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安宁市和平学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所九年一贯制学校，2023年12月31日止我校校舍面积6,318平方米，承担义务教育阶段小学和初中教学班48个的教育教学任务，其中小学34个教学班、初中14个教学班。主要职能是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受小学阶段教育；

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

6.负责学籍管理；

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费；

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．加强领导班子建设。班子成员要带头学习政治，学习管理，学习业务知识，通过开展读书活动等形式营造学习氛围。班子成员要克服职业倦怠，保持旺盛的工作热情，增强主动思考、自觉谋划、敢于承担责任的意识，要具备干则必成的睿智和勇气。管理上责任上移，教学上重心下移，坚决克服推诿扯皮，意见不一、应付了事等的不良风气，塑造班子成员在教职工中的良好形象；

2．加强教师职业道德教育，建立新型师生关系。学校成立师德建设领导机构，制定长期规划和近期计划，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等有关理论。结合教体局《教师职业道德建设年实施方案》要求，通过师德报告会、和平学校“最美教师”评选、师德论坛、专家辅导讲座、校本培训、问卷调查等形式开展师德学习和经验交流活动，指导教师制定加强师德修养的个人规划，宣传师德先进典型事迹，逐步建立新型的师生关系，进一步树立我校教师的良好风貌；

3．加强骨干教师和学校名师建设。各级学科带头人、骨干教师不仅要成为教学骨干，更要做教学研究的骨干，通过加强研究来提升自己。教学部要组织优秀教师论坛、骨干教师上校级示范课、优秀论文评选、优秀作业设计展示等活动，引导骨干教师在课堂教学上注重体现思考和创新，体现规范和示范功能。要注重各级学科带头人、骨干教师的管理、考核工作；

4．加强年轻教师培养，形成骨干梯队。青年教师要虚心、好学，保持较强的上进心和旺盛的工作热情。40周岁以下的中青年教师和新调入教师要制定个人三年发展规划，老教师要发挥“传、帮、带”作用，开展与青年教师结对子活动，教科室要有计划地进行指导和检查，使年轻教师通过不断的学习、实践和反思，达到自我提高，尽快成熟，成为本学科教学的行家里手；

5．加强教师基本功建设，构建教师发展共同体。一是学校要出台政策鼓励教师成立教研组、备课组、青年教师、骨干教师、班主任、同伴互助等各种形式的教师发展共同体。二是要组织论文撰写、读书笔记评选、同上一节课、问题研究阶段总结会、骨干教师教学风格展示等各种形式的发展共同体活动。三是要注重查摆发展共同体开展活动过程中的问题，及时调整，定期总结，同时学校将对优秀共同体进行表彰。四是定期组织教师普通话、规范字、课堂教学、信息化应用等基本功比武活动，切实提高教师教学基本功；

6．加强班主任队伍建设。一是德育处修改完善《班主任工作考核办法》并组织班主任学习，明确班主任职责，设置《班主任工作手册》，并将使用情况定期检查通报。二是实行班主任工作例会制度，由德育处组织，每月至少一次，沟通情况、听取意见、部署任务，探讨班级管理的有效形式。三是加强班级精细化管理，落实班级工作常规的考核，尝试“班级管理组”。四是加强家校共育，做实家访工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教务处、教科室、政教处、后勤处、党政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市和平学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市和平学校2023年末实有人员编制136人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制136人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员136人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员112人（离休0人，退休112人）。

年末其他人员40人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员40人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,777人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（三）本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市和平学校2023年度收入合计4,767.54万元。其中：财政拨款收入4,450.78万元，占总收入的93.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入316.76万元，占总收入的6.64%。与上年相比，收入合计减少6.92万元，下降0.14%。其中：财政拨款收入减少32.95万元，下降0.73%。主要原因是：2023年在职在编人员减少，人员类支出减少32.98万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1.38万元，下降100.00%。主要原因是：体彩公益金拨款减少1.38万元；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加27.40万元，增长9.47%。主要原因是：学校食堂伙食费收入增加27.40万元。

二、支出决算情况说明

安宁市和平学校2023年度支出合计4,761.76万元。其中：基本支出3,805.27万元，占总支出的79.91%；项目支出956.49万元，占总支出的20.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少82.88万元，下降1.71%。其中：基本支出增加23.38万元，增长0.62%。主要原因是：学校学生数增加，基本支出增加23.38万元；项目支出减少106.26万元，下降10.00%。主要原因分析：2023年底校园广播系统改造项目，绿美校园项目，学校报告厅改造项目未完成，项目支出减少106.26万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市和平学校单位机构正常运转的日常支出3,805.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,573.35万元，占基本支出的93.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231.92万元，占基本支出的6.09%。人员经费人均16.39万元/年，公用经费人均1.31万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市和平学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出956.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 义务教育保障机制经费334.37万元；

2. 家庭经济困难学生经费、营养改善计划补助经费和遗属生活补助经费272.87万元；

3. 体彩公益金5.00万元；

4. 中小学心理健康教育经费5.00万元；

5. 主管局拨提升教育教学经费339.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市和平学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4,438.06万元，占本年支出合计的93.20%。与上年相比减少43.90万元，下降0.98%，2023年在职在编人员减少，故人员类经费减少43.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,308.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出582.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.13%。主要用于社保费缴纳，残疾人就业保障金缴纳以及职业年金缴纳；

9.卫生健康（类）支出264.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于医疗保险类缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出282.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于学校人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市和平学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要原因是我单位无“三公”业务，无“三公”经费支出，故本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市和平学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是安宁市和平学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市和平学校资产总额11,660.11万元，其中，流动资产105.55 万元，固定资产9,405.96 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2,148.60万元（净值），其他资产0.0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,084.66万元，其中固定资产增加9,143.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表15-1至15-81）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出；

二、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生；确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上；

三、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中、职业初中学校（含民办学校）；严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支；

五、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市和平学校决算公开附表20241022054139554