监督索引号53018100136000201000

安宁市基础教育发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价；负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度基础教育发展中心以秉持“服务教师成长、引领课改方向、促进质量提升、助推内涵发展”工作宗旨，认真落实职能职责。紧扣安宁教育改革发展重点工作，加强研训机构建设，深化研训治理体制改革，创新研训机制方式，深化研训治理体制改革，构建服务全学段的研训服务体系。实施“抓规范、转作风、提效能”专项行动，建立“管理与业务相结合、规范与专业相统一”研训管理运行机制，持续提升研训工作软实力。加强新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念教学思想、以生为本教育教学理念、主题研训等课程教学改革方面政策的学习解读、培训研讨、实践示范、成果展示等专题活动，引领构建“基于课程标准的有效教学、有效研训”，建立与“五育并举、双减、学校办学质量评价指南”等改革政策相适应、“过程与结果、普适性与增值性”相结合的教学评价体系。指导学校建立新常态下的教学管理常规、课堂教学常规、校本研训机制，探索实践“以校为本”的“生本教育教学”管理模式和运行机制。进一步规范教育科研管理，聚焦教育教学改革政策、教育教学实际问题开展应用研究、微观研究、行动研究、项目实验实践、政策咨询服务，提升教育科研对教育改革、学校发展、教师成长、学科课程建设、教育质量提升的支持力与贡献力。课题研究过程性达成度达95%以上，项目研究过程性达成度达95%以上，结题（结项）考核优良率逐步提升。聚焦“赶考目标”，紧扣“课堂教学”主阵地，实施“全程、全员、全方位”备考，发挥数据诊断功能，实施“数据”备考。根据各学校的发展基础和办学层次，建立备考工作目标责任制，细化备考工作指导督促措施，促进各学校主动谋划、主动发展。深化教师培训的课程化、专业化建设，构建阶梯式教师培训机制，探索专题研讨与主题研修相结合、理论与实践相结合教师专业培训方式。重点围绕如何落实“新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念、主题式教研、学业评价改革、教育教学实施中的难点、新时代教师专业标准、中高考改革、劳动教育、心理健康教育”等方面开展研修培训。指导学校建立常态化的校本研修机制，围绕新课程实施中教师执教能力、教与学的方式方法、教育智慧、教师对教育的理解力等方面开展校本研修，不断提高教师的综合素养。有序推进数字化智慧教育项目，进一步健全完善智慧教育“建设、管理、应用、评估”体系，把智慧教育与师训、教研、科研有机融合渗透，突出对应用水平和应用能力提升等方面的规划设计、专业引领。结合安宁教育改革发展的新趋势，进一步强化调研，围绕“进一步优化教育资源配置、教师队伍建设、教育改革发展”和“双创”工作提出了多个咨询建议，有效推进安宁教育改革发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、研训部、现代教育技术及教育装备部、教育科研部(教育规划办)、继续教育办公室、教育教学监测部、校外活动及科技科普教育部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市基础教育发展中心作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市基础教育发展中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2023年度收入合计1,297.08万元。其中：财政拨款收入1,296.62万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.46万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加45.72万元，增长3.65%。其中：财政拨款收入增加104.79万元，增长8.79%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1.24万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少57.83万元，下降99.21%。主要原因是:压减一般性支出因此人员经费减少19.23万元、公用经费增加1.65万元、教科研师训干部培训经费增加111.78万元、教育信息化运维经费减少0.62万元、教学质量考核奖等奖励经费增加10.12万元，遗属生活补助增加1.09万元，因此财政拨款收入比上年增加104.79万元；2022年安宁市教育体育局拨入考试费列入事业收入中，2023年没有拨入此项经费，因此事业收入比上年减少1.24万元；2022年安宁市教育体育局拨入名师工作室工作经费列入其他收入，2023年0.46万元主要是安宁市教育体育局拨入考试经费0.18万元和昆明市家庭教育委员会拨入课题研究经费0.28万元，因此其他收入减少57.83万元。

二、支出决算情况说明

安宁市基础教育发展中心2023年度支出合计1,351.16万元。其中：基本支出1,080.30万元，占总支出的79.95%；项目支出270.86万元，占总支出的20.05%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加37.40万元，增长2.85%。其中：基本支出减少17.58万元，下降1.60%；项目支出增加54.98万元，增长25.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:人员经费减少19.23万元、公用经费增加1.65万元因此基本支出比上年减少17.58万元；教科研师训干部培训经费增加85.01万元、教育信息化运维经费减少7.04万元、教学质量考核奖等奖励经费增加10.59万元，遗属生活补助增加1.09万元、名师工作室工作经费减少34.67万元，因此项目支出比上年增加54.98万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市基础教育发展中心单位机构正常运转的日常支出1,080.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,040.18万元，占基本支出的96.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.12万元，占基本支出的3.71%。人员经费支出人均22.36万元/年，公用经费人均0.93万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市基础教育发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:教科研师训干部培训经费133.28万元、教育信息化运维专项经费13.98万元、学校校园保安服务经费28.88万元、教学质量考核奖等奖励资金29.18万元、考试经费1.18万元、名师工作室工作经费54.08万元、昆明市家庭教育研究课题经费0.28万元、教学名师工作经费6.00万元、遗属生活补助经费1.09万元、学科带头人和骨干教师工作经费2.91万元。主要用于开展基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设工作，组织安宁市教育行政干部、研训员和学校领导、骨干教师开展8次专题培训与研讨，推进成果转化落地，推广“主题教研”范式助力教研转型。组织开展小学主题教研活动培训，全市19所学校小学教学管理干部、语、数、英学科教师共90人参加了培训。开展以“优化、创新、提质”为主题的优秀作业设计展示研讨活动，全市教学管理干部、教师、研训员共计400余人参加，活动以作业改革为切入点扎实推进基于课程标准的教学改进行动。开展课堂教学诊断2877节，组织教研活动365次，涉及教师28844人次；组织各类培训活动265场，培训各学段教师29496人次；送教送培到校253节次，组织片区教研活动212场次。组织召开中高考备考推进会，成立中高考备考组，以“抓重点、破瓶颈”为思路强化中高考备考研训活动，组织高考备考研训活动22场次，邀请全国知名专家对高三语文、数学、英语教师进行高考学科研讨活动，使高三教师准确把握高考方向。组织初中学业水平模拟考试3次，高三省统测2次，昆明市统测3次，做到考前有要求、考后有分析，备考质量显著提升。组织开展基于《3—6岁儿童学习与发展指南》联片教研活动，幼儿园一日常规科学规范，构建以游戏为基本活动的课程，幼小衔接的研究与实践有效开展，小学化倾向基本消除。组织开展国家义务教育质量监测的考务培训及学科教学的指导工作。组织开展教学常规专项检查，规范义务教育学校课程设置，督促指导学校作业布置与管理，确实减轻学生过重的作业负担。明确教育科研对教育学改革的引领作用。加强教科研培训，组织市级教科研培训4次，送教到校8次。组织完成昆明市十四五第二批6个课题及安宁市级31个课题开题，完成安宁市级18个课题结题。对安宁市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区41个专项课题开展了中期检查并召开反馈会。开展需求菜单式培训，搭建培训体系，多层次、多角度组织师训工作。遴选9名园长参加园长任职资格培训，12名校级领导参加校长任职资格培训，30余名教师分别参加国培、省培、市培；组织2732名教师依托国家智慧教育公共服务平台开展寒假研修；组织411名新入职教师培训，让新教师能够迅速成长，组织幼教专兼职研训员23人赴省外培训，进一步提升学前教育教师的内涵发展和专业能力提升；创新学校管理干部培训机制，组织80名教学管理干部赴省外发达地区开展培训，组织了昆明市第十二届学科带头人及骨干教师县级推荐评选，5名老师获昆明市学科带头人称号，8名老师获昆明市骨干教师称号。推进“安宁市数字化智慧教育建设工程第二期项目”及“全市公办学校教育设施设备更新项目三年行动计划”第一、二期的推广应用工作，全部设施设备全部配备到位，全面投入使用，依托建设项目组织了三期共计1000余人参加的信息技术应用能力提升培训；深入推进钉钉智慧教育平台试点工作，鼓励支持学校开展基于钉钉平台体系的“智慧校园、精准教学”的试点探索和应用；按照省教育厅的要求，完成了全市中小学及部分幼儿园的云南省教育专网的建设工作；依托安宁市教学诊断与质量监测平台完成了昆明市初三年级的诊断性测试、安宁市初中学业水平考试的一、二次模拟训练及3-8年级各学期的期末检测工作。深入26所中小学幼儿园,42个社区、村委会和机关单位，开展以“依法带娃 科学陪伴”为主题的家庭教育知识讲座。先后深入盘龙区、寻甸县、迪庆藏族自治州德钦县、云南民族中学等开展专题讲座10余场，充分发挥了讲师团示范、辐射作用。开展了科技科普进校园活动、科普大篷车进校园系列活动、天宫课堂系列活动，组织师生参加昆明市青少年科技创新大赛、昆明市新华杯机器人竞赛、云南省青少年无人机竞赛、安宁市第三届青少年科技创新大赛、全国科学影像节竞赛、安宁市纸飞机竞赛、昆明市金点子创新创意比赛、科技绘画竞赛、科技论文竞赛等一系列赛事；开展了4场科技科普教师培训，3所学校科技科普进校园活动，组织学生800余人次参加昆明市无人机知识竞赛、200余人次参加云南省学生信息素养大赛、200余人次参加昆明市第三届新华杯机器人竞赛、3队人员参加云南省中小学无人机竞赛等活动。高质量承办了昆明市第八届520中小学生心理健康日活动，安宁市心理健康工作经验2次在全市交流；科学建设，全面提高心理健康教育的规范化水平，开展了2023年中小学心理健康教育达标校（园）、示范校（园）评审工作，全市中小学心理健康教育100%达标；初步搭建了安宁市校园心理危机干预体系，指导12个学校开展校本心育特色工作项目研究，指导3个昆明市家庭心理健康教育课题开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市基础教育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,296.62万元,占本年支出合计的95.96%。与上年相比增加78.02万元，增长6.40%。主要原因是：人员经费减少19.23万元、公用经费增加1.65万元、教科研师训干部培训经费增加85.01万元、教育信息化运维经费减少0.62万元、教学质量考核奖等奖励经费增加10.12万元，遗属生活补助增加1.09万元，因此比上年增加78.02万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出947.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于教育管理事务相关的工资福利支出 、商品和服务支出、对家庭和个人补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出177.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于退休人员生活补助、单位部分基本养老保险、遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出82.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出89.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%。主要用于单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市基础教育发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.90万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和三公经费厉行节约的相关规定，因此本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用及公务用车购置及运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和三公经费厉行节约的相关规定，因此本年度无公务接待费、无因公出国（境）费用及公务用车购置及运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市基础教育发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市基础教育发展中心资产总额3,269.84万元，其中，流动资产6.00万元，固定资产3,263.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.40万元，其中固定资产减少66.06万元、流动资产减少112.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.37万元，其中：授予小微企业合同金额0.37万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、一般公共预算收入：是指财政部门拨给行政事业单位的财政预算资金；

三、教师进修：指在职教师为提高文化专业知识水平和教育技能而进行的学习活动；

四、师训教科研工作经费：是指教育科研、教学研究、教师培训工作经费。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136000201111

安宁市基础教育发展中心 决算公开报表20241018105021224