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安宁市县街学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校全面贯彻党的教育方针，实施中小学九年义务教育。为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部：抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作。领导党支部充分发挥基层组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，努力完成党建目标；全面负责学校行政工作，抓好学校发展规划，负责学校人事安排、经费使用和奖励性绩效工资、奖金分配；分管行政办公室、财务室；

2.德育政教处：协助校长工作，负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作；参与学校重大问题决策；主持政教处日常工作，主抓德育工作，定期召开班主任工作会议，根据学校工作计划和教育局德育安全科的安排，制定全校德育工作计划，经校务会同意后组织实施；

3.教务处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作；负责学校教学、教研、科研、师训、信息化建设工作，参与学校重大问题决策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育质量再上新台阶。结合“双减”、“双升”及课后服务，学校高度重视体育、艺术、健康教育，促进学生全面发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到95%以上。确保学校教育质量稳步提升。

2.做好控辍保学工作。辍学率在原基础上进一步降低。

3.强化师德师风。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平。

4.持续推进课改。继续落实课改成随机员听课制度，开展听课交流、集体反思、全员培训、课改展示交流等教科研活动，促进教师在培训中实践、在实践中反思、在反思中提升自己教育教学和管理能力。　

5.开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。根据学校情况，每学期计划投入经费分批次对教师进行学习培训，更新教师教育理念，改进教学方式方法，提升教育教学质量。

6.提升办学条件，营造优美舒适的校园环境。

7.努力提升学校的办学特色。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，提高社区、家长对我校教育教学工作满意度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、总务室、教务室、政教室、工会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市县街学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市县街学校2023年末实有人员编制87人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1277人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市县街学校2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市县街学校2023年度收入合计2,962.58万元。其中：财政拨款收入2,796.36万元，占总收入的94.39%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入166.22万元，占总收入的5.61%。与上年相比，收入合计减少31.69万元，下降1.06%。其中：财政拨款收入增加27.66万元，增长1.00%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少1.14万元，下降100.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少58.21万元，下降25.94%。主要原因是：1.本年教职工社保基数上调，故财政拨款收入增加27.66万元。2.2023年未收到主管部门拨考试考务经费，故事业收入较上年减少1.14万元。3.2023年学生人数减少，食堂收入减少，故其他收入较上年减少58.21万元。

二、支出决算情况说明

安宁市县街学校2023年度支出合计2,951.88万元。其中：基本支出2,411.73万元，占总支出的81.70%；项目支出540.15万元，占总支出的18.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加2.36万元，增长0.08%。其中：基本支出增加56.59万元，增长2.40%；项目支出减少54.23万元，下降9.12%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.本年教职工社保基数上调。2.临聘教师经费2022年在项目中列支，2023年在基本中列支，故基本支出较上年增加56.59万元，项目支出较上年减少54.23万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市县街学校单位机构正常运转的日常支出2,411.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,271.84万元，占基本支出的94.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.89万元，占基本支出的5.80%。人员经费支出人均21.84万元/年，公用经费人均1.34万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市县街学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出540.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费104.56万元，主要用于保障学校日常教学工作开展支出；

2.校园保安服务专项经费33.70万元，主要用于学校保安服务经费支出；

3.学校食堂收入资金145.50万元，主要用于食堂正常支出；

4.体育工作经费18.48万元，主要用于学校勤工俭学基地支出；

5.提升学校办学水平经费12.69万元，主要用于提升教育教学质量支出；

6.教育教学质量考核补助专项经费38.55万元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

7.义务教育家庭经济困难生活补助经费13.41万元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出；

8.遗属生活补助经费6.23万元，主要用于遗属生活补助发放；

9.公办学校课后服务经费28.46万元，主要用于学校开展课后服务活动经费支出；

10.公办学校及幼儿园乡村教师生活补助经费27.07万元，主要用于乡村教师生活补助发放支出；

11.考试考务及教师节经费6.68万元，主要用于学校各种考试支出；

12.城乡义务教育营养改善计划专项资金104.82万元，主要用于学生营养膳食改善支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市县街学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,795.90万元,占本年支出合计的94.72%。与上年相比增加28.56万元，增长1.03%,主要原因是本年教职工社保基数上调，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加28.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2,137.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于教育管理事务方面，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出323.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于教师养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出155.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于学校教职工医疗保险、公务员医疗补助经费开支；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出177.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于缴纳学校教职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出2.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于学校乡村少年宫建设支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市县街学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费厉行节约原则，严控“三公”经费支出，本年“三公”经费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2022年、2023年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市县街学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市县街学校属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市县街学校资产总额4,864.20万元，其中，流动资产156.88万元，固定资产4,680.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,582.58万元，其中固定资产减少1,547.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

五、家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136001401111

安宁市县街学校 决算公开报表20241022094213132