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安宁市体育馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要管理、维护体育馆等公共体育场地设施；为广大体育爱好者提供健身场所；组织、承办各类体育比赛；举办体育项目培训班。

完善七个专项行动设施设备，确保安全馆内卫生达标；做好文明城市复检工作；保障免费低收费开放时间及开放人次达标；协助局机关完成2023年国民体质监测任务，2023年本单位绩效目标已全面完成。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.安宁市体育馆2023年开展有羽毛球、乒乓球、气排球、跆拳道等项目。体育馆全天对外开放，日常开放主要以羽毛球、气排球、乒乓球为主。并安装智慧体育信息化综合建设系统，提升体育免费、低收费对外开放数据统计，其中有以下几点优势：社会效益：实现免费、低收费开放的常态化（坚持每周一至至五12:00至17:00免费开放、周六周日全天及每天8:00至12:00 、17:00至22:00低收费开放）；生态效益：为给广大市民营造更加优质整洁的健身环境，助推全国文明城市复检完成安宁市体育馆玻璃幕墙清洗、室内场地木地板打磨、后大厅改造、LED显示屏安装、卫生间提升改造等。

2.使场馆运营管理工作难度降低，提高工作效率。通过将订场、支付、入场等工作通过互联网让用户自助完成，减少前台接待、收银、电话咨询等工作量。

3.提高人人参与的热情，增强友好度体验 利用互联网平台提供线上订场服务、推送信息及时送达群众，可以及时了解场地空闲信息和活动内容，群众可以方便快捷通过智能手机完成运动前准备、运动中减少排队自助入场等操作，提升运动的便捷性从而提高参与者的满意度。

4.运营数据自动汇总统计，可视化图表一目了然，将场馆运营、人数统计等核心的运营数据通过系统、硬件等方式在业务过程中采集到系统，将上报和管理要求自动生成日周月的各个业务数据报表，利用大数据可视化图表分析结果一目了然。

5.满足智能场馆建设要求，建设以体育场馆为基础的智慧体育服务平台，将智慧体育服务板块打造成体育公共服务方面的亮点应用。为体育局等监管机构提供体育产业相关的数据信息，科学决策、促进全民健身发展。结合物联网和人工智能技术，采用人脸识别、智慧管理等高科技手段，增强场馆运营管理能力和科技化水平。

6.全年羽毛球、气排球场地免费、低收费对外开放时长5000余小时，乒乓球室免费对外开放1500余小时，接待体育锻炼人员15000余人次。

7.协助教育体育局体育科完成2023年国民体质监测任务，监测人数3500人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、体育场馆管理部、资产管理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市体育馆作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市体育馆2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市体育馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市体育馆2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（三）安宁市体育馆2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表》。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市体育馆2023年度收入合计124.24万元。其中：财政拨款收入96.67万元，占总收入的77.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入24.97万元，占总收入的20.10%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.60万元，占总收入的2.09%。与上年相比，收入合计增加32.76万元，增长35.81%。其中：财政拨款收入增加42.67万元，增长79.02%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少0.06万元，下降100.00%；经营收入减少12.45万元，下降33.27%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.60万元，增长100.00%。主要原因是2023年度体育馆定额补助经费增加，收到昆明市拨省级体彩公益金故财政拨款收入增加；本年度未收到主管部门或其他机构拨款故事业收入减少;房租收入及停车费、体育服务费减少故经营收入减少；本年度收到云南省体育研究院拨国民体质监测经费2.6万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

安宁市体育馆2023年度支出合计133.16万元。其中：基本支出48.34万元，占总支出的36.30%；项目支出59.85万元，占总支出的44.95%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出24.97万元，占总支出的18.75%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少50.08万元，下降27.33%。其中：基本支出减少5.66万元，下降10.48%；项目支出减少48.69万元，下降44.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加4.27万元，增长20.63%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是是2023年度人员经费较上年减少5.66万元，故基本支出减少；本年度减少体育馆免费低收费项目补助经费48.69万元，故项目支出减少；经营费用较上年增加4.27万元故经营支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市体育馆单位机构正常运转的日常支出48.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.34万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。人员经费支出人均16.11万元/年,公用经费支出人均0.00万元/年。无公用经费的原因是体育馆属于差额拨款事业单位，年初预算只有人员经费，无公用经费。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市体育馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.免费低收费对外开放项目补助资金36.02万元，用于体育馆免费低收费对外项目开支；

2.国民体质监测场馆租赁经费2.60万元，用于公民体质检测相关支出；

3.经营收入支出经费8.90万元，用于体育馆经营中各类支出经费；

4.2023年体育馆定额补助经费8.85万元，用于安宁市体育馆正常开馆开支；

5.省级体彩公益项目经费3.48万元，用于保证体彩公益项目正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市体育馆2023年度一般公共预算财政拨款支出93.19万元,占本年支出合计的69.98%。与上年相比增加39.19万元，增长72.57%,主要原因是2023年度安宁市体育馆定额补助经费增加，免费低收费补助资金增加，另外调整社保基数，社保费用增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出85.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于安宁市体育馆在职在编人员经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于安宁市体育馆在编人员事业单位养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于安宁市体育馆在编人员医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于安宁市体育馆在编人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市体育馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因体育馆属差额管理事业单位，财政定额补助经费只能用于人员经费、社保缴费、维修费等基本支出。因此无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是体育馆属差额管理事业单位，财政定额补助经费只能用于人员经费、社保缴费、维修费等基本支出。因此无“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市体育馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市体育馆属差额管理事业单位，不属机关单位，因此预算和决算中均没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市体育馆资产总额1,122.22万元，其中，流动资产72.60万元，固定资产995.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产54.25万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.44万元，其中固定资产减少39.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、差额事业：机构名词，是事业体制中的一种。所谓差额事业，就是事业单位的经费一部分由财政以差额补贴形式进行差额拨款，另一部分由事业单位靠创收来解决，工作人员全部列入事业编制，其待遇和收入在一定程度上与工作实绩挂钩。差额事业有以下特征：一是不以盈利为目的；二是财政及其他单位拨入的资金主要不以经济利益的获取为回报。

三、群众体育：是以社会全体成员为对象的、利用业余时间进行的、以健身娱乐为主要目的、形式多样的体育运动。

四、体育产业：指为社会提供体育产品的同一类经济活动的集合以及同类经济部门的综合。体育产业作为国民经济的一个部门，具有与其他产业相同的共性，即注重市场效益、讲求经济效益，同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明的全面进步。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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