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安宁市职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校是一所培养（高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，实施国家中等职业学校教育，培养计算机、汽修、电梯、电会、高星级酒店等专业的中等职业学生的职业学校。主要职能是：

1.全面推进教育教学改革，努力提升教育质量，不断增强学校的办学实力。

2.以立德树人为根本，完善德育工作体系。

3.以提高人才培养质量为目标，以深化教学模式改革为重点，以推进校企合作为核心，着力提高育人效益，突出办学业特点，适应经济发展方式转变、产业调整升级、企业岗位用人和技术进步的要求。

4.遵循“道德决定一世，技能决定一生”的教育理念。重视德育与技能相结合，注重学业生高尚价格和实际动手能力的培养，坚持“升学业就业双导向”，形成办学为特色。

5.通过产教融合、校企合作建立完善的专业实训体系和强大的师资保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.心理健康教师定期举行心理健康讲座，并通过借助理性情绪行为疗法（REBT）、绘画疗法、沙盘游戏疗法和音乐减压等方法开展个体心理辅导。

2.大力开展普职融合，做大做强综合高中专业,根据国务院颁发的《国家职业教育改革实施方案》和中共中央、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》“建设一批优秀中等职业学校和优质专业，注重为高等职业教育输送具有扎实技术技能基础和合格文化基础的生源”及“加快建立‘职教高考’制度，完善‘文化素质+职业技能’考试招生办法”的改革导向，学校将逐步以“就业为导向”的人才培养模式转向以“升学为导向”的人才培养模式，为高职院校提供全面发展的生源。为此，学校将在2023年深入开展普职融合，扩大高中阶段学生接受初步职业教育并参加“三校生高考”的人数，同时增加2023年的综合高中专业招生人数为200人，为适应“职教高考”的新趋势做好生源储备，努力将学校综合高中专业办成学校的品牌专业，成为职教高考改革的先锋模范，继续树立学校在中等职业教育的改革发展示范作用。

3.借“双减”的契机，打造安宁市职业体验基地,学校将借“双减”的契机，结合安宁市的实际，建立3-5个课后服务课程及职业体验实训项目，切入小学、初中、高中的课后服务，提供初步的职业体验，为学生今后的职业选择提供指导。努力将安宁市职业高级中学打造成为“安宁市劳动技术教育培训中心”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、学生处、后勤处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市职业高级中学作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市职业高级中学2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2160人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市职业高级中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市职业高级中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市职业高级中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市职业高级中学2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市职业高级中学2023年度收入合计3,642.97万元。其中：财政拨款收入3,542.28万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入99.95万元（含教育收费0.00万元），占总收入的2.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.74万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加359.20万元，增长10.94%。主要原因是本年财政拨款收入增加265.76万元，事业收入增加99.91万元，其他收入减少6.47万元，其中：财政拨款收入增加265.76万元，增长8.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加99.91万元，增长249,775.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6.47万元，下降89.74%。主要原因是：1.2023年我校增加校舍租赁项目资金，导致财政拨款收入增加265.76万元。2.2023年学生人数增加，导致事业收入增加99.91万元。3.年减少学生技能大赛补助资金，导致其他收入减少6.47万元。

二、支出决算情况说明

安宁市职业高级中学2023年度支出合计3,652.13万元。其中：基本支出2,648.47万元，占总支出的72.52%；项目支出1,003.66万元，占总支出的27.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加58.63万元，增长1.63%。其中：基本支出减少236.28万元，下降8.19%；项目支出增加294.91万元，增长41.61%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年我单位退休7人，导致人员经费基本支出减少236.28万元。2.2023年增加校舍租赁项目资金，导致项目支出增加294.91万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市职业高级中学机构正常运转的日常支出2,648.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,460.39万元，占基本支出的92.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188.08万元，占基本支出的7.10%。人员经费支出人均21.97万元/年，公用经费人均1.08万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,003.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.现代职业教育质量提升中央补助专项资金71.78万元，主要用于学校新能源建设项目、汽修实训基地项目，木工实训基地项目建设；

2.公办学校校园保安经费38.52万元，主要用于学校保安工资支出；

3.中等职业学生资助补助专项资金80.29万元，主要用于学生资助；

4.2023年考试考务经费4.24万元，主要用于学校各种考试支出；

5.中职学校免学费补助资金317.50万元，主要用于学生免学费补助支出；

6.2023年度教育教学质量考核补助专项经费59.34万元，主要用于优秀教师、班主任考核支出；

7.非税收入资金99.61万元，主要用于教育教学活动，教师培训，学校设施建设与维护，学校管理与服务支出；

8.教学名师工作经费1.80万元，主要用于提升教师团队教育教学质量改革支出；

9.安宁市职业高级中学校舍租金资金300.00万元，主要用于校舍租赁支出；

10.遗属生活补助经费1.09万元，主要用于遗属生活补助发放支出；

11.公办学校乡村教师生活补助经费29.49万元，主要用于乡村教师生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3,542.28万元,占本年支出合计的96.99%。与上年相比增加265.76万元，增长8.11%,主要原因是2023年增加校舍租赁项目资金，故一般公共预算财政拨款支出增加265.76万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2,758.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于单位人员经费支出、公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出405.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于事业单位基本养老保险支出和单位职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出178.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于单位教职工的事业单位医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出199.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于单位教职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2022年、2023年均无一般公共预算财政拨款“三公”经费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安宁市职业高级中学属于全额拨款事业单位，不属于机关单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市职业高级中学资产总额1,475.51万元，其中，流动资产38.02万元，固定资产1,283.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产153.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.11万元，其中固定资产减少176.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值21.63万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额202.51万元，其中：政府采购货物支出202.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额202.51万元，其中：授予小微企业合同金额202.51万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、中等职业教育：中国中等教育的组成部分，担负着数以亿计高素质劳动者重要任务，是中国经济社会发展的基础。

三、中等职业学校免学费补助资金：符合国家标准的中等职业学校对符合条件的所有农村学生、城市涉及农专业学生和城市家庭经济困难学生发放的免学费补助资金。

四、遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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