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安宁市路灯市政工程处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻城市道路照明管理的相关条例和办法，负责安宁市城区路灯的规划、设计、安装和管护，对各街道路灯建设和管理提供技术支持保障。

2.建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监督，保证城市照明设施的用电安全、设施完好和正常运行。

3.及时更换和修复破损的照明设施，使亮灯率、完好率不低于98%。

4.制定城市照明节能计划和节能技术措施，优先发展和建设功能照明，严格控制景观照明的范围、亮度和能耗度，并依据国家有关规定，限时全部淘汰低效照明设施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.对照“五城共建”道路装灯率和亮灯率指标，路灯处在日常工作中，通过路灯智能控制中心监控、人员巡查和日常严格监管，全力确保各项任务超过标准要求。2023年以来，共维修路灯1830盏，更换钠灯320只、LED电源1530只、镇流器78只、触发器99只、灯头95只，校正倾斜灯杆38棵，处理灯杆漏电37起，修复损坏灯杆门36起，处理各类路灯故障256起，处理车辆撞坏灯杆事故10起，有效保证主城区8600棵、26238盏路灯设施完好率100.00%、亮灯率保持99.00%以上。

2.2022年11月组织实施了安宁城区老旧高压钠灯光源改造项目，于2023年4月10日全部完工，共改造安宁城区老旧高压钠灯4416盏。2023年1月—8月运行以来，与2022年1月—8月相比，共节约用电794340度，节约用电率31.79%，全面实现节能降耗目标，有效降低设施故障率。

3.进一步完善安全生产方案和应急事故处置预案，明确责任，认真履职，在每周组织2次安全检查的基础上，及时整改各类隐患，有力保证照明设施使用安全。主要体现在以下三个方面：（1）组织完成龙川桥下箱变基础进水问题、沿川北路箱变基础下沉、老安海路配电危房、泉山路老旧路灯、宁湖西路灯杆风叶和太阳能板隐患等5项重要隐患整改。（2）组织防火期专项防火检查10次，清除路灯箱变周边易燃物26处。（3）强化路灯箱变及其他照明设施的安全检查，全年共组织安全检查70余次，及时整改查出的隐患59起。

4.高质量完成安宁城区两节氛围营造。春节前在连然街、中华路、宁湖路、珍泉路（金屯路—湖东路）、金晖路等5条主干道安装悬挂缎面灯笼650个、小型灯笼3000个，穿插彩旗9500米，使安宁城区春节喜气洋洋、氛围浓郁；国庆节前在珍泉路、大屯路、金晖路、宁湖路、中华路、连然街等6条道路的灯杆上悬挂3号国旗432面，鲜艳的五星红旗满城飘扬，到处洋溢绚丽“中国红”。

5.对市民反映强烈的富安路西段路灯不亮问题进行改造，共拆除旧路灯11棵，安装庭院灯43棵，为周边市民出行营造了明亮、安全、暖心的城市夜景；及时办理政务服务热线市民诉求13件，转办、督办11件，做到件件有落实、事事有回应；办理市民电话反映路灯不亮问题24件，及时解决市民需求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市路灯市政工程处作为二级预算单位纳入安宁市城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市路灯市政工程处2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市路灯市政工程处2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市路灯市政工程处2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2023年度收入合计122.92万元。其中：财政拨款收入122.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.26万元，下降3.35%。主要原因是：财政拨款收入减少4.26万元，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。其中：财政拨款收入减少4.26万元，下降3.35%，主要原因是：2023年我单位人员社会保险、住房公积金基数调整，社会保险、住房公积金缴费金额下降，且2023年我单位无政府性基金预算财政拨款收入0.21万元，故2023年我单位财政拨款收入较上年下降；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市路灯市政工程处2023年度支出合计123.28万元。其中：基本支出123.13万元，占总支出的99.88%；项目支出0.15万元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3.39万元，下降2.68%。主要原因是：基本支出减少3.18万元，项目支出减少0.21万元。其中：基本支出减少3.18万元，下降2.52%，主要原因是：2023年我单位人员社会保险、住房公积金基数调整，社会保险、住房公积金缴费金额下降，基本支出较上年减少；项目支出减少0.21万元，下降58.33%，主要原因是：2023年我单位无调剂城市维护管理专项资金0.21万元，项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市路灯市政工程处机构正常运转的日常支出123.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出117.04万元，占基本支出的95.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.09万元，占基本支出的4.95%。人员经费支出人均13.01万元/年，公用经费人均0.68万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市路灯市政工程处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年度事业单位人员考核为优秀嘉奖专项经费支出0.15万元，用于发放2022年度考核为优秀事业单位人员嘉奖。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市路灯市政工程处2023年度一般公共预算财政拨款支出123.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.18万元，下降2.52%，主要原因是：2023年我单位人员社会保险、住房公积金基数调整，社会保险、住房公积金缴费金额下降，一般公共预算财政拨款支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出19.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.74%。主要用于：支付退休人员生活补助、在职人员养老保险及残疾人就业保障金；

9.卫生健康（类）支出9.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于：支付在职人员基本医疗保险，在职及退休人员公务员医疗补助及重特病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出84.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.75%。主要用于：发放在职人员工资、绩效工资及支付单位各项公用经费；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于：缴纳单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，决算为1.50万元，完成年初预算的79.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市路灯市政工程处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.88万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的79.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年我单位年初预算公务接待费0.38万元，但全年无接待费用产生，公务接待费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化，主要原因是：2022年、2023年我单位公务用车运行维护费支出均为1.50万元，且2022年、2023年我单位均无公务接待费发生，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：开展路灯日常巡查、维修保障及其他公务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市路灯市政工程处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市路灯市政工程处资产总额89.16万元，其中，流动资产2.07万元，固定资产85.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.92万元，其中：固定资产减少15.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产18项，账面原值6.20万元，实现资产处置收入0.44万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.54万元，其中：授予小微企业合同金额0.54万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、公共设施：公共设施是公共政府提供的公共产品，是满足人们公共需求和公共空间选择的设施如：城市道路、城市桥梁、港口、市政设施抢险维修、城市广场、城市路灯、路标路牌、城市防空设施、城市绿化、城市风景名胜区、城市公园等。

三、市政：是指城市政府根据法律和通过与市民个体、群体的互动，为实现城市自身和整个社会经济发展。制定城市运行规则和公共政策，并主要通过行政手段保障城市公共事务运行的管理、监督行为。

四、其他城乡社区支出：反映除城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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附件：

安宁市路灯市政工程处20241022043056626