监督索引号53018100121100301000

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。

1.贯彻执行党的宣传方针政策，维护党的意识形态阵地安全，协助做好广播电视阵地管理建设。

2.拟订并组织实施全市广播电视和网络视听科技发展规划、标准、措施，对全市广播电视领域事业发展规划和政策措施提出意见建议。

3.负责全市广播电视信号传输技术监测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视基础设施设备的维护，确保广播电视节目传输覆盖的安全、质量和正常运行。

4.负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作，做好广播电视节目创优服务性工作。负责全市广播电视安全播出日常工作，组织实施全市应急广播体系建设，做好应急指挥调度。承担全市基层智慧广电项目技术指导和服务，推进智慧广电建设，建设农村信息化综合服务平台。

5.负责推进全市广播电视基本公共服务标准化、均等化建设，负责开展广播电视和信息网络业务培训工作，组织协调各类社会组织和机构参与广播电视公共服务，保障广播电视事业的基本公共服务有序进行。

6.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据省、昆明市广播电视局的安排，圆满完成了2023年元旦、春节，全国两会、地方两会及杭州亚运会、中秋节、国庆、亚残运会期间广播电视安全播出重要保障工作。今年，安宁市开展了6次广播电视安全播出保障工作自检自查，组织相关安全播出单位开展应急演练4次，针对发现的问题提出整改意见，确保节目制作、信号传输及播出（发射）安全无事故，圆满完成今年各项广播电视重要保障期的广播电视和网络视听各项安全保障工作。

做好安宁市广播电视发射台、无线数字补点台站设备日常运行管理维护工作，今年现场检查维护市内台站共计60次，其中安宁市龙山广播电视发射台25次，青龙镇转播台17次，八街转播台18次。发现设备故障28次，其中安宁市广播电视发射台12次，青龙镇转播台7次，八街转播台9次，28次均已进行了故障排除，确保中央、省、昆明市以及安宁市本级广播电视节目正常播出。

完成连然、金方、太平、温泉、草铺5个街道昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点的建设工作，率先在昆明市实现广播电视公共服务基层为民服务示范点街道全覆盖，保证广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通和全覆盖，保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，完成禄脿街道智慧广电助力乡村振兴项目试点建设工作。

加大对卫星广播电视地面接收设施（小锅盖）的监管力度，联合相关职能部门开展广播电视卫星地面接收设施专项整治行动4次；加强日常广播电视信号监测，坚决打击“黑广播”，今年共查处取缔“黑广播”2件，维护好广播电视播出秩序，确保社会稳定。

根据《云南省应急广播体系建设省级财政以奖代补实施方案》（云广发〔2022〕107号），积极争取省级补助资金，开展应急广播体系建设各项工作，加快推进我市应急广播体系建设，确保按质按量按时完成建设各项任务，今年完成了技术方案编制并通过省级部门评审，项目立项、编制招标文件、招投标等工作，2023年6月30日发布招标公告、7月31日上午10时开标，2023年8月11日安宁市广播电视局与中标单位中国铁塔股份有限公司昆明分公司签订项目建设安装服务合同，8月16日与工程建设监理单位签订监理合同，8月15日部分设备到货、8月18日项目正式开工建设，安宁市广播电视局分别于8月24日、25日组织工程建设单位人员分别到9个街道办事处开展应急广播建设专题调研，并指导街道做好应急广播建设相关工作，同时为有效推进安宁市应急广播体系项目工程建设，安宁市广播电视局下发了对安宁市应急广播体系建设项目予以配合的函，要求各街道、村（居）委会、各企事业单位切实配合好安宁市应急广播体系建设工作，及时协调解决工程建设中的问题，截止到9月25日安宁市应急广播体系建设完成1个安宁市县级平台、9个街道办事处平台、102个村（居）委会平台搭建以及550个村（居）小组终端设备安装工作，完成安宁市应急局、气象局应急信息发布端口设备安装、应急广播指挥中心、监控分前端设备安装及链路调试工作，安宁市广播电视局严格按照上级相关部门的要求，在2023年9月30日已经基本建设完成安宁市应急广播体系项目工程建设工作，进入系统调试阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、安播部、事业部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市广播电视事业管理服务中心作为二级预算单位纳入中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度收入合计205.93万元。其中：财政拨款收入205.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7.53万元，下降3.53%，主要原因是：财政拨款收入减少7.53万元。其中：财政拨款收入减少7.53万元，下降3.53%；主要原因是：我单位2023年减少了运行维护专项经费财政拨款项目，加之年初预算运行维护专项经费项目较上年较少，故本年项目收入较上年较少。上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度支出合计205.93万元。其中：基本支出196.09万元，占总支出的95.22%；项目支出9.84万元，占总支出的4.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7.53万元，下降3.53%；主要原因是：基本支出增加10.59万元，项目支出减少18.12万元。其中：基本支出增加10.59万元，增长5.71%；主要原因是：2023年我单位人员奖金、津贴补贴较上年增加7.44万元，增加了机房空调电视修理费、机房监控服务器用显卡耗材等费用0.71万元，赴外地培训产生的交通等费用0.85万元，办公楼二楼网络线路改造等费0.41万元，其他办公耗材、维修等费用1.18万元，故2023年基本支出较上年增加。项目支出减少18.12万元，下降64.81%；主要原因是：我单位2023年牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事、厉行节约，项目资金中运行维护专项经费项目15.00万元本年度未进行支付，加之年初预算运行维护专项经费项目较上年较少，故本年项目支出较上年较少。上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心单位机构正常运转的日常支出196.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.01万元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.08万元，占基本支出的6.16％。人均情况：人员经费支出人均15.33万元/年，公用经费人均1.01万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市广播电视事业管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

安宁市2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费0.15万元，奖励人数1人，2023年已完成发放，执行率100.00%；省级广播电视事业发展专项资金0.60万元，用于保障已建成的1个县级应急广播体系正常运转，执行率100.00%；温泉龙山广播电视发射台电费补助经费8.00万元，用于温泉龙山广播电视发射台无线电覆盖设备运行电费，执行率100.00%；遗属生活补助经费1.09万元，发放遗属生活补助1人，执行率100.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出205.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7.53万元，下降3.53%，主要原因是：2023年我单位人员奖金、津贴补贴较上年增加7.44万元，增加了机房空调电视修理费、机房监控服务器用显卡耗材等费用0.71万元，赴外地培训产生的交通等费用0.85万元，办公楼二楼网络线路改造等费0.41万元，其他办公耗材、维修等费用1.18万元，故2023年基本支出较上年增加10.59万元；我单位2023年减少运行维护专项经费项目27.81万元，本年度增加省级广播电视事业发展专项资金0.60万元、温泉龙山广播电视发射台电费补助经费8.00万元、遗属生活补助经费1.09万元，故本年项目支出较上年减少18.12万元。基本支出增加10.59万元，项目支出减少18.12万元，故导致我单位2023年一般公共预算财政拨款与上年相比减少7.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出154.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%。主要用于工资福利支出130.30万元，商品和服务支出20.68万元，对个人和家庭的补助3.79万元；

8.社会保障和就业（类）支出21.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于人员的基本养老保险缴费16.35万元、职业年金缴费1.50万元和离退休人员生活补助2.74万元、死亡抚恤发放1.09万元；

9.卫生健康（类）支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于人员的基本医疗保险缴费7.61万元、重特病保险缴费0.08万元和公务员医疗补助缴费4.92万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于单位在职在编人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，决算为3.00万元，完成年初预算的96.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.10万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的96.77%。主要原因是：公务接待支出减少0.10万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2023年无公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市广播电视事业管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位为事业单位，故2023年与2022年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市广播电视事业管理服务中心资产总额29.95万元，其中，流动资产3.73万元，固定资产26.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.53万元，其中固定资产减少6.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据；

二、广播电视：广播电视是通过无线电波或导线传播声音、图像、视频的新闻传播工具。只播送声音的，称为声音广播；播送图像和声音的，称为电视广播；

三、电视发射台：电视发射台是发送电视信号的台站。它是把视频信号和音频信号调制后转换成已调射频振荡，送到天线发射出去，供电视接收机接收。电视发射台设备主要包括机房内的发射机和配属的信号输入、监视、监听、监测设备，室外的馈线、天线和铁塔，还有配电系统、空调、通信设备等附属设施；

四、“户户通”卫星直播电视服务：“户户通”卫星直播电视服务是为贯彻中央领导指示精神，尽快解决广大农村地区群众长期无法收听收看广播电视的问题，经中宣部批准，由国家新闻出版广电总局组织实施的直播卫星广播电视新服务。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100121100301111

安宁市广播电视事业管理服务中心20241022063748787