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安宁市连然小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市连然小学主要承担义务教育小学阶段教育教学工作，以促进学校全面、健康、发展为目标，进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学水平；坚持以人为本，以科研为基础，以规章为根本等，以科学发展观为指导，坚持以质量为中心，进一步加强学校管理，努力促进教师专业素质的提高，加强校园文化建设，全面落实学生良好习惯养成，努力提高教育教学质量，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，促进我校教育又好又快、多元发展，彰显了连小人的卓越风采，为擦亮百年连小金字招牌做出了积极贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我们紧扣年度工作目标，齐心协力、砥砺前行，取得了来之不易的骄人成绩。一年来，我们连然小学办学条件不断改善，学校管理水平不断提升，德育活动更加出彩，办学特色进一步彰显，教学质量和育人水平都有了显著提升，学校的竞争力显著增强。全校师生精诚团结、踔厉奋发，先后荣获36项重要的集体荣誉，取得了骄人的成绩。我校黉心合唱团参加昆明市第34届学生艺术节合唱比赛荣获一等奖并进入昆明市十强，参加中国童声合唱节一举荣获国家级金奖。我校在安宁市学生艺术节舞蹈比赛中荣获一等奖、在安宁市合奏比赛中荣获团体一等奖、在安宁市合唱比赛中荣获一等奖、在安宁市书香假期读书活动中包揽小学组所有奖项的第1名并荣获优秀组织奖，参加安宁市信息素养大赛荣获优秀组织奖、承办安宁市课堂教学竞赛荣获优秀组织奖、参加昆明市建模比赛和啦啦操比赛荣获三个二等奖，参加安宁市青少年运动会围棋比赛荣获第4名。学校先后创建成为安宁市绿美校园、安宁市绿色学校。这一年，学校还被评选认定为安宁市家门口的好学校，这对提升学校声誉、扭转学校口碑起到了非常积极的作用。这一年，老师们兢兢业业，奋发有为，先后荣获国家、省、市级表彰奖励的达到了217人次，同学们脚踏实地，勇攀高峰，先后有435名同学荣获安宁市级以上奖项，取得了优异成绩。全面落实党组织领导的校长负责制，全面贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，积极开展“清廉学校”创建，努力办好“家门口的好学校”，促进学校高质量发展。德育活动丰富多彩、“三全”育人显成效。随着新课程标准的实施，新课程改革的深入推进，教育教学理念的不断创新，课堂教学变革，教育教学成果多样，教学质量稳步提升。行政后勤管理服务水平有提升，学校步入良性发展轨道。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、书记室、副书记室、工会、总支办公室、学校办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市连然小学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市连然小学2023年末实有人员编制134人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制134人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员134人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2800人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市连然小学2023年度收入合计3,903.63万元。其中：财政拨款收入3,903.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少75.48万元，下降1.90%。其中：财政拨款收入减少37.87万元，下降0.96%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.06万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少37.55万元，下降100.00%。主要原因是：其一今年无事业收入拨款，因此减少；其二减少11.28万元上年错填其他收入，减少28.34万元已做存量资金上缴财政，增加机关事业单位离退休党支部工作经费0.43万元，增加2022年城乡义务教育公用经费1.64万元。

二、支出决算情况说明

安宁市连然小学2023年度支出合计3,904.15万元。其中：基本支出3,524.03万元，占总支出的90.26%；项目支出380.12万元，占总支出的9.74%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少52.56万元，下降1.33%。其中：基本支出增加66.70万元，增长1.93%；项目支出减少119.27万元，下降23.88%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：其一2023年学生公用增加18.2万元，增加春季招聘的合同制教师经费29.75万元，增加秋季招聘的合同制教师经费16.1万元，增加秋季学期班主任绩效目标考核奖经费14.25万元，增加2022年公办学校课后服务（省级资金）经费10.56万元，增加2022年考试考务费经0.72万元；其二减少了尚未支付课后服务工作经费12.74万元，减少了清退大赶考167.15万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市连然小学单位机构正常运转的日常支出3,524.03万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,282.38万元，占基本支出的93.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241.65万元，占基本支出的6.86%。人员经费支出人均13.56万元/年，公用经费人均1.00万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市连然小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.12万元。其中：基本建设类项目支出380.12万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2023年春季招聘合同制教师工资补助合同制教师工资补助经费29.75万元，2022年考试考务费经费1.46万元，2023年秋季学期班主任绩效目标考核奖经费14.25万元，2023年春季学期班主任政府目标绩效考核奖经费13.75万元，2022年公办学校课后服务（省级资金）经费10.57万元，2023年安宁市第一批公办学校校园保安服务经费18.05万元，2021—2022学年度教育教学质量考核奖补资金3.57万元,安宁市2023年第二届教学名师工作经费1.00万元,2022年经济困难学生生活补助资金0.07万元,2022年度考核为优秀嘉奖及2020—2022年连续3年考核为优秀记功奖励经3.15万元,2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）转移支付专项资金0.44万元,2023年任期内的各级内的学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费3.35万元,安宁市2023年优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费3.00万元,2023年机关事业单位离退休党支部工作经费0.44万元,安宁市2023年秋季招聘合同制教师工资补助经费16.10万元,2023年考试考务费经费0.72万元,安宁市2023年教科研、师训干部培训资金2.79万元,昆明市2016年至2021年学科带头人及骨干教师经费0.26万元,2022年副校（园）级以上领导干部政府目标绩效考核奖经费8.55万元，2023年学校保安工资补助经费25.28万元，遗属生活补助专项经费5.09万元，2022年公办学校课后服务（本级资金）经费35.40万元，2022年城乡义务教育公用经费1.60万元，2023年第一批城乡义务教育公用经费（本级资金）小学经费22.54万元，2023年城乡义务教育特殊教育公用经费市级资金0.18万元，2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难经费中央资金3.39万元，2023年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）小学经费120.78万元，2022年第二批学生资助义务教育家庭经济困难学生生活补助（市级资金）经费0.07万元，2022年城乡义务教育补助经费特教公用经费中央直达资金0.83万元，2022年特殊教育公用经费0.12万元，2022年城乡义务教育补助经费8个人口极少少数民族生活补助中央资金0.08万元，2022年第二批城乡义务教育公用经费（市级资金）小学经费4.58万元，2022年第二批城乡义务教育特殊教育公用经费（市级资金）小学经费0.09万元，2023年第一批学生资助资金义教家庭困难学生生活补助（市级资金）经费0.25万元，2022年城乡义务教育补助公用经费安财发（2022）13号中央直达专项资金12.23万元，2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金7.92万元，2022年第一批城乡义务教育学校公用经费省级补助资金特殊教育公用经费0.30万元，2023年第一批城乡义务教育特殊教育公用经费（本级资金）小学经费0.64万元，城乡义务教育特殊教育公用经费安财发（2022）13号补助资金5.04万元，2023年第一批义务教育家庭经济困难学生生活补助（本级资金）小学经费1.63万元，城乡义务教育公用经费0.53万元，2023年第二批义务教育家庭经济困难生活补助省级资金0.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市连然小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,904.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少37.36万元，下降0.95%,主要原因是2人调出，3人调入，2人退休，新招4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2916.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。主要用于工资福利支出（主要用于人员工资等支出），商品服务支出（主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、委托业务费、教师参加培训的费用、保证学校运转日常维护绿化保洁人员劳务费及临聘教师工资等支出），对个人和家庭的补助支出（主要用于退休人员生活补助、抚恤金、助学金及教师考核奖励金），资本性支出（主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出）；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出488.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.52%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出233.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出264.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.86万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市连然小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.86万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：根据“三公”经费厉行节约原则，我单位严控“三公”经费支出，2022年及2023年“三公”经费支出均为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市连然小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析是安宁市连然小学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市连然小学资产总额3,409.75万元，其中，流动资产19.62万元，固定资产3,390.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少674.50万元，其中固定资产减少645.56万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、培训费：反映因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

四、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136001901111

安宁市连然小学2023年决算公开20241022103131474