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安宁市青龙学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。进一步贯彻落实习近平总书记全国教育大会讲话精神。进一步确立“一切为了学校的发展，一切为了教师的发展，一切为了学生的发展”的服务理念，以教学质量的提高为生命线，以常规管理为抓手，完善特色创建工作，提升全校服务意识为目标，切实为孩子们的可持续发展提供优质的服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.年初我校把巩固和提升昆明市四星级党支部创建成果，进一步打造“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建特色品牌，依托学校生物科技创新劳动实践基地进一步优化和提升了“青山绿水间的田园课堂”育人功能，学生积极参与“云香”“云花”“云茶”“云果”“云药”“染色”等云南本土植物的种植养护，在党员教师的指导下学会了植物精油的提取、植物标本制作、扎染、香囊制作等课后服务课程。学校于2022年4月被评为安宁市现代教育合格学校；垃圾分类活动效果显著，2022年6月学校获得云南省生态环境宣传教育中心颁发“2021年度国际垃圾减量活动优秀参与学校”称号。

2.创建基础：在巩固提升昆明市“四星级”党支部的基础上，重点在发挥党建引领作用，创新党建工作思路，深化党建与教育教学的深度融合，打造“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建特色品牌上下功夫，促进教育教学质量稳中有升。

3.根据校园文化与党建文化建设和学校布局情况，即将在学校大门口、励志广场、综合楼一楼等醒目位置亮出新修订的教育方针、社会主义核心价值观、“五强五好”、清廉学校建设、党政标牌和中小学生守则等内容。学校紧紧围绕“青龙学校致力培养体魄强健，心智健全合格公民”的培养目标和“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建品牌，培育和提炼了“青春无悔，起凤腾龙”个性化的校训，“止于至善”的校风，“教育至善”的教风和“学习至善”的学风，鼓舞和激励着师生奋斗、成长、成才。

4.创建特色树品牌。按照“五强五好”标准，深入开展“螳川红烛.育人先锋”创建活动，在巩固扩大党支部规范化创建成果的基础上，我校积极开展“春城党建示范带·螳川先锋”创建活动，努力打造“丹心育桃李·芬芳满青龙”党建品牌。积极探索“一校一品”党建文化建设的路径和机制，强化党建特色文化建设。

5.我校进一步整合青龙乡愁书院，乡愁图书馆，赵家庄彝族民俗文化博物馆、青龙“三·二八”烈士陵园等教育资源，构建了一条以“青山绿水间的田园课堂”在载体，以体验彝族传统农耕文化，开展劳动实践锻炼，垃圾分类、森林防火警示教育，保护环境、缅怀革命先烈，传承红色基因等“扣好人生第一粒扣子”为主要内容的研学线路，逐渐形成了内容丰富、综合性强、特色鲜明、学生喜欢“行走的思政课”。在多次的徒步研学旅行活动，让师生在行走中强健体魄；从一件件彝族生活、生产老物件中感悟到彝族同胞的勤劳、淳朴和善良；从帮助困难农户采收玉米的劳动实践中体验到农民的艰辛和一粥一饭来之不易；在烈士陵园的醉死缅怀，使思想灵魂得以净化陶冶；从乡愁书院一张张黑白老照片里读懂了安宁地区中国共产党创始人之一李方英同志在极其残酷白色恐怖下教书育人、积极创建和发展党组织、开展革命斗争的红色历史。

6.在学校周边建成一个2,000.00㎡生物科技创新劳动教育综合实践基地，学生在扎染原料植物、中草药、香薰植物、时鲜果蔬种植、除草、浇水、施肥等养护过程中，逐渐养成观察研究、查阅资料的科研方法，对身边的植物有了进一步的了解和认识，中医药传统文化在这里也得到启蒙和传承。在老师的指导下，同学们学会了植物标本的制作，学会从黄姜、茜草、迷蒙花中提取扎染染料，学会提取精油的蒸馏方法，激发了同学们科研兴趣，让学生在动手实践中获取知识，对中华优秀传统文化有进一步认识，增强学生文化认同，坚定文化自信。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市青龙学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市青龙学校2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生515人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市青龙学校2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市青龙学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市青龙学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市青龙学校2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市青龙学校2023年度收入合计1,757.76万元。其中：财政拨款收入1,668.76万元，占总收入的94.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入89.00万元，占总收入的5.06%。与上年相比，收入合计减少38.13万元，下降2.12%。其中：财政拨款收入减少43.66万元，下降2.62%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.82万元，下降100.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6.35万元，增长7.68%。主要原因是本年退休教师2人，人员经费减少，故财政拨款收入较上年减少；本年未收到安宁市教育体育局拨初中学业水平考试费，故事业收入较上年减少；本年食堂伙食费收入增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

安宁市青龙学校2023年度支出合计1,754.97万元。其中：基本支出1,420.29万元，占总支出的80.93%；项目支出334.68万元，占总支出的19.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少95.32万元，下降5.15%。其中：基本支出减少10.67万元，下降0.75%；项目支出减少84.65万元，下降20.19%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年退休教师2人，人员经费减少，故基本支出减少；本年学生人数减少，城乡义务教育公用经费减少，学生营养餐经费减少，食堂伙食费支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市青龙学校单位机构正常运转的日常支出1,420.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,354.61万元，占基本支出的95.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.68万元，占基本支出的4.62%。人员经费支出人均20.84万元/年，公用经费人均1.01万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市青龙学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育保障机制经费76.72万元，用于保障学校日常教学工作开展开支；

2.考试考务经费0.58万元，用于教师考试考务费的发放；

3.学校食堂伙食收入资金84.76万元，用于学校食堂伙食费开支；

4.副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师绩效目标考核奖19.13万元，用于副校级以上领导、班主任、学科带头人和骨干教师绩效目标考核奖发放；

5.家庭经济困难学生生活补助经费11.34万元，用于家庭经济困难学生生活补助发放；

6.临聘教师工资补助资金12.25万元，用于临聘教师工资发放；

7.学生营养餐资金50.21万元，用于学生营养餐食材款开支；

8.中小学课后服务工作经费12.56万元，用于学校开展课后服务活动开支；

9.乡村教师生活补助资金31.44万元，用于乡村教师生活补助发放；

10.遗属生活补助3.96万元，用于遗属生活补助发放；

11.学校自办食堂人员工资补助经费2.84万元，用于食堂人员工资发放；

12.公办学校校园保安服务经费28.89万元，用于保安人员工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市青龙学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,668.76万元,占本年支出合计的95.09%。与上年相比减少46.15万元，下降2.69%,主要原因是本年退休教师2人，人员经费减少，学生人数减少57人，日常公用经费减少，城乡义务教育公用经费减少，学生营养餐资金减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,279.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.70%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出183.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于学校养老保险、职业年金经费开支；

9.卫生健康（类）支出92.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于学校医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出113.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于学校住房公积金经费开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市青龙学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市青龙学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市青龙学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市青龙学校资产总额1,707.57万元，其中，流动资产50.53万元，固定资产236.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,420.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,091.81万元，其中固定资产减少5,994.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出2.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.21万元，其中：授予小微企业合同金额2.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

四、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136001601111

安宁市青龙学校2023年度部门决算公开表20241022105157995