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安宁中学太平学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

安宁中学太平学校不断创新学校发展方式，促进学校办学水平和效益的不断提高，提高学校现代教育理念、现代教师队伍、现代课程体系、现代管理体系构建水平，努力将学校建成一所理念先进，办学开放，管理科学，条件现代，队伍精干，课程完善，民主高效的区域名校。2023年我校在教育教学管理，师资队伍建设、教育质量、教育科研、文化建设、特色培育、开放办学等方面稳步提升，办学水平、办学质量、办学效益有了显著的提高。小学部倾心打造“爱润”教育品牌，努力创造有“温度”的教育，追求本真，尊重个性发展的教育。初中部着力推行“阳光个性、优雅成长”教育，侧重健康品行和人格的塑造，严明纪律意识和自我管理意识，注重能力培养。高中部依托校本部优质教育资源，强化目标引领，尊重学生个体差异，引导学生自主发展，实施“志存高远，目标导向，励志成才”教育，点燃人生梦想，优化课程资源，促进学生多元发展。

2023年初中学业水平考试合格率为99.60%，高中学业水平考试合格率100%。学生能够理解学科基本思想和思维方法，掌握学科的基本知识、基本技能，形成学科素养。初中生毕业率为100%，教学质量连续4年均位于安宁市前列，各项指标均为第一。高中生毕业率100%，教学质量连续4年在安宁市前列，远超省内一级三等学校,受到上级主管部门的表彰、奖励。学校现为全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、昆明市民族团结进步创建示范单位、昆明市中小学心理健康教育示范校、昆明市绿色学校、安宁市文明校园,正在积极创建昆明市文明校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、学生发展中心、教学管理中心、教学服务中心、教师发展中心、科技教育中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁中学太平学校作为二级预算单位纳入安宁市教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁中学太平学校2023年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员118人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员224人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员224人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4423人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁中学太平学校2023年度收入合计6,341.77万元。其中：财政拨款收入5,068.09万元，占总收入的79.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,273.68万元，占总收入的20.08%。与上年相比，收入合计增加6,341.77万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加5,068.09万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1,273.68万元，增长100.00%。主要原因：本单位根据《中共安宁市委机构编制委员会关于成立安宁中学太平学校的通知》，2022年5月20日安宁中学太平学校由民办非企业单位转设为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位。2023年4月完成事业单位机构及法人登记等工作，开设财政一体化平台系统，故本单位2022年无收入决算数。

二、支出决算情况说明

安宁中学太平学校2023年度支出合计6,924.96万元。其中：基本支出4,526.95万元，占总支出的65.37%；项目支出2,398.01万元，占总支出的34.63%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加6,924.96万元，增长100.00%。其中：基本支出增加4,526.95万元，增长100.00%；项目支出增加2,398.01万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位根据《中共安宁市委机构编制委员会关于成立安宁中学太平学校的通知》，2022年5月20日安宁中学太平学校由民办非企业单位转设为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位。2023年4月完成事业单位机构及法人登记等工作，开设财政一体化平台系统，故本单位2022年无支出决算数。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁中学太平学校单位机构正常运转的日常支出4,526.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,099.13万元，占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.82万元，占基本支出的9.45%。人员经费支出人均11.99万元/年，公用经费人均1.25万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁中学太平学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,398.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：安宁市2022年考入全日制普通高校贫困新生政府资助资金支出1.65万元，用于补助考入全日制普通高校贫困新生。义务教育家庭经济困难学生生活补助经费支出2.16万元，用于补助家庭经济困难学生。学校自办食堂人员工资补助经费支出6.89万元，用于发放食堂人员工资。学校食堂收入资金支出1,012.27万元，用于购买学校食堂食材、支付燃气费。学生资助普通高中助学金经费5.17万元，用于发放高中助学金。年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费5.00万元，用于奖励年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者。非财政拨款结转结余项目资金844.58万元，用于保障学校转制过渡期人员工资发放，水电、绿化费支付，学校体育馆、运动场维修维护，保障学校正常运转。城乡义务教育公用经费92.97万元，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置。安宁市2023年第一批学生资助昆明市级补助资金2.00万元，用于学生资助。2023年助学贷款奖补中央直达资金0.40万元，用于学生助学贷款奖补。2023年任期内的各级内的学科带头人、骨干教师政府目标绩效考核奖经费7.60万元，用于奖励学科带头人、骨干教师。2023年春季学期课后服务经费53.47万元，用于支付课后服务费。2023年城镇低收入家庭经济困难学生教育帮扶专项资金1.72万元，用于补助城镇低收入家庭经济困难学生。2023年城乡义务教育普通公用经费市级资金3.08万元，用于支付办公费、印刷费、水电费。2023年城乡义务教育寄宿制公用经费3.34万元，用于支付水电费。2023年班主任政府目标绩效考核奖经费50.10万元，用于发放班主任政府目标绩效考核。2023年安宁市教育助学资金9.67万元，用于补助家庭经济困难学生。2023年第一批安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金22.67万元，用于发放乡村教师生活补助。2023年安宁市第一批公办学校校园保安服务经费76.87万元，用于支付校园保安工资。2022年秋季及2023年高中阶段家庭经济困难学生生活补助经费2.20万元，用于补助高中阶段家庭经济困难学生。2022年聘用优秀退休教师工作补贴经费5.41万元，用于发放聘用优秀退休教师工作补贴。2021—2022学年度教育教学质量考核奖补资金50.92万元，用于发放教育教学质量考核奖。2022年考试考务经费3.96万元，用于发放考务费。2022年成人高考报名考试经费1.02万元，用于发放考务费。2022年公办学校课后服务经费90.35万元，用于发放课后服务费。2022年城乡义务教育补助经费综合奖补中央直达资金42.54万元，用于学校维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁中学太平学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5,068.09万元,占本年支出合计的73.19%。与上年相比增加5,068.09万元，增长100.00%,主要原因是本单位根据《中共安宁市委机构编制委员会关于成立安宁中学太平学校的通知》，2022年5月20日安宁中学太平学校由民办非企业单位转设为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位。2023年4月完成事业单位机构及法人登记等工作，开设财政一体化平台系统，故本单位2022年无一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出4,797.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.66%。主要用于人员经费支出3,828.55万元，商品和服务支出支出797.59万元，对个人和家庭的补助161.47万元，资本性支出9.90万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出98.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出74.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出97.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁中学太平学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出和年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁中学太平学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁中学太平学校资产总额1,056.73万元，其中，流动资产173.34万元，固定资产870.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,056.73万元，其中固定资产增加870.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.99万元，其中：政府采购货物支出14.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.70万元，其中：授予小微企业合同金额7.70万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100136002901111

安宁中学太平学校2023年度部门决算公开表20241021113109110