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安宁市石江学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养由理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育。

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化学校治理机制，聚焦质量提升。严格教师队伍管理，严肃执行相关纪律制度。严格落实常规检查机制、教研组和备课组集体研修制度，严格落实教师成长共同体机制。建立常态化教师培训（校本培训）制度。细化学生管理制度。聚焦学风建设，加强学生行为习惯管理。严格落实一日常规，优化并严格落实“三全四自育人”体系和导师制、学生成长共同体。强化“活动育人”。

2.强化质量管理，抓实抓细抓评价抓改进。强化教学常规管理。严格落实教学常规检查、研讨机制；落实集体备课；开展常态化的课例研究（听评课、教研课、专题课——习题课、复习课、试卷讲评课）。严格落实课堂常规。深入推进基于课程标准的教学改进行动。

3.强化主体责任，加强学校党的建设。本年度安宁市石江学校进一步强化党在学校中的领导地位，推进党组织领导下的校长负责制工作，构建党政齐抓共管、部门各负其责的学校管理体制，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。实施“清廉校园”建设工程，打造“家门口”满意学校。加强意识形态教育工作，增进思想共识和政治认同。认真落实党组织会议决策制度和“三培养”工作机制。实施师德师风承诺制和考核制度，全面加强学校党组织对群团、少先队工作的领导和德育工作的指导。

4.实施办学水平提升创建工作。围绕“规范＋特色”的办学宗旨，紧扣“崇德启智 健体尚美”校训，有序实施校园文化建设，致力打造“明德精业，求实创新”的校风、“教书育人，敬业爱生”的教风。紧扣“尊师重道，勤学敏行”的学风，积极打造健康向上的学部、年级、班级文化，唱好国歌和班歌，形成良好的班级、年级、学部“三操文化”、宿舍文化、就餐文化和班级显现文化。建立“清廉学校”评估机制和评估细则，创建为“家门口好学校”，语言文字规范化学校创建通过了安宁市和昆明市考评，创建为昆明市民族团结示范校。巩固全国校园足球特色学校、云南省中小学篮球特色学校、云南省中小学田径特色学校、云南省美育特色学校、安宁市文明校园创建成果。积极稳妥推进昆明市文明校园、安宁市现代教育示范校创建。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市石江学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市石江学校2023年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员219人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员41人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员41人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3214人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市石江学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市石江学校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（三）安宁市石江学校2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市石江学校2023年度收入合计6,849.87万元。其中：财政拨款收入6,262.18万元，占总收入的91.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入51.72万元（含教育收费51.72万元），占总收入的0.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入535.97万元，占总收入的7.82%。与上年相比，收入合计增加217.17万元，增长3.27%。其中：财政拨款收入增加193.39万元，增长3.19%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加10.40万元，增长25.17%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加13.38万元，增长2.56%。主要原因是：1.本年教职工人数增加7人，社保基数上调，故财政拨款收入较上年增加193.39万元。2.2023年高中学生人数增加，教育收费增加，故事业收入较上年增加10.40万元。3.2023年疫情结束，学生上课时间恢复正常，食堂收入增加，故其他收入较上年增加13.38万元。

二、支出决算情况说明

安宁市石江学校2023年度支出合计6,918.44万元。其中：基本支出5,464.28万元，占总支出的78.98%；项目支出1,454.16万元，占总支出的21.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少121.63万元，下降1.73%。其中：基本支出增加206.80万元，增长3.93%；项目支出减少328.43万元，下降18.42%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：1.本年教职工人数增加15人。2.编外人员经费2022年在项目中列支，2023年在基本中列支，导致基本支出增加206.80万元，项目支出减少328.43万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市石江学校机构正常运转的日常支出5,464.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,053.87万元，占基本支出的92.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费410.41万元，占基本支出的7.51%。人员经费支出人均19.43万元/年，公用经费人均1.57万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市石江学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,454.16万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费133.58万元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

2.校园保安服务专项经费67.40万元，主要用于学校保安服务经费支出；

3.学校食堂收入资金589.11万元，主要用于食堂正常支出；

4.学生资助补助专项资金25.70万元，主要用于普通高中学生助学金发放，贫困新生资助工作；

5.教育教学质量提升专项资金44.05万元，主要用于提升教育教学质量支出；

6.教育教学质量考核补助专项经费87.05万元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

7.义务教育家庭经济困难生活补助经费42.44万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；

8.遗属生活补助经费1.09万元，主要用于遗属生活补助发放；

9.公办学校课后服务经费137.32万元，主要用于学校开展课后服务活动经费支出；

10.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助经费65.21万元，主要用于乡村教师生活补助发放支出；

11.考试考务经费8.81万元，主要用于学校各种考试支出；

12.城乡义务教育营养改善计划专项资金200.68万元，主要用于学生营养膳食改善支出；

13.非税收入经费51.72万元，主要用于提升学校教育教学质量和综合管理水平，为学生提供优质的教育资源和良好的学习环境，促进学校持续、稳定、健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市石江学校2023年度一般公共预算财政拨款支出6,260.18万元,占本年支出合计的90.49%。与上年相比增加191.39万元，增长3.15%,主要原因是本年教职工人数增加7人，社保基数上调，故一般公共预算财政拨款收入较上年增加191.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,878.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.93%。主要用于学校教职工工资、办公费、水费、培训费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、信息网络及软件购置更新等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出643.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.28%。主要用于教师养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出322.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出416.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳学校教职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市石江学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2023年我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是2022年、2023年我单位均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市石江学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市石江学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市石江学校资产总额1,270.42万元，其中，流动资产185.97万元，固定资产1,042.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产41.61万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946.89万元，其中固定资产减少826.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）安宁市石江学校编制车辆1辆，车辆运行维护费由非税收入进行预算，故没有一般公共预算“三公”经费预算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

四、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002601111

安宁市石江学校 决算公开报表20241021054223594