监督索引号53018100128101000

中国共产党安宁市委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.学习研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训全市副科级以下领导干部、村（社区）三委干部、村（居）民小组干部、基层党员干部。

3.协助市委组织部做好入党积极分子和发展党员培训相关工作。

4.围绕党的中心工作和省、昆明市、安宁市的工作重点，对重大理论问题和现实问题进行科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策服务，推进理论创新。

5.强化理论武装，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣讲。

6.配合有关部门对统一战线等方面的领导干部和理论骨干进行培训、轮训。

7.完成上级和市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，围绕抓好教育培训、深化理论研究、加强宣传阐释进行研究部署。积极组织骨干教师参加“2023年度基层干部培训师资网络培训”、全省党校（行政学院）系统学习贯彻党的二十大精神师资培训班、昆明市委党校师资培训班等培训班，校内举办2期党的二十大精神教学宣讲集体备课，为全体教师“充电加油”。聚焦解读党的二十大报告打造“1+N”课程体系，开发了《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的使命任务——深入学习领会党的二十大精神》等9个教学专题。依托安宁市融媒体中心、云南经济日报等媒体，创新宣讲方式，聚焦中国式现代化、全面从严治党、坚定文化自信等重要论述，录制“学习党的二十大报告系列微党课”8堂，用小切口呈现大主题，用小故事折射大时代，反响热烈，获得云南省网信办学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频“二等奖”。9名同志作为市委宣讲团、巾帼宣讲团、云岭先锋讲师、春城先锋讲师、螳川先锋讲师成员深入23个单位、社区、企业开展宣讲，开辟“背包党校”“院坝党校”“围炉党校”等新载体，送教下基层、送教上门，宣讲覆盖3,600余人次，为推动党的二十大精神传响螳川宝地、浸润千家万户贡献党校力量。

2.年内书记牵头专题研究基层党建工作12次。支部主题党日正常开展率达100.00%，召开党员大会4次，支委会12次，主题党日活动12次（含2次联式组织生活）。做好发展党员工作，1人向支部递交入党申请书。

3.截止10月16日，我校共组织安宁市领导干部“时代前沿知识”培训4讲，参训干部379人次；“昆明市干部培训日”培训3讲，参训干部392人次。认真贯彻落实《安宁市定点帮扶工作实施方案》文件要求，按时按质到八街招覇村、禄劝县转龙镇黄栎树村开展定点帮扶工作4次。组织教职工捐款0.53万元，购买0.1万元慰问品开展八街招霸村委会5户脱贫户的走访帮扶工作。积极动员党校教职工和食堂购买禄劝扶贫产品1.70万元，目前累计共投入扶贫资金2.01万元。切实履行“河长制”工作职责，扎实做好河道日常巡查、河流水域监控、“四乱”排查整治等工作，组织志愿者活动4次，切实做到守河尽责、守河有责。

4.近年来，在“1+N”的树状教学体系的基础上，已开发新课程25门、迭代课程18门。举办安宁市领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班、安宁市领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班、中青年干部培训班、安宁市2023年基层党组织书记暨党务专干培训班、安宁市2023年年轻公务员“薪火助燃”培训班和发展党员对象、入党积极分子培训班等，主题班和重点班12期12,158人次（含线上和分会场）。

5.截止10月17日，2023年校内教师授课专题新开发课程达25个，在2022年设立基础上一共建设完成课程120个。主题班理论教育和党性教育课程占比70.00%，党性教育课程占比30.00%。充分扩大教学资源在“面”上的利用率，邀请昆明市委党校、昆明市委组织部等32人次在我校举办的各类班次中进行授课，全过程承办昆明市委组织部、安宁市农村信用社、中石油云南石化处级干部等培训班6期325人次参加培训。

6.全面修订科研管理制度，强化科研兴校理念，树立“高层次、出精品”的鲜明导向，激发教职工科研积极性。全年申报全省党校（行政院校）系统课题立项1个，在昆明市县级党校中与寻甸县委党校并列第一。申报云南省社会主义学院课题立项1个，在全省县级党校中居第二。申报昆明市党校（院）系统课题立项2个，在昆明市县级党校中位居第三。积极申报国家社会科学基金项目1个、昆明社会科学规划课题3个、安宁市党的建设和组织工作课题5个、安宁市延安精神研究会课题3个。

7.截至目前，接待南非、云南省委党校第十七和十八期厅级领导干部“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”专题进修班积极推动省委重大工作部署落地见效现场教学、云南省乡镇（街道）党（工）委书记培训班、玉溪市、红河州开远市、宁夏石嘴山市、贵州省贵阳市等609人次在安宁市的现场教学任务。

8.加强清廉党校建设，以“一计划”“一清单”为抓手深化作风整顿，组织召开党风廉政建设专题会议3次；每季度组织廉政警示教育部学习会2次，开展节前教育3次、“第一种形态”谈话7次，主要领导讲授1次廉政党课；组织召开市委党校上半年党风廉政建设和反腐败斗争专题工作会议和下半年党风廉政建设和反腐败斗争专题工作会议各1次，开展“3+N”家风系列活动签订一份承诺书、开展讲好家风故事1次。以创建全国文明单位为目标，推进精神文明教育、志愿服务活动、节约型机关创建等8项重点任务，13项具体工作落实落细。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党安宁市委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党安宁市委员会党校。

纳入中国共产党安宁市委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党安宁市委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党安宁市委员会党校2023年度收入合计585.40万元。其中：财政拨款收入583.80万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.60万元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计减少331.01万元，下降36.12%。主要原因是：财政拨款收入减少332.20万元，其他收入增加1.19万元。其中：财政拨款收入减少332.20万元，下降36.27%；主要原因是：本年度退休2人，人员经费减少导致支出减少12.71万元，党校改扩建项目减少200.00万元，物业管理费经费减少80.06万元，基层干部培训费经费减少39.43万元；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加1.19万元，增长290.24%。主要原因是：中共昆明市委党校拨入经费较去年增加1.19万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党安宁市委员会党校2023年度支出合计585.62万元。其中：基本支出427.86万元，占总支出的73.06%；项目支出157.76万元，占总支出的26.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少330.55万元，下降36.08%。主要原因是：基本支出减少26.36万元，项目支出减少304.19万元。其中：基本支出减少26.36万元，下降5.80%；主要原因是：本年度退休2人，导致人员经费减少12.71万元，公用经费减少13.65万元；项目支出减少304.19万元，下降65.85%；主要原因是：党校改扩建项目减少200.00万元，物业管理费经费减少80.06万元，基层干部培训费经费减少24.13万元；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会党校机关等机构正常运转的日常支出427.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出404.17万元，占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.69万元，占基本支出的5.54%。人员经费支出人均11.89万元/年，公用经费人均0.70万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党安宁市委员会党校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出584.02万元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少331.73万元，下降36.22%,主要原因是：本年度退休2人人员经费减少导致支出减少。党校改扩建项目减少200.00万元，物业管理费经费减少80.06万元，基层干部培训费经费减少39.43万元。中共昆明市委党校拨入经费较去年增加1.19万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于群众团体事务0.15万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出430.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于干部教育430.37万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出95.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出29.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.30万元，行政单位离退休19.92万元，事业单位离退休21.14万元，死亡抚恤1.09万元；

9.卫生健康（类）支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于行政单位医疗3.03万元，事业单位医疗11.52万元，公务员医疗补助14.33万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出28.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于住房公积金28.73万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.71万元，决算为0.16万元，完成年初预算的22.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.54%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党安宁市委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.71万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的22.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.71万元，决算为0.16万元，完成年初预算的22.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门公务接待已严格执行市政府公务接待相关管理实施细则及接待标准，厉行节约，工作开展中严禁超标接待、重复接待，严控陪餐人数，缩减公务接待费支出。减少对外培训。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委党校调研组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党安宁市委员会党校2023年机关运行经费支出23.69万元，比上年增加1.51万元，增长6.81%，主要原因是本年度办公费用增加。机关单位运行经费主要用于日常办公经费、邮电费及公务出行交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党安宁市委员会党校资产总额393.67万元，其中，流动资产219.20万元，固定资产174.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.57万元，其中固定资产减少21.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值4.15万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党安宁市委员会党校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、送教下乡：是对乡村教师教育理念与教学方法的指导与帮扶，一种新的培训方式渗入，属于教研工作。

三、争当排头兵：是指在新的历史时期，积极进取，勇往直前，争先创优，成为领军人物，引领前进。这是一种激励人们奋发向前的口号和宣言，鼓励人们在各个领域中追求卓越，争取成为最优秀的人才和组织。它强调了追求进步和创新的精神，鼓舞人们为实现自己的梦想而不断努力。

四、入党积极分子：是指那些已经向党组织正式提出入党申请，经党小组(共青团员经团组织)推荐、支部委员会或支部大会研究确定作为发展对象进行有计划培养的人员。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100128101111

中国共产党安宁市委员会党校 2023年决算公开（已核对）20241022065252106