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安宁市第三幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市第三幼儿园是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分，坚持保育与教育相结合的原则。为幼儿提供全面、均衡且富有启发性的教育环境，通过教育教学、生活照料、安全保障以及家园共育等多个方面的努力，促进幼儿的身心健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，安宁市第三幼儿园教育集团围绕大赶考“一个中心”、“两个重点”、“三个创建”、“四项工作”工作思路，在全体教职工的共同努力下，稳扎稳打地完成了年初制定的各项工作任务，提升了办园质量，为幼儿营造了温馨和谐的校园环境。

1.坚持党建引领，赋能优质发展。

2.充实领导班子，提高管理效率。

3.加强教师队伍建设，助力高质量发展。

4.加强教育科研，提升教师科研水平。  

5.开展多样活动，丰富幼儿在园体验。

6.提高认识，安全工作警钟长鸣。

7.互商互信互助，提高家、园、社区共育质量。

(1)资源利用，开展丰富多彩的社区活动。

(2)丰富形式，让家长学校活动更有实效。

(3)注重管理，加强家委会队伍建设。

(4)落实信息化，推进宣传教育工作。

8.取得成果。

安宁市第三幼儿园：

2023年3月，获安宁市教师教学技能竞赛优秀组织奖。

2023年4月，获昆明市第一批“春城先锋·育人红烛”党建示范学校。

2023年5月，在“童心向党·阳光下成长”学生艺术节群舞比赛中获一、二等奖。

2023年9月，获安宁市2022—2023学年教育教学质量一等奖。

2023年11月，被评为安宁市绿美校园。

2023年12月，被认定为云南省一级二等幼儿园。

安宁市第十幼儿园:

2023年7月，被命名为安宁市绿色学校。

2023年10月，被命名为安宁市花园单位。

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园、“六T”示范食堂。

2023年12月，被评为云南省二级一等幼儿园、安宁市平安校园。

安宁市草铺街道幼儿园：

2023年5月，获“童心向党·阳光下成长”安宁市2023年学生艺术节群舞比赛幼儿园组三等奖。

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园。

安宁市禄脿街道幼儿园：

2023年5月，参加“童心向党·阳光下成长”安宁市2023年学生艺术节群舞比赛获幼儿园组三等奖。

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园。

2023年11月，庄科村幼儿园被认定为安宁市花园式单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第三幼儿园作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第三幼儿园2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员127人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员127人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1091人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第三幼儿园2023年度收入合计2,367.06万元。其中：财政拨款收入2,099.20万元，占总收入的88.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.01%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入267.61万元，占总收入的11.31%。与上年相比，收入合计增加264.42万元，增长12.58%。其中：财政拨款收入增加239.32万元，增长12.87%；主要原因是2023年幼儿园外聘教师及幼儿人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，故财政拨款收入较上年增加239.32万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少15.65万元，下降98.43%，主要原因是2020年以前上缴幼儿保教费16.14万元，根据财政预算相关要求，2022年确认为事业收入，2022年度使用15.89万元，年末结转0.25万元，在2023年确认为事业收入继续使用，故金额较上年减少15.64万元。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加40.74万元，增长17.96%，主要原因是2023年幼儿人数增加239人，幼儿伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市第三幼儿园2023年度支出合计2,445.81万元。其中：基本支出1,733.13万元，占总支出的70.86%；项目支出712.68万元，占总支出的29.14%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加84.17万元，增长3.56%。其中：基本支出增加784.73万元，增长82.74%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年编外人员工资调整入基本支出的其他工资福利支出。项目支出减少700.56万元，下降49.57%；主要原因是2023年年初预算时调整为基本支出其他工资福利支出，2022年核拨的公办幼儿园外聘教职工工资补助资金为项目支出中的劳务费，故2023年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第三幼儿园单位机构正常运转的日常支出1,733.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,621.94万元，占基本支出的93.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.19万元，占基本支出的6.42%。人员经费支出人均9.32万元/年，公用经费人均2.36万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第三幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出712.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.安宁市公办幼儿园2023年秋季新增外聘教职工工资补助59.31万元，主要用于外聘教师工资、社保、住房公积金支出；

2.2023年安宁市第一批公办学校校园保安五福经费101.10万元，主要用于1-12月安宁市第三幼儿园教育集团保安服务费；

3.幼儿园运行维护项目经费136.06万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团办公费、水费、维修维护等支出，以及外聘教师工资补助；

4.沈娟名师工作室活动经费3.00万元，主要用于工作室活动办公费、成员以及学员培训费、差旅费支出；

5.学前教育家庭经济困难儿童专项资金2.55万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团幼儿助学金，人均300.00元/学年；

6.学校食堂收入专项资金340.81万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团幼儿伙食费支出；

7.2023年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金7.58万元，主要用于禄脿街道幼儿园、草铺街道幼儿园乡村教师生活补助；

8.2023年第一批公办幼儿园外聘教师乡村教师生活补助资金17.95万元，主要用于禄脿街道幼儿园、草铺街道幼儿园、密马龙幼儿园、北冲幼儿园、庄科村幼儿园外聘教师乡村生活补助；

9.2023年任期内各级内的学科带头人、骨干教师、班主任政府目标绩效考核项目经费18.08万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团春/秋季学期班主任政府目标绩效考核、学科带头人/骨干教师考核奖；

10.2022年公办中小学校（园）副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核经费10.84万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团副校级以上领导2022年任期内政府目标绩效考核奖；

11.2023年度优秀班主任 、优秀教师、优秀教育工作者项目经费2.00万元，主要用于安宁市第三幼儿园教育集团2023年获得安宁市优秀班主任、优秀教师奖励经费；

12.2022年度考核为优秀嘉奖及2020-2022年连续3年考核为优秀记功奖励经费0.90万元；

13.2021-2022学年度教育教学质量考核奖补资金4.50万元，主要用于奖励教学岗位取得优异成绩的教师；

14.安宁市2023年提升学校办学水平项目经费3.00万元，主要用于三幼教育集团下的3所村幼密马龙幼儿园、北冲幼儿园、庄科村幼儿园办公费、水电费等支出；

15.校园安全目标责任考核奖补资金4.00万元，主要用于安宁市第十幼儿园校门口防冲撞报警系统建设；

16.安宁市2023年第二届教学名师工作经费1.00万元。主要用于奖励评得2023年第二届教学名师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2,099.20万元,占本年支出合计的85.83%。与上年相比增加93.49万元，增长4.66%,主要原因是2023年幼儿园外聘教师及幼儿人数增加，故编外教师工资和公用经费增加，在编教师全员调整薪级工资、部分岗位工资增加，社保、公积金调整新基数，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加93.49万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,870.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于在职教师工资、绩效，外聘教师工资及幼儿园相关日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出86.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于单位部分职工基本养老保险缴纳、退休教师生活补助以及退休教师公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出60.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险以及公务员医疗补助保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出81.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于缴纳单位部分教职工1-12月住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是2023年均无“三公”经费产生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化的主要原因是2022年、2023年均无“三公”经费产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人数0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是安宁市第三幼儿园属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第三幼儿园资产总额3,410.46万元，其中，流动资产53.99万元，固定资产3,356.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,682.20万元，其中固定资产减少1,542.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产20项，账面原值7.39万元，实现资产处置收入0.05万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、学前教育：是指针对3-6岁幼儿进行的一种系统化的教育活动，为幼儿提供丰富多彩、有趣味性、有益性的学习和生活环境，以促进幼儿身体、智力、语言、社交和情感等多方面的综合发展，实现全面素质教育的目标。

三、家园共育：指家长与幼儿园共同完成孩子的教育，在孩子的教育过程中并不是幼儿园单方面的进行教育工作。家园共育在家长和孩子中至关重要，是幼儿教育现代化的重要内容，也是当今世界幼儿教育改革的大趋势。

四、教研活动：以促进学生全面发展和教师专业进步为目的，以学校课程实施过程和教育教学过程中教师所面对的各种具体的教育教学问题为研究对象，以教师为研究主体，以专业研究人员为合作伙伴，以校为本的实践性研究活动。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002701111

安宁市第三幼儿园2023年度部门决算公开表20241021042023065