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安宁市交通建设工程质量监督站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依照国家相关法规，进行辖区内公路工程质量监督；

2.负责对施工现场的抽查、检验工作；

3.参加工程质量事故的调查取证和分析；

4.参加昆明市交通建设质量监督局组织的工程质量检测、评定及鉴定工作；

5.完成昆明市交通建设质量监督局委托的农村公路工程质量检测、评定及鉴定工作；

6.及时向昆明市交通建设质量监督局汇报工程质量动态、工程质量事故；

7.协助昆明市交通建设质量监督局做好其他有关工程质量监督工作；

8.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，主要开展安宁市南部片区路网提升改造工程、农村公共基础设施补短板路面提升改造工程、太平新城街道读书铺和桥头村委会片区农业种植园机耕路硬化工程、新大桥和大李白桥危桥改造工程、农村公路综合整治工程等项目质量监督任务。

全年对在建项目开展专项督查、综合督查和日常巡查共75次，下发监督抽查意见通知书21份、月度通报6份，发现各类质量问题86条，现场提出整改意见，并督促各参建单位整改到位；委托第三方机构开展工程质量试验检测18次，路基工程检测1237处，合格1207处，合格率97.57%；路面工程检测4613处，合格4352处，合格率94.34%；桥梁工程检测112处，合格109处，合格率97.32%；交通安全设施检测935处，合格902处，合格率96.47%，工程主要技术指标全部达到设计和规范要求。2023年全市农村公路建设领域未发生质量安全事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市交通建设工程质量监督站作为二级预算单位纳入安宁市交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市交通建设工程质量监督站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市交通建设工程质量监督站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市交通建设工程质量监督站没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市交通建设工程质量监督站没有“三公”经费行政参公单位机关运行经费预算收入，也没有使用“三公”经费行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市交通建设工程质量监督站没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市交通建设工程质量监督站2023年度收入合计93.33万元。其中：财政拨款收入93.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4.38万元，下降4.48%，主要原因是：财政拨款收入减少4.38万元。其中：财政拨款收入减少4.38万元，下降4.48%，主要原因是：2022年1-12月我单位在职人员5人，12月1人离职；2023年1-5月我单位在职人员4人，6-12月恢复为5人，故人员经费较上年减少；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市交通建设工程质量监督站2023年度支出合计94.81万元。其中：基本支出91.91万元，占总支出的96.94%；项目支出2.90万元，占总支出的3.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3.05万元，下降3.12%，主要原因是：基本支出减少5.38万元，下降5.53%；项目支出增加2.33万元，增长408.77%。其中：基本支出减少5.38万元，下降5.53%，主要原因是：2022年1-11月我单位在职人数5人，2023年1-5月我单位在职人数为4人，6月调入1人，2023年1-5月人员经费的支出为4人，较2022年减少1人；项目支出增加2.33万元，增长408.77%，主要原因是：2023年支付租车费2.90万元，2022年未支付该项目资金；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市交通建设工程质量监督站单位机构正常运转的日常支出91.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.68万元，占基本支出的96.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.23万元，占基本支出的3.51%。人员经费支出人均17.73万元/年，公用经费人均0.64万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市交通建设工程质量监督站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安宁市交通建设工程质量监督专项资金支出2.90万元，用于农村公路建设和维修养护项目质量监督检测工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市交通建设工程质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款支出94.81万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.05万元，下降3.12%,主要原因是：1.是2022年1-11月我单位在职人数5人，2023年1-5月我单位在职人数为4人，6月调入1人，2023年1-5月人员经费的支出为4人，较2022年减少1人,故基本支出较上年减少5.38万元；2.是2023年支付租车费2.90万元，2022年未支付该项目资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于单位人员单位部分社保费的缴纳；

9.卫生健康（类）支出6.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于单位人员单位部分基本医疗保险、公务员医疗补助、重特病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出70.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%。主要用于单位人员工资及日常办公费的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于单位人员单位部分住房公积金的缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市交通建设工程质量监督站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年至2023年我单位无三公经费预算收入也无“三公”经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：2022年至2023年我单位无“三公”经费预算收入也无“三公”经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市交通建设工程质量监督站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：安宁市交通建设工程质量监督站为事业单位，故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市交通建设工程质量监督站资产总额1.26万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产0.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.73万元，其中固定资产增加0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、质量监督：是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。

三、交通建设工程：指公路、水运及其附属设施的新建。改建、扩建等项目，以及省人民政府确定的其他交通建设工程。

四、交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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安宁市交通建设工程质量监督站____20241023020025915