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安宁市城乡居民社会养老保险局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市城乡居民社会养老保险局主要职责是：负责全市城乡居民参保人员养老保险个人账户管理；城乡居民参保人员保费的核定、增减变动、关系转移及养老待遇的计算；负责全市城乡居民养老保险参保人员养老待遇100%按时、足额社会化发放，落实国家政策规定的各项社会保险待遇；对城乡居民养老保险基金征收与支付环节按照上级和财政的要求进行严格管理、对基金进行内部稽核；受理参保单位和参保人员的业务咨询及相关服务工作；负责城乡居民社会养老保险改革有关政策的调研工作，不断推进全市城乡居民养老保险制度改革工作；规范和完善社会保险基金运行，定期对领取养老待遇的人员进行资格认证调查，防止社会保险基金冒领现象发生，确保基金安全运营。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.参保缴费工作。积极做好全市城乡居民基本养老保险参保缴费工作。2023年安宁市城乡居民基本养老保险参保续保人数为9.75万人，达目标任务的106.09%，其中参保缴费5.45万人，缴纳保费3,487.92万元。

2.养老保险待遇发放工作。严格执行城乡居民基本养老保险养老待遇发放初核、复核、审核三级审批制度，确保每月按时足额发放养老待遇。2023年安宁市城乡居民基本养老保险基金支出12,060.69万元，其中发放养老待遇11,208.33万元。

3.困难群体代缴工作。建立健全民政、残联等职能部门信息共享机制，精准掌握全市残疾人（四级及以上）、低保对象、特困供养人员等困难群体信息。2023年代缴三、四级残疾人及低保特困人员2243人，代缴保费38.45万元，全面完成城乡居民基本养老保险参保费用代缴工作，实现应保尽保。

4.待遇领取资格确认工作。2023年待遇领取人员资格确认共29221人，其中手机APP自助确认26687人，自助确认率达91.33%。

5.强化稽核监督管理工作。加大对重复领取待遇、死亡冒领等违法违规行为打击力度，定期比对数据筛查，运用共享数据信息资源比对数据提升稽核质量和效果。每期疑点数据核查反馈都严格按照上级要求时限完成，无超时限情况，疑点数据核查率100.00%，复核率100.00%。

6.提升待遇发放水平。严格执行《关于印发云南省提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准实施方案的通知》（云人社发〔2023〕36号）文件要求，从2023年7月1日起，城乡居民基本养老保险中央财政补助基础养老金标准由每人每月98.00元提高至每人每月103.00元，提标后我市城乡居民基本养老保险基础养老金发放标准为每人每月148.00元。

7.改革完善被征地人员基本养老保险工作。建立被征地农民参保相关信息动态更新长效工作机制，建立分类采集、分层管理、动态更新的“被征地实名库”，通过共享数据和入户相结合的方式，完成2.4万被征地农民实名库数据审核和录入工作。2023年度完成安宁市26个批次城镇建设用地涉及拟被征地人员养老保障方案的起草报审工作，涉及用地面积8022.402亩，缴纳社会保障金15,838.737万元。

8.政策宣传工作。结合人社政策法规宣传“进机关、进企业、进社区、进乡村、进家庭”五进活动和普法强基补短板宣传活动，依托街道、村（居）委会、村（居）小组三级服务平台，通过城乡居民养老保险服务“康乃馨”先锋队，开展丰富多样政策宣传活动。一是在“魅力安宁”“安宁人社”等微信公众号进行统一宣传，营造“全民参保、共享美好”良好氛围；二是走出机关，到集市市场、村民活动中心等人员活动密集的地区，耐心细致地给群众讲政策、解疑问，共发放政策宣传资料和宣传品5000余份，服务群体5034人次；三是通过街道村（社区）广播喇叭、悬挂宣传横幅、张贴政策宣传海报、设置咨询台面对面讲解政策等宣传手段，为群众提供政策咨询服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、城乡居民养老保险科、稽核科、财务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市城乡居民社会养老保险局作为二级预算单位纳入安宁市人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年度收入合计185.50万元。其中：财政拨款收入185.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16.11万元，下降7.99%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入减少16.11万元，下降7.99%，主要原因是基本支出减少12.70万元，人员调走1人退休1人人员经费减少，项目支出减少3.40万元，培训费减少1.10万元，办公设备购置减少2.00万元；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年度支出合计185.50万元。其中：基本支出183.35万元，占总支出的98.84%；项目支出2.15万元，占总支出的1.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少16.11万元，下降7.99%。其中：基本支出减少12.70万元，下降6.48%。主要原因是人员调出1人，退休1人，人员经费减少13.75万元，公用经费增加1.04万元，办公费增加0.58万元，邮电费减少0.10万元，差旅费增加0.38万元，培训费增加0.65万元，其他商品和服务支出减少0.30万元；项目支出减少3.40万元，下降61.26%。主要原因是办公费减少0.60万元，维护费增加0.12万元，培训费减少1.10万元，办公设备购置减少2.00万元；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市城乡居民社会养老保险局单位机构正常运转的日常支出183.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.47万元，占基本支出的94.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.88万元，占基本支出的5.39%。人员经费支出人均17.35万元/年，公用经费人均0.99万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市城乡居民社会养老保险局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财发〔2023〕5号城乡居民养老保险业务专项经费支出1.20万元，用于城乡居民养老保险业务专项经费的合理有效开支，保障城乡居民养老保险经办人员培训工作、政策宣传、资格认证、档案管理等工作顺利开展，确保参保人应保尽保，按时足额享受待遇，使参保人员老有所养；

2.安财社字〔2023〕2号城乡居民养老保险业务专项经费支出0.50万元，用于城乡居民养老保险业务专项经费的合理有效开支，保障城乡居民养老保险经办人员培训工作、政策宣传、资格认证、档案管理等工作顺利开展，确保参保人应保尽保，按时足额享受待遇，使参保人员老有所养；

3.安财社〔2023〕27号2022年度考核为优秀事业单位工作人员嘉奖经费0.45万元，用于优秀工作人员嘉奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款支出185.50万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少16.11万元，下降7.99%,主要原因是基本支出减少12.70万元，人员调走1人，退休1人，人员经费减少，项目支出减少3.40万元，培训费减少1.10万元，办公设备购置减少2.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出158.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于我单位保障单位正常运转人员经费、公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于我单位职工医疗保险费的缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出15.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.79万元，决算为0.04万元，完成年初预算的5.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.79万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.06%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.79万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的5.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.79万元，决算为0.04万元，完成年初预算的5.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度我单位更加牢固树立“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，严格控制公务接待费用的发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算对比上年无变化的主要原因是2023年度我单位更加牢固树立“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，严格控制公务接待费用的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他县市区对口业务单位到安宁开展工作交流。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市城乡居民社会养老保险局属于事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市城乡居民社会养老保险局资产总额3.88万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产3.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、城乡居民养老保险业务专项经费：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

三、城乡居民基本养老保险中央财政补助：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。城乡居民社会养老保险是城镇居民社会养老保险和新型农村社会养老保险的简称，新型农村社会养老保险是个人缴费、集体补助、政府补贴相结合，城镇居民社会养老保险是个人缴费、政府补贴相结合，保障城乡居民老年基本生活的一种新型城乡居民社会养老保险制度。

四、被征地实名库：是指记录被征地农民信息的数据库，这些信息包括被征地农民的基本情况、参保信息、就业状态和家庭收入等。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100561500201111

安宁市城乡居民社会养老保险局2023年公开表20241023094627462