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安宁市创建工作综合服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市创建工作综合服务中心是中共安宁市委精神文明建设办公室的二级单位，主要职责是：

1.高位统筹、协调推进安宁市各项国家级创建工作；

2.按照市委市政府的统一部署和要求统筹全市各项创建工作拟订全市创建工作总体计划对各部门牵头单项创建工作进行综合协调并牵头督查督办各单项创建工作确保工作落到实处；

3.开展全市各项创建统筹工作；

4.明确目标任务、时间步骤，有序推进全国文明城市创建工作；

5.协助安宁市委文明办完成各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统筹开展群众性创建活动。严格执行《2023年争创全国文明典范城市“归零再出发”系列活动项目库》，对照2023年度《创建测评体系》制定对标性节点活动目录和量化标准，做好活动承办单位前、中、后全流程策划指导，列支部分创建经费对优质活动进行达标补助；培育打造常态化品牌活动，深化“归零再出发”系列活动，以此扩大和提升群众创建全国文明城市参与度和知晓率，营造共同创建全国文明城市的社会氛围。

2.高质量推进网报专项工作。为确保2023年全国文明城市创建网上申报资料内容高效收集、全面达标，印发《安宁市2023年重要时间节点群众性创建活动开展计划表》，提前统筹谋划。每月月初印发《每月网上申报工作提示》，确保网报工作高质量完成。

3.高质量开展实地点位提升工作。印发《安宁市2023年全国文明城市创建“补短板、强弱项”重点任务责任分解表》，以创建更高水平的全国文明城市为目标，明确存在问题、工作要求、时限、责任单位、市级分管领导等内容，针对我市城市问题开展“补短板、强弱项”专项行动，根治我市历史遗留顽疾，进一步锤炼精细之功，提升城市品质，增强群众幸福感、城市综合竞争力，促进城市文明再提升。自任务分解表下发后，各职能部门每月按时报送相关进展情况，分指挥部办公室通过日常督查、暗访调研等方式督促考核，确保各点位提升工作真实有效开展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市创建工作综合服务中心作为二级预算单位纳入中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市创建工作综合服务中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2023年度无年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市社会建设和社会治理综合服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市创建工作综合服务中心2023年度收入合计67.79万元。其中：财政拨款收入67.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2.51万元，增长3.84%，主要原因是财政拨款收入增加2.51万元。其中：财政拨款收入增加2.51万元，增长3.84%，主要原因是2023年我单位在职人员较2022年增加2人，工资福利费用增加3.91万元、日常公用经费增加0.36万元，使得基本支出增加4.27万元，2023年我单位坚决落实”过紧日子”决策部署，规范单位支出管理，因此本年项目支出“8＋N”国家级创建工作专项资金项目17.00万元未进行支出，2023年只支付2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费0.15万元，故本年项目支出较上年减少1.84万元，故本年财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市创建工作综合服务中心2023年度支出合计67.79万元。其中：基本支出67.64万元，占总支出的99.78%；项目支出0.15万元，占总支出的0.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2.43万元，增长3.72%，主要原因是基本支出增加4.27万元，项目支出减少1.84万元。其中：基本支出增加4.27万元，增长6.74%，主要原因是2023年我单位在职人员较2022年增加2人，工资福利费用增加3.91万元、日常公用经费增加0.36万元，故基本支出较上年增加；项目支出减少1.84万元，下降92.46%，主要原因是2023年我单位坚决落实”过紧日子”决策部署，规范单位支出管理，因此本年项目支出“8＋N”国家级创建工作专项资金项目17.00万元未进行支出，2023年只支付2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费0.15万元，故本年项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市创建工作综合服务中心机构正常运转的日常支出67.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出65.26万元，占基本支出的96.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.38万元，占基本支出的3.52%。人均情况：人员经费支出人均16.32万元/年，公用经费人均0.60万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市创建工作综合服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

安宁市2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费，支出0.15万元，用于发放2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费，奖励人数1人，经费0.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市创建工作综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出67.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2.43万元，增长3.72%，主要原因是2023年我单位在职人员较2022年增加2人，工资福利费用增加3.91万元、日常公用经费增加0.36万元，使得基本支出增加4.27万元，2023年我单位坚决落实”过紧日子”决策部署，规范单位支出管理，因此本年项目支出“8＋N”国家级创建工作专项资金项目17.00万元未进行支出，2023年只支付2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费0.15万元，故本年项目支出较上年减少1.84万元，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、职工福利费支出、日常办公经费的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于工资福利支出中行政事业单位社会保险支出；

9.卫生健康（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于工资福利支出中行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于工资福利支出中职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市创建工作综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我单位严格按照市委市政府有关规定，加强自我管理，厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年支出一致主要原因是2023年我单位严格按照市委市政府有关规定，加强自我管理，厉行节约原则，严控“三公”经费支出，在2022年、2023年均未发生“三公”经费支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市创建工作综合服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故2023年与2022年我单位均无机关运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市创建工作综合服务中心资产总额0.12万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.11万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、文明城市创建智慧指挥平台：是指系统通过搭建文明城市创建指挥平台创建“数字化转型”，推动文明创建常态长效。通过搭建随手拍、督查整改、网报材料、大屏驾驶舱、领导驾驶舱“五大系统”，基于手机端、电脑端、中心综合大屏“三大终端”实现多屏互动、数据共享。

三、文明和谐：是指人类社会在发展的过程中，通过各种方式实现人与人之间的和谐、人与自然之间的和谐，以及不同文明之间的和谐共处，达到文化繁荣、社会发展、世界和平的目的。

四、精神文明建设：“精神文明建设”的关键与核心是“文明”。文明是内核、是心，精神是形、亦是行，精神文明生于内，发于内，行于内，但作用于外，可无处不到。精神文明属于意识形态，属于心灵的层面，虽然无形无相，但却是推动人类社会发展和进步的原动力。精神文明建设就是要带领人们从外在物质、思想回归于内在心灵，读懂中国传统文化，重塑民族精神，重现华夏文明。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100160200201111

安宁市创建工作综合服务中心20241022053850637