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安宁市昆钢实验学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.安宁市昆钢实验学校主要承担义务教育小学及初中阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；

2.坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标，实现学校和谐科学发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真开展好教师教学业务的学习，通过多渠道、多形式的活动，真正把新课程、新理念、新视野、新方法和新要求逐步内化为教师的价值观，外化为教师的教学行为观。

2.强化教师教学常规要求及实施细则工作管理督查力度，严格进行课堂教学常规的管理，把年级主任以上管理团队随堂听课与考核课有机融合，采用每周副校级以上领导、中层干部、年级主任观评课1节的任务、驱动式的等级评价累积方式来加强日常过程性管理，加强过程性管理与落实。进一步规范教师的教育教学行为。

3.鼓励并积极支持教师参加各种业务素质培训，促使教师转变观念，并要求每学期每人至少在备课组提供一节教学研究课例，推选一人在教研组开展研讨课例，使老师们在理论和实践上都有所提高和长进，在研中教，在教中研，共同提高我校教育教学整体质量。

4.加强毕业班教学管理督导工作。定期召开六九年级教学工作会议，研究毕业班教育教学工作，选派校级领导分管，并对毕业班教学提出专门的指导意见，群策群力，做到心中有数，心中有度。定期召开学生会，做好思想引导和学习指导，召开家长会让家长参与到毕业班教育教学管理工作中，深层次地了解孩子的学习情况，家校配合，齐抓共管，确保毕业检测稳中有升，能有更明显的突破。

5.进一步完善质量监控体系，明确教研组的日常作业、单元检测、期中期末检测和发展中心组织的统一检测（监测）等各层级教学质量监控体系，及时了解教师与学生学习的状况，切实提高教师的质量意识，同时妥善处理好各个细节工作，继续狠抓考风、考纪，促使良好学风的形成。

6.完善教研组的建设，发挥教研组长的作用，加强教研组常规工作管理，定期检查教研组工作，召开教研组工作会议，交流课改经验，形成良好的教学氛围。教研组活动要落到实处，做到有计划、有过程、有成果、有总结，做好经验的推广，特别是对新教师的培养和关心。

7.抓好学籍管理，学期初严控学生转入转出工作，同时要求班主任严格做好控辍保学工作，并及时更新维护班级学籍系统，实行学籍专人专管，严禁中途私调班级学生，严禁学生通过非正常渠道转入转出。

8.抓好体育工作不放松，督导体育教研组精心备课、认真上好每一节课，注重对有特长学生的培养，并积极做好业余体育训练及体育好苗子的选拔工作。认真组织实施体质健康测试，加强年度体育工作评估管理，关注学生身心与身体健康的和谐发展，并按时上报各项体质健康统计工作。

9.加强校园语言文字工作，以学生作业和考查书写为入手，进一步明确要求，端正学生写字态度，严禁马虎、潦草。规范工作过程，严格督查，避免敷衍塞责；加强写字教学与普通话的检查与评估，力求“讲一口标准流利的普通话、写一手规范美观的中国字”，举行学生诵读、书写展示活动。

10.以学校《奖励性绩效工资分配方案》为依据，修订教师调代课制度，做好日常代课安排及核实统计工作，每周定时核算统计各教师课时量，每月统计好课时量，并将结果及时公示，确保奖励性绩效工资按时发放。

11.注重对后进生的引导帮扶等细微化、人文化管理，强化辅导的过程与帮扶，倡导补心与补课相结合。杜绝出现将后进生变为人为休学生的情况和现象。

12.以“精准教学”为导向，逐步形成周作业单、周随堂测、单元检测等校本题库，利用相关数据辅助进行教学诊断，加强教情学情分析，不断优化教学策略，提高课堂教学实效。

13.创建国家级基础教育成果推广应用示范校工作。走“以科研促教学，教学科研相长”的道路，努力构建学习型组织，借助创建工作，改变现有的教研和备课方式，倡导和探索主题教研模式，营造良好学术氛围，全面深化新课程理念指导下的课堂教学改革。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办、党委办、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤服务中心、现代教学技术与装备中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市昆钢实验学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市昆钢实验学校2023年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员254人（离休0人，退休254人）。

年末其他人员32人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员32人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2719人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市昆钢实验学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市昆钢实验学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市昆钢实验学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市昆钢实验学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市昆钢实验学校2023年度收入合计6,353.09万元。其中：财政拨款收入5,787.54万元，占总收入的91.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入565.55万元，占总收入的8.90%。与上年相比，收入合计增加170.82万元，增长2.76%。其中：财政拨款收入增加23.66万元，增长0.41%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少1.75万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加148.91万元，增长35.74%。主要原因是根据安人社调〔2023〕50号新调入教师2人，人员经费增加，故财政拨款收入较上年增加；本年未收到安宁市教育体育局拨考试考务费，故事业收入较上年减少；2023年疫情结束，正常开学，食堂伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市昆钢实验学校2023年度支出合计6,344.80万元。其中：基本支出4,168.88万元，占总支出的65.71%；项目支出2,175.92万元，占总支出的34.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少21.94万元，下降0.34%。其中：基本支出增加51.95万元，增长1.26%；项目支出减少73.89万元，下降3.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是根据安人社调〔2023〕50号新调入教师2人，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，故基本支出较上年增加；本年食堂伙食费支出减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢实验学校单位机构正常运转的日常支出4,168.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,901.86万元，占基本支出的93.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.02万元，占基本支出的6.41%。人员经费支出人均21.21万元/年，公用经费人均1.45万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市昆钢实验学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,175.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费217.47万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.中小学课后服务工作经费114.69万元，用于学校开展课后服务活动开支；

3.家庭经济困难学生生活补助经费10.00万元， 用于学生家庭经济困难学生生活补助的发放；

4.名师工作室工作经费27.61万元，用于名师工作室开展教研活动经费开支；

5.公办学校校园保安服务经费57.77万元，用于学校保安工资发放；

6.昆钢企业剥离办学前退休中小学教师待遇经费1,100.40万元，用于昆钢企业剥离办学前退休中小学教师养老金、生活补助发放；

7.考试考务经费2.99万元，用于学校开展考试考务经费开支；

8.副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师绩效目标考核奖63.18万元，用于副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师绩效目标考核奖发放；

9.临聘教师工资补助资金42.35万元，用于临聘教师工资发放；

10.学校食堂伙食收入资金535.81万元，用于学校食堂伙食费开支；

11.学校自办食堂人员工资补助经费3.65万元，用于学校食堂人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市昆钢实验学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,787.54万元,占本年支出合计的91.22%。与上年相比增加23.65万元，增长0.41%,主要原因是根据安人社调〔2023〕50号新调入教师2人，人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,520.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出671.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.60%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出285.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于学校医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出310.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于学校住房公积金经费开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市昆钢实验学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市昆钢实验学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市昆钢实验学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市昆钢实验学校资产总额6,814.84万元，其中，流动资产59.91万元，固定资产6,754.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,173.55万元，其中固定资产增加6,176.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.25万元，其中：政府采购货物支出19.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.25万元，其中：授予小微企业合同金额19.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年有1元以名义金额价值入账的无形资产。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，必须确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

五、义务教育：是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。其实质是国家依照法律的规定对适龄儿童和青少年实施的一定年限的强制教育的制度。义务教育又称强迫教育和免费义务教育。义务教育具有强制性、免费性、普及性和世俗性的基本特点。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002101111

安宁市昆钢实验学校2023年度部门决算公开表20241022102646228