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安宁市昆钢第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，认真落实《义务教育法》，实施小学阶段义务教育全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长，深入推进教学课程改革，持续推进高效课堂建设工作，逐步提高办学质量，加强校园文化建设，积极促进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓教研、抓常规、保质量，促进各个学科提高教育教学质量。认清教育新形势及新挑战，全校上下一心，抓好细节落实，召开专题会议，研讨“双减”政策下提高作业设计水平、课堂教学水平、课后服务水平的途径，切实做好“双减”及“五项管理”工作。

2.加强教师队伍建设，促进师生终身学习习惯养成。使全体老师转变教学观念，改进教学方法，提高教师学习能力；培养学生自主学习能力，提高学生综合素质，让每个学生都得到最大程度地发展。做好“传帮带”工作，充分发挥优秀老教师及骨干教师的带头作用，将师带徒工作做到实处，促进教师职业追求转变及青年教师的成长。

3.扎实开展教研组活动，加强各学科教学的管理，牢固树立质量意识，正确把握教学方向，重视教学环节的步步落实。转变传统的备课方式，多渠道实现经验分享和共同促进。加大教研活动的监管力度，将教研做牢做实。教研活动中开拓一些新的方法，做好中层以上干部联系教研组、蹲点年级、责任到班的工作。

4.借助安宁市级以上教研活动以及名师工作室活动，多种渠道同先进学校进行校际交流合作，汲取他们在教育研究方面的先进管理理念和方法，促进本校教师教学能力和教科研水平的提高。

5.做好“基础教育国家级优秀教学成果应用推广示范校”工作，继续深入课堂教学改革，做好单元整体教学的研究，同时做好学校多年“主题教育”课改经验的传承与创新工作，扩大辐射面与影响力。

6.关注学生健康，抓好心理辅导、体育作业试点及近视率防控。

7.进一步做好毕业班课堂常规检查、考情分析、备考工作，提高毕业班教学成绩。

8.坚持以德立校。广大教师树立良好的公众形象，实现学校零纠纷、教师零违规、体罚学生零发生，家长满意度不低于90%。

9.做好综治维稳工作。严格落实维护社会稳定工作责任，深入排查影响学校发展的不稳定因素，采取有效措施化解不稳定隐患，创建良好的教育生态环境。

10.创建平安校园。强化安全管理和综合治理，提高师生的安全意识和防范能力，实现师生安全零事故，学生违法犯罪零发生，争创安全文明校园。

11.提升课后服务水平。进一步完善课后服务管理制度，引入有特色的项目，使我校的课后服务再上新水平。

12.建设节约型校园。落实中央的中央八项规定， 规范合理使用公用经费，保持艰苦奋斗本色，严格财务财产管理，提高后勤保障力和服务水平。

13.彰显示范品质。发展高效课堂、校本德育、艺术体育、校本研修、校园文化建设五项校本特色，成为名副其实安宁市窗口学校。

14.改善办学条件。改造校园足球场、篮球场、报告厅、教室多媒体等设备，提高功能部室及现代教育设备的使用率。

15.做好“七个专项行动”工作，疫情防控常态化，注意日常环境维护和消毒工作，细化疫情防控流程，做好人员管控工作，做好国家文明城市的复检工作。

16.加强校园环境卫生建设，创设良好的育人环境。积极开展绿化、净化、美化学校环境。积极开展爱国卫生月活动，推进学校的整体卫生水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政教室、教导室、后勤部门、教务处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市昆钢第一小学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市昆钢第一小学2023年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员190人（离休0人，退休190人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2191人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市昆钢第一小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市昆钢第一小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢第一小学2023年度收入合计4,230.34万元。其中：财政拨款收入4,230.34万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少69.12万元，下降1.61%。其中：财政拨款收入减少68.52万元，下降1.59%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.60万元，下降100.00%。主要原因是本年退休教师6人，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；本年未收到安宁市教育体育局拨研究生考试经费，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢第一小学2023年度支出合计4,231.01万元。其中：基本支出2,914.03万元，占总支出的68.87%；项目支出1,316.98万元，占总支出的31.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少79.24万元，下降1.84%。其中：基本支出增加16.72万元，增长0.58%；项目支出减少95.96万元，下降6.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年因学校房屋设备使用年限较长出现损坏情况维修维护费用增加，疫情结束教师培训次数增加培训费增加，日常公用经费增加，故基本支出较上年增加；2023年预算将临聘教师工资由项目支出的劳务费调整到基本支出的其他工资福利支出，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢第一小学单位机构正常运转的日常支出2,914.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,731.27万元，占基本支出的93.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.76万元，占基本支出的6.27%。人员经费支出人均21.17万元/年，公用经费人均1.42万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,316.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费167.88万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.家庭经济困难学生生活补助经费7.88万元，用于家庭经济困难学生生活补助发放；

3.课后服务经费35.38万元，用于学校开展课后服务活动经费开支；

4.昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师相关经费1,013.76万元，用于昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师经费发放；

5.公办学校校园保安服务经费38.52万元，用于学校保安人员工资发放；

6.科普教育示范学校补助经费2.00万元，用于学校开展科普教育活动开支；

7.遗属生活补助2.36万元，用于遗属生活补助发放；

8.考试考务经费2.07万元，用于学校开展考试考务活动开支；

9.班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金43.98万元，用于班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金发放；

10.临聘教师工资补助资金3.15万元，用于临聘教师工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出4,230.34万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少67.62万元，下降1.57%,主要原因是本年退休教师6人，人员经费减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出3,415.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于学校开展科普教育活动开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出395.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于学校人员基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出194.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于学校人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出223.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于学校人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.0%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市昆钢第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.47万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，故本年“三公”经费支出为支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢第一小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市昆钢第一小学资产总额2,235.64万元，其中，流动资产22.78万元，固定资产2,212.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.47万元，其中固定资产减少46.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.98万元，其中：授予小微企业合同金额17.98万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、校园足球特色学校补助经费：经费专项用于校园足球特色学校相关补助，积极开展校园足球工作，促进在校学生健康成长，推进优秀青少年足球后备人才队伍建设，资金专款专用，严禁擅自改变用途，经费账务处理严格按照中小学财务制度和会计制度相关规定执行。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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