安宁市融媒体中心2023年度部门决算
监督索引号53018100121100201000
安宁市融媒体中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位属事业单位，财政拨款方式为财政全额拨款，主要工作职能：在市委、市政府的正确领导及市委宣传部的指导下，全力推动融媒体建设，推动媒体融合发展，充分发挥各媒体间的聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播和服务能力，努力为安宁经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸及互联网的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。负责新媒体新技术引进、使用、推广，贯彻落实报纸、互联网行业政策和法律法规。贯彻执行各行业的相关政策及法规，确保宣传事业、产业经营等工作规范有序进行。负责开展网上宣传工作，负责手机客户端、微信公众号、微博及其他网上宣传工作，县政府网新闻宣传栏目等运营、维护与管理。负责在域外报刊、广播，电视、网络等媒体做好对外新闻宣传工作。做好媒体的沟通协调及相关采访工作配合。做好域内重大新闻事件、突发事件采访，报送工作，并在域内做好媒体发布，做到客观正面报道。发挥本土化优势，开展各类群众性文化、体育、科普公益等活动，丰富文化生活；推进多元化发展，开展各类商务、会展，节庆等活动，拓宽经营渠道。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化宣传策划，加强舆论引导。
一是围绕中心，服务大局。围绕安宁市中心工作，策划制作“争做实干家 勇当排头兵 率先现代化”“创全国文明城市在行动”“创建全国民族团结进步示范市”等专栏，播发相关新闻300余条，传播好党委政府的声音，在全市上下形成了比学赶超的干事氛围。同时策划推出了“企业风采”“四季安宁”“人文安宁”“安宁速度”等系列产品，月均被中央、省市媒体采用100条以上，全面助力安宁外宣工作。
二是传播好声音，完成宣传任务。2023年 1月至9月，安宁电视台《安宁新闻》共播出198期、1260条新闻，《安宁万象》共播出37期、296条新闻。《今日安宁》出刊23期，每期发行报纸5000份。安宁人民广播电台引入了智慧广播系统，每天播出18小时。安宁电视台播出了社会主义核心价值观、生物多样性、法治建设宣传、文明城市创建、国家卫生城市创建、护林防火等各类公益广告35782次。
“魅力安宁”微信公众号发稿2852篇，阅读量302.3万，互动量305.2万，连续9个月排名昆明各县（市）区第一名，粉丝数上升至9.67万。“乐享安宁”客户端发稿19015篇，阅读量6,316.6万、互动量6,262.7万（排名全省第一）。
三是注重主题策划“出彩”。（1）精心策划做好宣传党的二十大工作，客观体现学习效果。开设“深入学习贯彻党的二十大精神”“三分钟读懂党的二十大”专栏，发布安宁市各单位学习贯彻党的二十大精神、宣讲团宣讲情况等新闻信息350余条。节目获得省广播电视局组评的“微宣讲主题网络短视频征集评选展播活动优秀节目奖”二等奖。（2）开设“看亮眼成绩”“两会听民声”“两会进行时”“代表、委员风采”等专栏，对“安宁两会”开展了高质量的宣传。其中，创新推出的《人大代表、政协委员带你沉浸式体验2023年安宁市两会》短视频，得到了市人大和市政协的肯定。圆满完成各项重大活动策划和宣传，对温泉半程马拉松及时推出系列赛前、赛中、赛后报道，赛事相关信息在网络传播量超5000万，3个话题登上新浪微博同城热搜，1个抖音视频登上抖音同城热搜。推出“2023昆明网球公开赛”“西南（昆明）森林生态产品博览交易会”系列报道和形象宣传片。
2.认真落实党建工作任务，不断提高党建工作质量。
一是抓政治学习，确保宣传思想战线始终成为坚持党的领导的坚强阵地，推动党的创新理论落地见效。
二是组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，“学思想、破难题、办实事、促发展”主题党日活动。支部与文化路社区党委签订《共驻共建协议》，联合开展社区为民服务志愿活动；与省二所开展“党建+业务”主题党日活动，就党建工作、新闻选材等方面展开了讨论交流，达成了“党建共商、新闻互通、双向提升”的共识。
三是以县级融媒体中心建设为契机，立足实际，按照规范、提升、创新三步走的工作思路，推行“一体化”党建工作法，助推融媒体中心党建工作与重点工作同频共振，融合发展。开展“我为群众办实事”实践活动，支部党员结合在职党员进社区“双报到双服务双报告”工作，主动到社区认领服务事项，切实做到我为群众办实事，承诺事项完成率为100%。
四是加强廉政风险防控工作。中心班子成员和中层干部认真查找岗位廉政风险，制定防控措施，落实“三重一大”决策机制，充分运用好监督执纪“第一种形态”，把党风廉政建设责任制要求落实到每一项具体业务工作中，调动干部职工积极性，破除“慵懒撒”、提振“精气神”。
3.坚持为民服务，提升服务能力水平。
一是与部门联动，强化党建和政务服务。与市委组织部合作，开设了“党组织建设”“大赶考”等专栏，实时发布党建动态信息，开发 “党建学习园地”等功能，为党员提供在线学习考核平台；与市政务管理局合作，开设“政务营商”“营商评价”等专栏，第一时间发布行政审批、政务服务、营商环境建设等方面的信息通过与部门的系列联动，安宁市融媒体中心已初步形成了新闻平台、党政部门和群众三方良性互动。
二是与街道联动，创作系列特色新闻产品。为提升县融媒的宣传质量和水平，讲好安宁故事，安宁融媒体中心主动与各街道沟通合作，围绕乡村振兴主题，策划制作了《安宁一分钟》《行走南部》《四季安宁》等系列专题宣传片和短视频，收到了良好的传播效果。
三是与地方联动，提升便民服务功能。在完善平台软硬件条件的基础上，安宁市融媒体中心积极加强平台民生服务功能的建设，加强与地方企业的协调对接，将安宁公交、金方超市等企业线上平台引入“乐享安宁”APP，为地方企业提供线上销售和服务平台，增加平台的黏度。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运营部、技术部、综合服务部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
安宁市融媒体中心作为二级预算单位纳入中国共产党安宁市委员会宣传部（汇总）2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
安宁市融媒体中心2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员21人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员21人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（二）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市融媒体中心2023年度收入合计1,256.59万元。其中：财政拨款收入1,255.94万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.65万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少244.98万元，下降16.31%，主要原因是：财政拨款收入减少243.23万元，其他收入减少1.75万元。其中：财政拨款收入减少243.23万元，下降16.22%，主要原因是：2023年减少融媒体中心平台建设项目经费169.46万元，减少融媒体中心设备更新维护专项经费86.69万元，其他财政拨款收入增加12.92万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.75万元，下降72.92%，主要原因是：2023年减少安宁市供销社资产经营管理有限责任公司拨入宣传信息经费2.00万元，其他收入增加0.25万元。
二、支出决算情况说明
安宁市融媒体中心2023年度支出合计1,258.59万元。其中：基本支出1,051.24万元，占总支出的83.53%；项目支出207.35万元，占总支出的16.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少242.54万元，下降16.16%，主要原因是：基本支出减少35.53万元，项目支出减少207.01万元。其中：基本支出减少35.53万元，下降3.27%，主要原因是：2023年在职在编人员减少3人，导致工资福利费支出减少79.26万元，且增加长期聘用人员经费支出40.65万元，其他基本支出增加3.08万元；项目支出减少207.01万元，下降49.96%，主要原因是：2023年减少融媒体中心平台建设项目经费169.46万元，减少电视节目源采购专项经费23.30万元，减少报纸推广及发行专项经费11.65万元，其他项目支出减少2.60万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市融媒体中心机构正常运转的日常支出1,051.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021.85万元，占基本支出的97.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.39万元，占基本支出的2.80%。
人均情况：人员经费人均13.27万元/年，公用经费0.38万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.安财发〔2023〕5号融媒体中心设备更新维护专项经费8.77万元，主要用于支付中国移动新媒体宽带专线费；
2.安财代管〔2022〕17号融媒体中心宣传信息经费2.00万元，主要用于支付宣传制作费、办公用品费、车辆加油费等；
3.安财社〔2023〕27号2022年考核为优秀事业单位工作人员奖励经费0.75万元，主要用于发放2022年度考核为优秀事业单位工作人员奖励；
4.昆财教〔2023〕74号安宁市智慧宣传广播系统建设经费90.87万元，主要用于支付智慧宣传广播系统以及设备的采购费；
5.安财代管〔2023〕21号广播电视奖获奖作品拍摄补助经费0.55万元，主要用于支付2022年度昆明市广电获奖作品拍摄费；
6.安财发〔2023〕5号广播电视安全播出保障专项经费4.91万元，主要用于支付单位的水电费等；
7.安财笺〔2023〕2838号融媒体中心保运转项目经费99.40万元，主要用于支付各类信息平台运维费；
8.安财代管〔2023〕24号党的二十大精神微宣讲优秀作品扶持资金0.10万元，主要用于支付优秀作品扶持费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,255.94万元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少243.23万元，下降16.22%，主要原因是：1.2023年较2022年基本支出减少35.53万元，其中主要项目为：2023年在职在编人员减少3人，导致工资福利费支出减少79.26万元，且增加长期聘用人员经费支出40.65万元，其他基本支出增加3.08万元；2.2023年较2022年项目支出减少207.70万元，其中主要项目为：2023年减少融媒体中心平台建设项目经费169.46万元，减少电视节目源采购专项经费23.30万元，减少报纸推广及发行专项经费11.65万元，其他项目支出减少3.29万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出989.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于其他广播电视支出90.87万元，其他文化旅游体育与传媒支出898.48万元；
8.社会保障和就业（类）支出134.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出74.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.03万元，事业单位离退休44.30万元；
9.卫生健康（类）支出59.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于公务员医疗补助27.26万元，事业单位医疗补助32.47万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出72.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于住房公积金72.18万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，2023年未发生公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化的主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，2023年未发生公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展融媒体宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属全额拨款事业单位，故我单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市融媒体中心资产总额636.22万元，其中，流动资产6.92万元，固定资产585.92万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产43.38万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加126.51万元，其中固定资产增加86.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、三重一大：“重大决策事项”主要包括企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施等；“重要干部任免事项”主要包括企业中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定等；“重大项目安排事项”主要包括年度投资计划，融资、担保项目，期权、期货等金融衍生业务等；“大额度资金运作事项”主要包括年度预算内大额度资金调动和使用，超预算的资金调动和使用，对外大额捐赠、赞助等。
三、乡村振兴：乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。2022年10月16日，习近平在党的二十大报告中提出：全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。
四、媒体融合：媒体融合是指将不同的媒体形式，如报纸、电视、广播等传统媒体与互联网、社交媒体、移动应用等新兴媒体，通过技术、内容、渠道等多方面的整合，实现资源共享、集中处理，并衍生出不同形式的信息产品，最终通过不同的平台传播给受众。这种整合不仅包括媒介形态的融合，还涉及媒介功能、传播手段、所有权、组织结构等要素的融合。媒体融合的主要特点包括：
（1）技术融合：利用现代数字压缩技术，使得网络传输系统兼容多种传统媒体传播手段，如文字、图片、声音、影像等；
（2）内容融合：将新闻、娱乐、教育等不同类型的媒体内容整合，提供多样化、个性化的信息服务；
（3）渠道融合：线上线下相结合，实现媒体传播的全方位、立体化覆盖。
（4）经营方式融合：传统媒体与新媒体在内容与营销领域的互动与合作，实现资源共享和集中处理。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100121100201111
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