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安宁市第二幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第二幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.致力于资源整合、层级辐射，实现资源共享、共同发展，集团2所幼儿园办成“家门口的好学校”。

2.制定集团管理方案，规范内部管理，提高管理效能，共享优质资源。

3.深化“三培养”工程，搭建阶梯式成长平台，把1名优秀教师培养为党员，8名教师培养为园级及以上优秀教师，3-4名优秀教师培养为中层管理人员。

4.建立健全议事决策制度、完善管理运行机制，充分发挥党组织的领导作用，推动改革落到实处，学校（园）治理水平显著提升。

5.成功创建“春城先锋·育人红烛”示范党支部。

6.实施“党建+ ”工程，关爱留守儿童、困难儿童，开展“我为群众办实事”系列活动，每季度不少于1次，“我为群众办实事”系列活动在安宁市级以上媒体报道。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处和教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第二幼儿园作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第二幼儿园2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员312人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员312人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市第二幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市第二幼儿园2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第二幼儿园2023年度收入合计5,513.89万元。其中：财政拨款收入4,608.75万元，占总收入的83.585%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.08万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.001%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入905.06万元，占总收入的16.41%。与上年相比，收入合计增加600.49万元，增长12.22%。其中：财政拨款收入增加165.17万元，增长3.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.36万元，下降81.82%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加435.68万元，增长92.82%。主要原因是集团化管理，二幼集团共有12所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资增加，拨付了外聘教师工资1,815.84万元，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此本年收入较上年增加600.49万元。

二、支出决算情况说明

安宁市第二幼儿园2023年度支出合计5,627.99万元。其中：基本支出3,690.45万元，占总支出的65.57%；项目支出1,937.54万元，占总支出的34.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加354.80万元，增长6.73%。其中：基本支出增加1,824.62万元，增长97.79%；项目支出减少1,469.82万元，下降43.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是二幼集团共有12所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资支出增加，支付了外聘教师工资2,451.41万元，支付食堂伙食费816.93万元，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此本年支出较上年增加354.80万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第二幼儿园单位机构正常运转的日常支出3,690.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,438.06万元，占基本支出的93.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费252.39万元，占基本支出的6.84％。人员经费支出人均14.82万元/年，公用经费人均1.09万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第二幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,937.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学校食堂收入经费支出816.93万元，用于教师及幼儿伙食费的支出；

2.幼儿园运行维护项目经费支出414.50万元，用于学校相关日常经费支出，提升我园保教水平；

3.保安服务经费支出187.76万元，用于保安人员服务费支出；

4.秋季新增外聘教职工工资补助资金支出116.42万元，用于外聘教职工工资支出；

5.学前教育发展专项资金支出216.63万元，用于购置设施设备、校舍维修改造等支出；

6.乡村教师生活补助资金支出93.06万元，用于发放乡村教师生活补助；

7.班主任政府目标绩效考核奖支出36.75万元，用于班主任政府绩效目标考核；

8.学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费支出1.76万元，用于学科带头人、骨干教师绩效目标考核；

9.学前教育家庭经济困难儿童资助经费支出6.47万元，用于困难儿童的资助；

10.年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、教学质量考核奖项目经费支出10.30万元，用于优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者、教学质量的考核发放；

11.副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核奖支出21.07万元，用于副校（园）级以上领导干部的目标考核发放；

12.“七个专项”洗手设施补助资金支出9.28万元，用于洗手设施的建设；

13.幼儿园非税收入资金支出0.08万元，用于购买日常办公及教学用品；

14.6T食堂建设补助资金支出0.44万元，用于食堂设施设备的添置；

15.2023年提升学校办学水平经费支出6.09万元，用于购买日常办公及教学用品；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出4,608.75万元,占本年支出合计的81.89%。与上年相比增加165.17万元，增长3.72%,主要原因是由于集团化管理，二幼集团共有12所幼儿园，学生及教师人数增加，故公用经费及编外教师工资增加，拨付了外聘教师工资1,815.84万元，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此一般公共预算财政拨款较上年增加165.17万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,146.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于人员经费及学校相关日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出204.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于人员养老保险、工伤保险及失业保险的支出；

9.卫生健康（类）支出113.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于人员医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出144.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于教职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.83万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第二幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.83万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年本年度厉行节约，无“三公”经费发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，上下两年都未产生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第二幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市第二幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第二幼儿园资产总额10,745.48万元，其中，流动资产125.62万元，固定资产10,616.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.50万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,502.70万元，其中固定资产增加6,923.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、幼儿园运维经费：是指用于支持幼儿园教育的各种资源和资金，包括教育设施建设、教育器材购置、教职工薪酬、教育活动开展等方面的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市第二幼儿园2023年决算公开">">">">">">20241022092802712