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安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心为市政府直属全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正科级，单位人员编制为5名，其中管理2名，专技3名，设主任1名，副主任1名。年末实有人员5人，较上年无变化。主要职能为挖掘温泉红色文化资源，创新开展温泉历史建筑保护修缮工作，负责牵头协调市级相关部门做好温泉历史文化保护、开发利用工作，特别是地热水资源、招商引资和项目配套，及生态环境保护等工作;牵头推进温泉特色小镇建设工作;完成温泉历史文化规划保护开发指挥部交办的各项工作等;可承担市级相关部门对地下水(或地热水)委托开展的相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.文旅配套稳步落实，成功推出温泉小镇旅游通票套票并发放两千套；完成北塔村旅游公厕及沿川北路景观围栏建设，耕耘里项目于5月正式开业；新业态项目营销推广成效显著，一季度古崀田园综合体、天空牧羊胡、摩崖市井、耕耘里创意农业研学基地整体营销总体曝光量突破2000万，点赞量23万，评论转发近15万；旅游经济增长有力，2023年1—12月份共接待游客368.86万人次，同比增长223.76%，实现旅游收入2.27亿元，同比增长55.43%；景区村庄创建跑出乡村振兴加速度，北塔村成功创建安宁市2A级旅游景区村庄、甸中村、牧羊村、古崀村成功创建安宁市A级旅游景区村庄；守好旅游安全工作底线，全年完成行业培训4次，累计检查宾馆酒店、星级农家乐等涉旅企业108家，开展检查16次，联合督查检查9次，累计出动检查人员70人次。

2.严守安全底线，年内完成各项目文物安全检查2群众文化活动丰富多彩，年内开展如下活动：“我们的节日·春节”文艺演出；元宵节主题活动；组织5支龙队参加“二月二龙抬头”舞龙比赛；“戏曲进校园·国粹润童心”主题活动；“文化大篷车·戏曲进乡村”主题文艺演出；“我们的节日·端午”主题文艺演出；火把节文化活动；基层文艺骨干舞蹈培训；“庆中秋·迎国庆”文艺演出；举办“四季村晚”4次；辖区文艺队巡演4次；文艺队伍持续壮大，年内新成立邑尾里文艺队，目前共有文艺队32支，文艺队村（社区）覆盖率100.00%；文化服务工作正常开展，完成昆明市公共文化服务体系示范区复核云台账上报；完成安宁市图书馆温泉分馆建设；成功创建安宁市图书馆广晟沁园特色分馆；非遗文化持续发扬，开展龙狮文化进校园培训活动10次；完成世界和文化遗产日宣传活动；文化活动表现优异，辖区2支文艺队获得2023年安宁市“大家乐”广场舞大赛二等奖；温泉街道代表队获得安宁市2023年红色经典诵读比赛一等奖。7次（其中：例行检查10次、交叉检查1次、联合检查4次、隐患自检自查7次、节前例行检查5次）；开展文物消防安全知识培训5次；安全应急演练2次；完成隐患整改10次；曹溪寺天王殿、山门、财神殿、宝华阁房屋顶部瓦立面修缮完成。

3.配合市文旅局摩崖石刻群危岩体加固及渗水治理项目于6月26日进场动工，预计2024年6月完工；牧羊村锁水阁工程全面重启并有序推进。历史文化传承保护进一步加强，《温泉社区史》初稿编撰完成；完成云南省首批免费文保单位取景地申报；完成龙山吴王井历史文化故事编撰及展板制作安装。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心。

纳入安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金收入预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（四）本部门2023年度无“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（五）本部门2023年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（六）本部门2023年度无项目支出,《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度收入合计101.11万元。其中：财政拨款收入101.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3.70万元，增长3.80%，主要原因是财政拨款收入增加3.70万元。其中：财政拨款收入增加3.70万元，增长3.80%，主要原因是较上年度相比本年度办公费增加0.54万元、差旅费增加0.79万元、其他商品和服务支出增加2.37万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度支出合计101.15万元。其中：基本支出101.15万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3.81万元，增长3.91%，主要原因是基本支出增加3.96万元，项目支出减少0.15万元。其中：基本支出增加3.96万元，增长4.07%，主要原因是较上年度相比本年度办公费增加0.54万元、差旅费增加0.79万元、其他商品和服务支出增加2.37万元、工资福利增加0.26万元；项目支出减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是因财政管控项目经费支出，非必要不得支付，故2023年无项目经费支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心机构正常运转的日常支出101.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.10万元，占基本支出的96.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.05万元，占基本支出的3.99%。人员经费支出人均为19.42万元/年，公用经费支出人均为0.81万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度一般公共预算财政拨款支出101.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.81万元，增长3.91%,主要原因是本年度办公费增加0.54万元、差旅费增加0.79万元、其他商品和服务支出增加2.37万元、工资福利增加0.26万元；项目支出减少0.15万元，主要原因是因财政管控项目经费支出，非必要不得支付，故2023年无项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出77.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.10%。主要用于用于文化创作与保护；

8.社会保障和就业（类）支出8.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出5.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职人员的事业单位医疗保险和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于在职人员的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是根据三公经费厉行节约原则，我部门严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是根据三公经费厉行节约原则，我部门严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心属于事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心资产总额2.32万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产2.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.26万元，其中固定资产减少0.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心根据安编〔2024〕1号文件更名为安宁市城市更新改造中心。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、历史文化保护区：是指经国家有关部门、省、市、县人民政府批准并公布的文物古迹比较集中，能较完整地反映某一历史时期的传统风貌和地方、民族特色，具有较高历史文化价值的街区、镇、村、建筑群等等。

三、文化遗产保护：包括物质文化遗产保护和非物质文化遗产保护。我国文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力，体现着中华民族的生命力和创造力，是各民族智慧的结晶，也是全人类文明的瑰宝。保护文化遗产，保持民族文化的传承，是连接民族情感纽带、增进民族团结和维护国家统一及社会稳定的重要文化基础，也是维护世界文化多样性和创造性，促进人类共同发展的前提。加强文化遗产保护，是建设社会主义先进文化，贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的必然要求。

四、广义的历史文化：是指一定时期社会精神成果和物质成果的总和,狭义的历史文化是指一定时期社会的意识形式.在当代大学生就业方面主要是社会性别意识问题。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100172001111

安宁市温泉历史文化保护和开发利用中心20241023020708256