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安宁市第六幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责教学研究、管理、指导、服务和评价；负责教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照“抓常规、保质量”的工作思路，认真开展教研活动及教学管理工作，全市教学质量稳步提高。

2.坚持“教研科研促教学，教研科研一体化，教研主攻课堂，科研主攻课题”的工作思路，加强课题研究管理，走科学、规范的教科研道路。以课题研究带动教改实验，促进教研多元化，将我市教科研工作提高到一个新的水平，基本做到“校校有课题、科科有专题”。

3.坚持“以应用为核心，基础设施建设为重点，师资队伍建设为关键，促进城乡教育协调并进为宗旨”的总体思路，坚持“科学规划、分类推进、突出重点、逐步到位”的原则，有效实施安宁市教育信息化建设。

4.稳步推进师训工作、“三名工程”建立了常态化的教师培训机制。2023年分别举办了全市校园长培训、中小学班主任培训、初中物理教师培训、教师综合素养提升培训、新教师培训、“三科”统编教材培训、安宁市新高考改革培训、中小学各学科教师专项技能培训等。培训形式多样，培训内容丰富详实，并具有针对性和实效性。

5.以课程实施为保障，深入推进中小学艺术、体育和青少年科技（科普）教育工作。以项目活动为载体，引导中小学深入开展艺术、体育和青少年科技（科普）教育活动。积极探索，主动争取，把科技科普教育渗透到中小学各项活动中，取得了良好成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党群部门、办公室、保教部门、后勤部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第六幼儿园作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第六幼儿园2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员79人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员293人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员293人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市第六幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市第六幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市第六幼儿园2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市第六幼儿园2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第六幼儿园2023年度收入合计4,028.45万元。其中：财政拨款收入3,526.19万元，占总收入的87.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入502.26万元，占总收入的12.47%。与上年相比，收入合计增加792.22万元，增长24.48%。其中：财政拨款收入增加592.47万元，增长20.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加199.75万元，增长66.03%。主要原因是安宁市第六幼儿园集团化管理新增安宁市太平新城第二幼儿园1个办学点，外聘教师人数增加，人员经费增加557.39万元，公用经费增加35.08万元，故财政拨款收入增加；幼儿人数增加，幼儿园正常开园，幼儿伙食费增加，教师伙食费增加，其他收入增加199.75万元。

二、支出决算情况说明

安宁市第六幼儿园2023年度支出合计4,045.52万元。其中：基本支出2,753.55万元，占总支出的68.06%；项目支出1,291.97万元，占总支出的31.94%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加626.97万元，增长18.34%。其中：基本支出增加959.59万元，增长53.49%；项目支出减少332.62万元，下降20.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是安宁市第六幼儿园集团化管理，新增1个办学点，外聘人员增加，幼儿人数增加，教育支出增加649.85万元，卫生健康支出增加115.29万元，住房保障支出增加41.09万元，社会保障和就业支出增加153.36万元，故基本支出增加；对比上年，安宁市第六幼儿园减少金方街道幼儿园基建项目补助资金332.62万元，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第六幼儿园单位机构正常运转的日常支出2,753.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,596.83万元，占基本支出的94.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.72万元，占基本支出的5.69%。人员经费支出人均19.53万元/年,公用经费支出人均1.87万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第六幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,291.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.食堂收支专项资金488.63万元，用于学校食堂相关经费开支；

2.临聘教职工人员经费321.83万元，用于学校临聘教师相关经费开支；

3.保安服务经费110.73万元，用于学校保安相关经费开支；

4.幼儿园学生专线车租车专项经费30.08万元，用于学校学生专线车租车费用开支；

5.幼儿园运维经费276.37万元，用于学校保障日常教学活动经费开支；

6.班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金49.21万元，用于学校教师各项考核奖发放，保证教学质量和学校正常运作；

7.安宁市太平新城第二幼儿园开办新园公用经费13.83万元，用于安宁市太平新城第二幼儿园开办费用，保障园所正常运行；

8.家庭经济困难幼儿资助经费1.29万元，用于对家庭经济困难幼儿减轻就学压力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第六幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出3,526.19万元,占本年支出合计的87.16%。与上年相比增加592.47万元，增长20.20%,主要原因是安宁市第六幼儿园集团化管理新增安宁市太平新城第二幼儿园1个办学点，外聘教师人数增加，人员经费增加557.39万元，公用经费增加35.08万元，故财政拨款收入增加；幼儿人数增加，幼儿园正常开园，幼儿伙食费增加，教师伙食费增加，其他收入增加199.75万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,107.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%。主要用于工资福利支出、日常办公、维修维护、专用和办公用设施设备及能源等费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出153.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于学校养老保险支出；

9.卫生健康（类）支出115.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出149.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于学校教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第六幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数与决算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的原因是我单位2022年、2023年均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第六幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市第六幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第六幼儿园资产总额4,316.75万元，其中，流动资产139.28万元，固定资产4,177.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,979.93万元，其中固定资产增加1,927.30万元。处置房屋建筑物12,529.22平方米，账面原值377.16万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产145项，账面原值5.79万元，实现资产处置收入0.11万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指对3-6周岁的儿童实施的保育和教育。目标是对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

三、学前教育发展专项资金：是指为加快学前教育发展，促进教育均衡、优质、多元发展，整体提升学前教育水平，使更多幼儿享受优质教育资源而下拨的资金。

四、特岗教师：是中央实施的一项对中西部地区农村义务教育的特殊政策。通过公开招聘高校毕业生到中西部地区“两基”攻坚县、县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002801111

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