监督索引号53018100136000401000

安宁市第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真学习贯彻党的教育方针政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，坚持立德树人的思想，认真落实《中华人民共和国义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长；深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，稳步提高办学质量；加强校园文化建设，积极推进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.打造德育工作特色

（1）在学校工作中，我们牢固树立“德育无小事、事事皆育人”的理念，让德育渗透到我们学校的每一个角落、每一面墙壁、每一处走廊，让每一个角落都在闪光，让每一面墙壁都会说话，让每一处走廊都能育人。

（2）在学校德育工作中我们以学生行为规范养成教育为重点，积极把学校传统的心理健康教育、生命教育、交通安全教育、禁毒教育、诚信教育、责任感教育等纳入教育的日常教育体系，寓德育于日常教育教学与管理工作中，寓教育于活动之中。提高德育的针对性和实效性，不断放大德育工作的品牌。本学年度重点推进学校学生成长中心建设工作，进一步完善学生成长中心场地、设备等配套硬件设施，充分发挥学生成长中心，推进心理健康教育常态化建设，并逐步向纵深发展，力争早日形成学校特色。学生成长中心要积极开设相关课程、讲座、心理咨询、心理团辅、健康小报、建立健全心理档案，积极开展课题研究，逐步建立以心理健康专职教师、班主任为主，全校教师共同参与的工作机制，并联系社区、家庭、社会共同参与的发展模式。学生成长中心的工作要着眼于每一个学生成人、成才、成长、成功，拓展为学生发展咨询、服务的领域，为学生的发展提供学业指导、生活指导、心理辅导和生涯指导，帮助学生学会认识自己、认识学科、认识学校、认识社会、认识未来，帮助学生学会判断、学会选择、学会规划，从而促进学生核心素养的提升。

（3）继续推进和强化大课间活动，继续提升贴身跑步的质量。继续贯彻执行《高中学生管理十条红线》和《初中学生管理十条红线》，继续培养学生的规矩意识和良好的行为习惯。

2.实施依法治校，树立良好教育形象

（1）认真贯彻执行新《中华人民共和国义务教育法》，认真落实省市关于义务教育阶段减负学生学杂费的规定，严格执行上级有关教育的政策法规，规范办学行为，提升校务公开的规范性和科学性。

（2）全面贯彻党和国家的教育方针，严格执行课程计划，开齐开足各类课程，确保教育质量，科学安排学生在校活动及作息时间。做到教书育人、管理育人、服务育人。

（3）巩固创造平安校园的成果。一丝不苟地做好学校的安全教育工作和体育卫生工作。通过聘请法治副校长、法治辅导员到校协助、指导学校开展校园治安综合治理和法治教育工作，协助学校对不良行为学生进行帮教，增强学生法治观念。

3.加强学习交流，塑造教师形象

（1）学校将充分安排好每周教师的学习和交流活动，提高教师师德修养和依法执教、文明从教、科学施教的意识，规范教师的教育行为和工作方式；通过教科室组织的科研理论知识讲座和研讨交流活动，促进教师科研理论素养，提高教师的学习意识，在教学中能积极运用新课程的理念指导自己的教学行为，促进教师专业发展。

（2）我们将积极鼓励教师投身教育科研，参加学校组织的各项教学活动、教研活动、学术沙龙与课题研究。要学会发现问题，学会同伴合作，学会反思，学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师。努力培养造就一批师德高尚、教学优秀、教研突出、教改先进、有影响力的教师。同时对新上岗的青年教师我们要关注她们的成长，积极实施校内“老带青工程”，为她们拜师，加快其专业成长的步伐。

4.深化素质教育，全面提高教学质量

（1）加大课程管理与改革力度。增强全体教师课程法规意识，对照课程计划，认真上齐、上足、教好每一门课。严格按照市颁布要求安排的课程计划，严格控制周活动总量和学科教学学时，不得随意增减课时，切实提高课堂教学质量。杜绝挤占、挪用现象，保证学生每天一小时的体育锻炼时间，不断促进学生全面发展，积极推进新课程的实施，推进高效课堂改革工作。学校教导处将结合月考核制度，对学校教学常规进行精细化管理，从教师备课、上课、作业批改、学生辅导等各个方面进行课堂教学常规考核，课堂教学力求体现新课标精神，做到双基落实优质化、习惯培养经常化、能力训练系统化、潜能挖掘科学化，做到使用普通话和规范汉字贯穿于整个教育教学活动中，注重利用课堂培养学生使用普通话和规范汉字的习惯，提高学生的语言文字应用能力。

（2）继续推进初中课程改革和高中“三人行”合作课堂、直播班、辅立码课及e网通教学活动，给予必要的资金支持、人员支持和政策支持，力争尽快出实效。

（3）积极组织教师参加各级各类的课堂教学竞赛和评比，学校有关部门积极进行指导，力争在各科市级课堂教学评比中取得优良的成绩。努力打造学校的精品课堂、精品课例。

5.突出安全第一，悉心打造平安校园

学校牢固树立“安全第一”的思想，确保食品安全、人身安全、身体健康、心理健康，为学校创造一个平安健康成长的环境。对学生进行经常性的安全意识教育;重视确保学生身心健康。要不断加强后勤优质服务管理力度，让学校的每一个学生都能安心学习，让每一位家长都能放心工作，让每一位教师都能舒心地教书育人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校办公室，教务处，教科室，总务处，团委，政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第一中学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一中学2023年末实有人员编制230人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制230人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员230人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2948人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市第一中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市第一中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市第一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市第一中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一中学2023年度收入合计7,748.49万元。其中：财政拨款收入6,480.57万元，占总收入的83.637%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入96.51万元（含教育收费96.51万元），占总收入的1.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,171.41万元，占总收入的15.118%。与上年相比，收入合计增加107.89万元，增长1.41%。其中：财政拨款收入增加119.68万元，增长1.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少67.83万元，下降41.27%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加56.04万元，增长5.02%。主要原因是根据安人社通〔2023〕29号新招聘12人，安人社通〔2023〕37号新招聘2人，人员经费增加，故财政拨款收入较上年增加；本年未收到2023年秋季学期学费收入，故事业收入较上年减少；本年学校食堂伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

    二、支出决算情况说明

安宁市第一中学2023年度支出合计7,806.95万元。其中：基本支出5,775.65万元，占总支出的73.98%；项目支出2,031.30万元，占总支出的26.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加30.86万元，增长0.40%。其中：基本支出减少1.44万元，下降0.02%；项目支出增加32.30万元，增长1.62%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年学校维修维护费减少，公用经费支出减少，故基本支出较上年减少；本年食堂伙食费支出增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第一中学单位机构正常运转的日常支出5,775.65万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,250.36万元，占基本支出的90.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525.29万元，占基本支出的9.09%。人员经费支出人均22.83万元/年，公用经费人均2.28万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,031.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费173.28万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.普通高中助学金、教育助学金补助经费54.89万元，用于学生助学金的发放，保障困难学生完成学业的开支；

3.学校自办食堂人员工资补助经费5.41万元，用于学校食堂人员工资开支；

4.家庭经济困难学生生活补助经费80.26万元，用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

5.课后服务工作经费183.22万元，用于学校开展课后服务活动开支；

6.公办学校校园保安服务经费62.59万元，用于学校保安工资的发放；

7.临聘教师工资补助资金18.20万元，用于临聘教师工资发放；

8.学校食堂伙食收入资金1,222.75万元，用于学校食堂伙食费开支；

9.非税收入高中学费、住宿费补助经费100.12万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

10.普通高中免学费经费6.05万元，用于高中学生免学费经费开支；

11.考试考务经费11.09万元，用于学校开展考试相关经费开支；

12.班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金102.83万元，用于班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金发放；

13.遗属生活补助1.81万元，用于遗属人员生活补助发放；

14.普通高中脱贫家庭学生生活补助经费8.80万元，用于高中学生脱贫家庭学生生活补助经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,480.57万元,占本年支出合计的83.01%。与上年相比增加119.69万元，增长1.88%,主要原因是2023年新招聘教师14人，人员经费增加，基本支出增加，故一般公共预算财政拨款支出相较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,896.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出757.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.70%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出404.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于学校医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出421.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于学校住房公积金经费开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市第一中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第一中学资产总额7,677.15万元，其中，流动资产254.05万元，固定资产7,418.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.52万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加823.69万元，其中固定资产增加799,80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.17万元，其中：政府采购货物支出29.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.17万元，其中：授予小微企业合同金额29.17万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市第一中学编制车辆1辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136000401111

安宁市第一中学2023年度部门决算公开表20241022101057325