二是搭建“双创”平台，服务创业带动就业。大力推进青年大学生创业示范园和新型创业创新孵化服务园建设。2023年动员61个创业项目参加“春城创业荟”创新创业大赛；安宁市大学生创业园入驻创业团队30户，入驻项目带动就业人员106人，实现营业收入2,844.56万元，上缴税收64.38万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、基金财务科、就业促进科、就业培训科、失业保险科、稽核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员33人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市公共就业和人才服务中心2023年度收入合计2,576.93万元。其中：财政拨款收入2,558.51万元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入18.42万元，占总收入的0.71%。与上年相比，收入合计增加579.10万元，增长28.99%，主要原因是财政拨款收入增加565.68万元、其他收入增加13.42万元。其中：财政拨款收入增加565.68万元，增长28.39%，主要原因是2023年度兴安计划专项补助资金增加57.88万元、中央就业补助资金增加409.87万元、高校毕业生见习生活补助增加176.65万元、省级青年就业见习生活补助资金减少57.10万元、其他零星项目减少21.62万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加13.42万元，增长268.40%，主要原因是2023年增加昆明市人才市场管理办公室拨入昆明市级配套来昆留昆就业创业补贴资金18.42万元、减少昆明市人才市场管理办公室拨入联合工作经费5.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁市公共就业和人才服务中心2023年度支出合计2,576.95万元。其中：基本支出757.26万元，占总支出的29.39%；项目支出1,819.69万元，占总支出的70.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加578.51万元，增长28.95%，主要原因是基本支出减少89.64万元、项目支出增加668.15万元。其中：基本支出减少89.64万元，下降10.58%，主要原因是2023年度人员减少3人导致人员经费减少84.74万元和公用经费减少4.90万元；项目支出增加668.15万元，增长58.02%，主要原因是2023年度兴安计划专项补助资金增加57.88万元、中央就业补助资金增加409.87万元、高校毕业生见习生活补助增加176.65万元和其他零星项目增加23.75万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

   （一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出757.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出700.63万元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.63万元，占基本支出的7.48%。人员经费支出人均14.30万元/年，公用经费人均1.16万元/年。

   （二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,819.69万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.兴安计划专项补助补贴支出380.51万元，用于创业担保贷款贴息、兴安见习补助、兴安计划工资补助；

2.高校毕业生就业见习省级、市级生活补助支出205.20万元，用于高校毕业生就业见习生活补助；

3.昆明市级、安宁本级配套高校毕业生来昆留昆就业创业补贴支出92.10万元，用于高校毕业生来昆留昆就业创业补贴；

4.安宁本级配套公岗补贴和技能培训支出96.56万元，用于公益性岗位人员补贴和技能培训；

5.中央就业补助支出851.51万元，用于支付灵活就业困难人员社会保险补贴、公岗岗位补贴和社保补贴、小微企业一次性吸纳就业补贴、高校毕业生社会保险补贴、技能培训补贴和生活交通补贴等；

6.就业见习省级生活补助支出75.85万元，用于省级见习生活补助；

7.“春城大学生创业行动”资助支出24.10万元，用于2022年“春城大学生创业行动”资助；

8.昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助支出24.18万元，用于2023年昆明市企业下岗失业参战退役人员就业补助；

9.人力资源和社会保障管理支出45.04万元，用于人力资源服务产业园运营、就业综合专项资金等；

10.昆明市大学生创业补贴支出5.70万元，用于2023年昆明市大学生创业补贴；

11.创业担保贷款服务补助支出9.96万元，用于2021年、2022年省级创业担保贷款服务补助和2022年创业担保贷款工作中央财政奖励性补助；

12.实名信息动态更新管理和就业服务支出7.98万元，用于离校未就业高校毕业生、登记失业人员实名信息动态更新管理和就业服务；

13.春节慰问就业困难家庭支出1.00万元，用于春节期间对就业困难家庭进行慰问。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,558.53万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加565.55万元，增长28.38%,主要原因是2023年度兴安计划专项补助资金增加57.88万元、中央就业补助资金增加409.87万元、高校毕业生见习生活补助增加176.65万元、省级青年就业见习生活补助资金减少57.10万元和其他支出减少21.75万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2,445.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.60%。主要用于保障单位正常运转的人员经费、公用经费支出、公益性岗位补贴、就业见习补贴、劳动力转移工作经费、失业保险科业务经费及其他就业补助支出等；

9.卫生健康（类）支出47.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于单位人员行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于创业担保贷款贴息以及其他普惠性金融发展支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出58.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于单位缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，决算为0.27万元，完成年初预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的21.26%，具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的21.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.27万元，决算为0.27万元，完成年初预算的21.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的精神，厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.08万元，增长42.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长42.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度由于就业工作需要增加了福建来安宁劳务协作洽谈接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明学院来安访企拓岗、福建省劳动就业相关部门来安宁市进行劳务协作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出56.63万元，比上年减少4.90万元，下降7.96%，主要原因是人员增减变动产生的办公费及其他交通费用减少。单位机关运行经费主要用于其他交通费用28.78万元、福利费9.15万元、办公费7.57万元、其他商品和服务支出5.19万元、差旅费2.73万元、邮电费1.12万元、培训费0.72万元、工会经费1.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市公共就业和人才服务中心资产总额22.92万元，其中，流动资产13.19万元，固定资产9.73万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.90万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元，其中：授予小微企业合同金额0.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、其他就业补助支出：指一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，主要用于职业介绍、职业培训、公益性岗位、职业技能鉴定、特定就业政策和社会保险补贴等。

三、高校毕业生社保补贴：指对小微企业、新业态企业和社会组织新招用毕业3年以内的高校毕业生，给予企业、个人实际缴纳基本养老、基本医疗、失业保险部分的社会保险补贴。

四、兴安计划：指根据安办通〔2021〕46号文贯彻落实省、市关于人才优先发展战略要求，通过政策扶持吸引优秀高校毕业生群体来安宁市发展，增强“务实创新、勇立潮头、留安兴安”的创业热情，加速打造我市创新创业新高地，全面激活社会创造活力，推进我市新型城市化先导区、昆明现代工业基地，区域性国际中心城市西线经济走廊、滇中最美绿城、中国西部县域高质量发展标兵建设。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100561500401111

安宁市公共就业和人才服务中心20241022024718830