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安宁市禄脿学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真学习贯彻党的教育方针政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，坚持立德树人的思想，认真落实《义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，力促教师专业成长；深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，稳步提高办学质量；加强校园文化建设，积极推进文明校园创建工作，实现学校的和谐科学发展，从而推动办学品位更上新台阶。

（二）2023年度重点工作任务概述

定标兵，我校以安宁市太平学校为标兵，按基础教育发展中心质量评价方案，中学部和小学部毕业年级考核各占50%。学校将以目标为导向，积极推进课程改革，以“导学案”为突破口，提高课堂教学效益；加强教师业务培训，转变学生学习方式；加强六、九年级复习备考工作，强化过程管理，树立科研意识；以学校绩效工资考核分配方案和街道办对教育教学的奖励激励机制为契机，充分调动广大教职工的积极性，优化内部资源，全面提高教育教学质量。

树标杆，学校开展了全体师生广泛参与、形式新颖、提振精气神的大课间活动；持续推进师德师风教育，全年无违反师德师风的情况；领导班子、优秀教师带头开展两周一次的校本培训，教师业务素养不断提升；以“导学案”为突破口，以中青年教师为主力军，开展学校课改工作，组织课改教学竞赛，营造浓厚的课改氛围，探索“自主、合作、探究”的学习模式，全面提高课堂教学效益；继续合理开展少年宫活动，开设十字绣、摄影等24个公益社团，让全体师生受益；结合“民族团结示范校”创建工作，组建并打造具有民族特色和本土特色的苗族合唱团、彝族舞蹈社团等精品社团，建成并做好校园民族团结文化长廊等文化建设工作。

持续推进校园文化建设，规范校园交通标识，培养学生文明交通习惯；征集师生书画作品、装裱上墙，弘扬传统文化；爱心企业捐赠花木，美化校园；设置一班一品的班级文化墙，建设开放共享“图书角”和彰显个性的“涂鸦墙”；持续开设“公益劳动志愿班”。  

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市禄脿学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市禄脿学校2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1026人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市禄脿学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市禄脿学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市禄脿学校2023年度收入合计2,700.53万元。其中：财政拨款收入2,537.01万元，占总收入的93.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入163.52万元，占总收入的6.06%。与上年相比，收入合计增加182.37万元，增长7.24%。主要原因是：财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入增加113.65万元，增长4.69%；主要原因是：正常人员工资调档晋级、社会保险和住房公积金基数上调，导致财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.76万元，下降100.00%；主要原因是：2023年未收到考试考务费，故事业收入较上年减少。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加69.47万元，增长73.86%。主要原因是：2023年疫情结束，学生正常开学，食堂伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市禄脿学校2023年度支出合计2,731.07万元。其中：基本支出2,174.67万元，占总支出的79.63%；项目支出556.40万元，占总支出的20.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加198.15万元，增长7.82%。主要原因是：基本支出增加68.95万元，项目支出增加129.21万元。其中：基本支出增加68.95万元，增长3.27%；主要原因是：正常人员工资调档晋级、社会保险和住房公积金基数上调，导致基本支出较上年增加。项目支出增加129.21万元，增长30.25%；主要原因是：食堂伙食费项目资金增加106.24万元，乡村教师生活补助资金46.58万元，临聘教师工资等项目减少23.61万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市禄脿学校单位机构正常运转的日常支出2,174.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,067.53万元，占基本支出的95.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.14万元，占基本支出的4.93%。人员经费支出人均23.76万元/年，公用经费支出人均1.23万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市禄脿学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出556.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费94.93万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金20.00万元，用于副校级、班主任、骨干教师绩效考核奖补资金发放开支；

3.临聘教师工资9.64万元，用于临聘教师相关经费开支；

4.学生助学金及补助经费22.91万元，用于学生补助资助相关经费开支；

5.课后服务经费23.01万元，用于学校开展课后服务活动经费开支；

6.保安服务费30.89元，用于学校保安服务经费开支；

7.食堂伙食费经费146.46元，用于学校食堂伙食经费开支；

8.营养改善计划资金91.47万元,用于改善学生营养餐经费开支；

9.提升教育软实力专项资金10.00万元,用于推进教育改革与发展提升教育开支；

10.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金46.58万元，用于发放乡村教师生活补助；

11.2023年学校自办食堂人员工资补助经费5.27万元，用于发放食堂人员工资支出；

12.遗属生活补贴补助资金5.14万元，用于发放遗属生活补助；

13.中考英语听力口语考试标准化考场建设补助经费5.00万元，用于建设初中英语听力考试考场建设费；

14.其他项目补助资金等45.10万元，用于学校其他日常运转支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市禄脿学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,538.82万元,占本年支出合计的92.96%。与上年相比增加115.46万元，增长4.76%,主要原因是:正常人员工资调档晋级导致基本支出中人员经费增加，以及乡村教师生活补助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出1,923.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出328.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于缴纳学校教师养老保险、职业年金经费开支;

9.卫生健康（类）支出131.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳学校教师医疗保险、公务员医疗补助经费开支;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出155.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于缴纳学校教师住房公积金;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市禄脿学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.88万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，落实“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位厉行节约，落实“过紧日子”相关要求，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市禄脿学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市禄脿学校属于全额拨款事业单位，不属于行政单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市禄脿学校资产总额5,490.22万元，其中，流动资产148.90万元，固定资产5,340.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.43万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少103.26万元，其中固定资产减少37.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.72万元，其中：政府采购货物支出6.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、其他普通教育支出：其他用于普通教育方面的支出。

四、城乡义务教育生均公用经费基准定额由国家统一制定。用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

五、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136001501111

安宁市禄脿学校(10.16)20241021100906196