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安宁市昆钢第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育及高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提升教学质量

推进教学管理制度建设，加强对教学常规工作的检查，引导教师加强新课改的学习，逐步转变教育教学观念，提高课堂效率。进一步完善教科研工作机制，落实好集体备课、“双减”“五项管理”和高中“双新”教学研究等工作。

2.改善党风、校风、教风和学风

（1）坚持以党风带师风，以党建促师德，让党员引领教学攻坚，站在教学、防疫、创城工作第一线，突出党员的先锋模范作用。

（2）成功创建为云南省羽毛球特色学校；食堂自办，成功创建为昆明市学校“六T”达标示范食堂。

（3）师生积极参加各级各类组织的科目、体艺等各类比赛，团体和个人均获得了优异的成绩。

3.加强德育工作开展

（1）整合校内外资源，开展多样德育实践活动，打造“炼教育”德育品牌。

（2）利用我校劳动基地，开展劳动教育实践活动，校本课程《高效节水灌溉》，编写校本教材并印制使用，我校“炼教育”德育实践活动被社会广泛关注和报道，得到学生和家长认可，达成良好的社会效益。多次被人民日报、今日头条、掌上春城、魅力安宁等不同级别的新闻媒体宣传报道。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学管理中心、技术和装备管理中心、学校服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市昆钢第一中学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市昆钢第一中学2023年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员186人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员185人（离休0人，退休185人）。

年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2225人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市昆钢第一中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市昆钢第一中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市昆钢第一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市昆钢第一中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2023年度收入合计7,197.09万元。其中：财政拨款收入6,184.31万元，占总收入的85.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入106.55万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入906.23万元，占总收入的12.59%。与上年相比，收入合计增加266.87万元，增长3.85%。其中：财政拨款收入减少62.80万元，下降1.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加25.04万元，增长30.72%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加304.63万元，增长50.64%。主要原因是本年退休教师14人，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；本年学生人数增加，学费收入增加，故事业收入较上年增加；2023年疫情结束，学生伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢第一中学2023年度支出合计7,156.79万元。其中：基本支出4,953.86万元，占总支出的69.22%；项目支出2,202.93万元，占总支出的30.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加47.89万元，增长0.67%。其中：基本支出增加17.20万元，增长0.35%；项目支出增加30.69万元，增长1.41%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年学生人数增加，公用经费增加，故基本支出较上年增加；学生人数增加，学费住宿费经费增加，食堂伙食费收入增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢第一中学单位机构正常运转的日常支出4,953.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,496.69万元，占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457.17万元，占基本支出的9.23%。人员经费支出人均21.72万元/年，公用经费人均2.21万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,202.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.考试考务经费7.22万元，用于学校考试考务费发放；

2.家庭经济困难学生生活补助经费67.76万元，用于家庭经济困难学生生活补助发放；

3.义务教育保障机制经费110.15万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

4.课后服务经费164.58万元，用于学校开展课后服务活动经费开支；

5.公办学校校园保安服务经费52.96万元，用于学校保安工资发放；

6.昆钢剥离企业办学退休教师待遇经费675.69万元，用于昆钢剥离企业办学退休教师生活补助、养老金发放；

7.学校自办食堂人员工资补助经费4.32万元，用于学校食堂人员工资发放；

8.普通高中助学金、教育助学金补助经费35.66万元，用于学生助学金经费开支；

9.学校食堂伙食收入资金857.84万元，用于学校食堂伙食费支出开支；

10.非税收入高中学费、住宿费补助经费106.71万元，用于用于保障学校日常教学工作开展开支；

11.班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金105.45万元，用于班主任、副校级以上领导、学科带头人、骨干教师目标绩效考核资金发放；

12.普通高中免学费经费7.89万元，用于高中免学费经费补助发放；

13.普通高中脱贫家庭学生生活补助经费6.70万元，用于高中脱贫家庭学生生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6,184.31万元,占本年支出合计的86.41%。与上年相比减少62.80万元，下降1.01%,主要原因是退休教师14人，人员经费减少，基本支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,767.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.09%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出754.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出296.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于学校医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出365.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于学校住房公积金经费开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市昆钢第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢第一中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市昆钢第一中学资产总额9,140.71万元，其中，流动资产262.22万元，固定资产8,878.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,174.02万元，其中固定资产增加8,117.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.13万元，其中：政府采购货物支出18.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.13万元，其中：授予小微企业合同金额18.13万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市昆钢第一中学编制车辆1辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

三、普通高中国家助学金：是为体现党和政府对普通高中在校生中的家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，所提供的一种资助政策。资助对象为具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。

四、城乡义务教育生均公用经费：用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002201111

安宁市昆钢第一中学2023年度部门决算公开表20241022104213571