安宁市人民政府金方街道办事处2023年度部门决算
监督索引号：53018100656301000
安宁市人民政府金方街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成；
2.做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作；
3.研究本街道经济发展、城市管理、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作；
4.以城市管理、村（社区）建设服务和美丽乡村建设为重点，推进街道物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明建设，开展群众性爱国卫生运动，促进人居环境提升；
5.发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境；
6.承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作；
7.按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构负责人的日常管理工作；
8.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持党建引领，以大策划打造大品牌，夯实组织建设
一是聚合多方力量，确保党的基层治理效能大提升。二是做精特色党建，确保党建服务中心大局提质增效。三是党建引领商圈，确保党建拉动经济效果显著。
2.持续融合优化，以大项目推动大发展，强化经济支撑
一是经济发展稳步增长。固定资产投资任务数为52.00亿元，三季度预计完成21.90亿元，完成率42.10%，四季度预计完成28.00亿元（缺口24.00亿元），完成率53.80%；规上工业总产值任务数为329.39亿元，三季度预计完成228.10亿元，完成率69.30%，四季度预计完成305.70亿元，完成率92.80%；社会消费品零售总额增速目标为10.00%，三季度预计下降20.00%，四季度预计下降12.00%。二是招商引资效果显著。2023年全口径内资任务数为40.00亿元，三季度预计完成17.00亿元，完成全年任务42.50%，其中，三季度省外产业到位资金预计完成12.00亿元。全年度签订正式投资协议任务数为3个，前三季度预计完成3个，完成率100.00%；全年度实质性开工项目任务数为3个，前三季度预计完成3个，完成率100.00%；今年新增入库项目3个，开工项目入库率为100.00%。三是要素保障工作持续推进。2023年土地报批全年任务数为651.38亩，截至目前完成80.115亩，完成率12.29%；土地供应全年任务数为135.14亩，截至目前完成供应624.36亩，完成率462.00%；土地出让价款全年任务数为20,200.37万元，截至目前完成121.23万元，完成率0.60%；闲置土地处置全年任务数为500.9亩，目前已完成167.8亩，完成率33.49%；批而未供土地全年任务数为256.1亩，截至目前完成724.62亩，完成率282.94%。
3.推动绿色发展，以大视野谋划大格局，提升发展理念
一是“严”字为本，筑牢护林防火屏障。金方街道与各村（居）委会共签订森林防火责任书7407份，配备巡山堵卡人员101人，防火重点林区、重点部位共设立防火卡点26个、森林防火检查服务站8个，巡查6349次，发放防火挂历6500份、入山告知书5000份、致游客公开信5000份、宣传资料5000余份。二是“实”字着力，抓好林业河湖治理。金方街道共设立各级林长87人，共开展巡林886次。截至目前，市级河长到街道辖区累计开展巡河15次，街道级河长累计开展巡河177次，村级河长累计巡河686次，在巡河过程中三级河长共发现或反馈问题7个，街道制订措施整改完成7个。三是“管”字为要，勤督严查环境保护。四是“督”字为领，抓好环保问题整改。
4.抓好城市建设，以大谋划实现大提升，聚焦竞进提质
一是抓管理促城市品质提升。为抓好城市环境卫生，切实改善和提升绿化水平助推文明城市创建工作，金方街道新增城市绿地5000平方米、村庄绿地2000平方米，配置50名保洁员、861只分类垃圾桶，常态化开展爱国卫生“七个专项行动”。开展各类志愿者服务活动共计300余场次，参与人数为600余人，设立宣传展板80余块、条幅300余条。二是抓建设促人居环境改善。为改善居民居住环境，金方街道从“细微”处发力，完成上报3个民生小实事项目，完成1个“最美街巷”点位创建工作、8个“最美庭院”打造、2个综合性服务设施亲民化项目改造、申报2个“基层治理百佳小区”、16个“最美楼道”的打造工作。同时，围绕安宁市2023年征地拆迁军令状任务表18.3545亩的目标任务，精心工作，现已圆满完成18.3545亩土地补偿协议的签订。三是抓维稳促社会和谐安定。2023年，共开展矛盾纠纷排查280场次，排查出矛盾纠纷246件，受理矛盾纠纷246件，受理率达100.00%。成功调解矛盾纠纷244件，调解成功率达99.10%，化解突出婚姻家庭纠纷36件，接受法律咨询32余件；处理各类信访件795件，办结766件，办结率96.35%。为做好前置性预防工作，金方街道强化安全生产隐患排查，扎实推进普法强基专项行动，成立18支390余人的普法骨干队伍，开展各类普法宣传活动200余次，发放宣传资料20000余份，宣传品6000余份，发放普法读物共1000余本，张贴海报85幅。
5.着力改善民生，以大责任构建大服务，实现惠及全民
一是便民服务“内外兼修”。金方街道接办件18129件，村（社区）接办件28817件、发布政府信息公开632条、办理“跨街道联办”事项14件。开展文化演出服务188场次，惠及群众21360人。二是社会帮扶“面面俱到”。1至10月，农村劳动力转移就业上报166人、办理就业失业登记371人、完成城乡居民基本医疗保险参保25694人；慰问生活困难职工家庭9户，发放上级工会节日慰问金14,660.00元；慰问疫情防控村（社区）一线职工410人，足额发放上级工会专项慰问金20.00万元；向477户527人低保户发放低保，向81户特困户发放临时救助288,828.00元；慰问残疾人等1434户，发放慰问金1,437,190.00元；春节、“八一”建军节期间，组织开展各具特色优抚对象及现役军人家属座谈会，共发放慰问资金326,100.00元，发放人数总计638人。走访慰问辖区部队2个，慰问金10,000.00元。三是民生建设“持续发力”。2023年项目办推进政府性投资项目共16项，总投资约125,220.00万元，罗白馨苑、普河馨苑不动产权证办证数1308套，已完善并整理出办证资料985套，累计办证531套。金方街道聚焦重点民生建设项目，持续督促圆山片区5条市政道路等12项续建项目以及昆钢老旧小区提升改造工程等4个新开工项目进展。当前，已完成金方街道建设西路、建设南路人行道铺贴施工8300平方米，透水混凝土浇筑9000平方米，新村路透水混凝土浇筑2000平方米，建设街级配碎石3,000平方米，建设街路灯基础浇筑完成。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：
1.安宁市人民政府金方街道办事处城市管理综合服务中心；
2.安宁市人民政府金方街道办事处社会保障综合服务中心；
3.安宁市人民政府金方街道办事处文化综合服务中心；
4.安宁市人民政府金方街道办事处为民服务中心；
5.安宁市人民政府金方街道办事处综合执法队；
6.安宁市人民政府金方街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心；
7.安宁市人民政府金方街道办事处应急管理综合服务中心。
（二）决算单位构成
纳入安宁市人民政府金方街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.安宁市人民政府金方街道办事处。
纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是下属事业单位未独立核算，并入安宁市人民政府金方街道办事处统一核算，部门决算只编制安宁市人民政府金方街道办事处，故而部门决算编报单位与部门所属单位范围不一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市人民政府金方街道办事处2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员102人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员102人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制13辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市人民政府金方街道办事处2023年度收入合计12,166.81万元。其中：财政拨款收入11,857.56万元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入309.25万元，占总收入的2.54%。与上年相比，收入合计减少2,867.14万元，下降19.07%。主要原因是财政拨款收入减少3,012.87万元，其他收入增加145.73万元。其中：财政拨款收入减少3,012.87万元，下降20.26%。主要原因是社会保障和就业支出减少317.65万元、城乡社区支出减少2,237.57万元、农林水支出减少4,825.62万元、卫生健康支出减少32.20万元、灾害防治及应急管理支出减少34.40万元、住房保障支出增加1,678.62万元、一般公共服务支出增加102.89万元、城市建设支出政府性工程项目经费增加1,650.00万元、城市基础设施配套费安排的支出增加999.67万元、农业生产发展支出增加48.51万元、国有企业退休人员社会化管理补助支出减少6.35万元等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加145.73万元，增长89.12%。主要原因是较上年增加其他城乡社区公共设施支出201.00万元、小城镇基础设施建设支出100.00万元、突发公共卫生事件应急处理6.30万元，较上年减少日常经济运行调节142.69万元、社会保障和就业支出20.00万元等。
二、支出决算情况说明
安宁市人民政府金方街道办事处2023年度支出合计12,264.27万元。其中：基本支出1,985.87万元，占总支出的16.19%；项目支出10,278.40万元，占总支出的83.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少2,822.57万元，下降18.71%。主要原因是基本支出较上年增加469.00万元，项目支出较上年减少3,291.57万元。其中：基本支出增加469.00万元，增长30.92%。主要原因是单位聘用人员支出上年从项目经费的劳务费支出，本年从基本支出中的其他工资福利支出，由此其他工资福利支出较上年增加611.60万元、基本工资及津贴补贴减少136.76万元、由于社保基数调整，社会保险费较上年减少13.30万元等、办公经费较上年增加2.47万元、差旅费增加1.87万元、福利费增加4.11万元、邮电费增加1.23万元、会议减少3.00万元、其他商品和服务支出减少1.01万元等；项目支出减少3,291.57万元，下降24.26%。主要原因是本年减少圆山片区滨河路道路、规划三四五号道路工程建设工程支出3,837.00万元。本年增加昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费499.83万元，其他项目增加支出45.59万元等；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处正常运转的日常支出1,985.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,909.93万元，占基本支出的96.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.94万元，占基本支出的3.82%。人员经费人均支出11.17万元/年，公用经费支出人均1.10万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市人民政府金方街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,278.40万元。其中：基本建设类项目支出145.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.金方（市级补助）安宁市钢渣磁选厂钢渣堆场原位风险管控项目经费650.00万元，主要用于钢渣清理处置、新建坝、高位水池、盲沟混凝土浇筑、加固坝、盲沟沟底铺垫、截水墙基础浇筑、拦渣坝碎石换填加固、碎石换填、防渗膜铺设、截洪沟开挖、植被恢复、一体化设施建设等工程；
2.金方（市级补助）罗白馨苑、普河馨苑两个安置小区不动产权证登记经费339.47万元，主要用于罗白馨苑、普河馨苑安置小区不动产办证费；
3.金方（市级补助）政府性工程项目经费1,650.00万元，主要用于支付珍泉路大凹子段道路工程项目、圆山片区圆山东路、滨河路、规划三号路、四号路、五号路项目、圆山、陆港片区供水主管工程、圆山片区110kV昆钢变电站10kV电力通道及电力专线工程、浸圆路等5个供水、供电项目全过程造价服务、浸圆路24孔10kv电力管道可研、初设、勘察设计、浸圆路24孔10kv电力管道工程施工、浸普路24孔10kv电力管道工程施工、罗白、普河安置小区整改工程、金方街道农村公益性公墓建设项目、安宁钢渣磁选厂环境整治－钢渣堆场原位风险管控EPC建设项目、金方街道原华云公司集团单身职工宿舍改造工程项目、金方街道办事处新建市民公园——折园工程项目、金方街道主城区居住环境提升改造EPC总承包项目、晓塘社区郎前山、朗馨园小区片区排危项目经费；
4.金方（市级补助一般预算资金）罗白普河失地农民安置小区整改提升工程项目补助资金200.00万元，主要用于罗白小区、普河小区基础设施增加及修缮工程；
5.金方（中央专项补助资金）安宁市昆钢片区老旧小区改造工程项目资金1,693.92万元，主要用于17个老旧小区改造工程；
6.金方昆钢片区非物管小区绿化环卫管护经费999.67万元，主要用于开展昆钢片区非物管小区公共绿化管护，设施、设备管理及环境卫生保洁，生活垃圾清运，沟道、窨井及化粪池清掏，环卫设施正常维护管理工作；
7.金方（市级补助）村社区居委会及村居民小组工作补助经费254.50万元，主要用于拨付街道各村（社区）居委会、村（居）民小组办公补助经费，保障村社区及小组正常工作；
8.金方（市民政局补助）居家养老服务设施建设及运营管理补助经费106.24万元，主要用于核拨新村社区居家养老服务中心、朝阳后山社区居家养老服务中心及多衣者新时代老年幸福食堂、通仙新时代老年幸福食堂的专职工作人员工资补助及老年人用餐补助；
9.金方（市发改局补助）110KV昆钢变电站24孔电缆沟工程及10KV电力专线工程项目前期经费100.00万元，主要用于110KV昆钢变电站24孔电缆沟工程及10KV电力专线工程项目前期经费；
10.金方（市发改局补助）安宁市昆钢主城区老旧小区改造项目前期经费100.00万元，主要用于17个老旧小区改造；
11.金方（市级补助）社区戒毒社区康复专职工作人员补助经费78.60万元，主要用于发放社区戒毒社区康复专职工作人员劳务费；
12.金方（市级补助）中央财政衔接推进乡村振兴补助思邑村委会有机蔬菜产业园扶持项目补助资金70.00万元，主要用于金方街道思邑村委会有机蔬菜产业园建设补助资金；
13.金方（市林草局补助）森林防火巡山堵卡人员管护补助资金60.00万元，主要用于发放街道森林防火巡山及卡点人员劳务费；
14.金方（市民政局补助）国有企业退休人员社会化管理补助资金134.31万元，主要用于街道辖区国有企业退休人员社会化管理方面的慰问、活动组织、丰富退休生活等日常管理服务工作；
15.金方（市民政局补助）金方街道农村公益性公墓改扩建补助资金50.00万元，主要用于街道辖区云盘山农村公益性公墓进行新建墓穴及附属设施的改造工作；
16.金方（市农业农村局补助）脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接示范创建补助经费50.00万元，主要用于生态农业示范基地项目建设；
17.金方（市统计局补助）社区统计调查服务经费60.00万元，主要用于社区统计调查服务工作经费；
18.金方（市委组织部补助）村社区及小组干部岗位补贴和考核奖励经费1,925.93万元，主要用于发放村社区“两委”及监委会主任、专职工作人员及村（居民）小组干部工资待遇和岗位补贴；
19.金方城市管理综合执法经费159.60万元，主要用于街道城市管理工作经费；
20.金方城乡社区环境卫生整治经费61.14万元，主要用于金方街道主城区公共洗手台设施维修养护等城乡环境卫生整治工作；
21.金方村社区干部及社区党小组长岗位补贴经费349.92万元，主要用于社区党小组长、村社区流动人口协管员、村社区辅助人员岗位补贴；
22.金方机关后勤经费181.50万元，主要用于机关办公楼及停车场绿化用水水费，电费，物管费，保安人员费，公务用车费，档案编制咨询费，办公设施设备维修保养及办公用品采购费用等；
23.金方民政事务经费89.64万元，主要用于开展各类群体走访慰问工作，对街道临时困难人员进行救助；
24.金方（市自然资源局补助）耕地流出问题排查整改补助经费48.51万元，主要用于金方街道耕地流出问题排查整改；
25.金方森林防火经费45.30万元，主要用于2023年度金方街道的森林防火工作；
26.金方乡村振兴示范工程项目经费41.30万元，主要用于打造乡村振兴、乡村治理、农村人居环境整治示范点，提升农村基层治理；
27.金方（市委组织部补助）“五个先锋”奖励资金40.00万元，主要用于各先锋村（社区）干部的奖励补贴；
28.金方（预算调剂）机关办公设备购置经费38.08万元，主要用于金方街道办公设备购置；
29.金方机关工会活动补助经费36.46万元，主要用于开展工会会员节日、生病住院、亲属亡故慰问工作 ；
30.金方（市流管办补助）村社区流动人口协管员岗位工资补助经费32.06万元，主要用于发放全年所有村社区流动人口协管员工资 ；
31.金方（市级补助）新冠疫苗接种工作补助经费31.00万元，主要用于街道新冠病毒疫苗接种相关工作的费用支出；
32.金方（市林草局补助）村社区及村居民小组森林防火工作兑现保证金补助资金30.94万元，主要用于各村（社区）、村（居）民小组干部对森林防灭火工作补助；
33.金方（市民宗局补助）省级财政衔接推进乡村振兴朝阳后山社区创建民族团结进步示范社区补助经费30.00万元，主要用于朝阳后山社区建设；
34.金方党群事务经费35.34万元，主要用于节日慰问经费、老党员生活补助费、遗属生活补助费、党教片拍摄制作费等项目的支出；
35.金方农村居民医疗二次补助经费26.78万元，主要用于金方农村居民医疗补助；
36.金方爱国卫生健康教育经费26.33万元，主要用于金方街道辖区内病媒生物防制工作、健康教育与健康促进宣传工作、爱国卫生“7个专项行动”常消毒和健康教育促进工作、国家卫生城市复审工作、疫情防控常态化工作、组织辖区居民参加无偿献血等；
37.金方（市级补助）街道财政公共服务能力提升建设经费35.00万元，主要用于街道内控制度及系统建设、宣传、氛围营造及办公设备购置等；
38.金方（预算调剂）耕地流出整改恢复补助资金25.12万元，主要用于金方街道第一批耕地流出整改；
39.金方（市级补助）涉林村社区森林草原防灭火管护补助经费24.95万元，主要用于街道辖区涉林村社区森林草原防灭火管护补助经费；
40.金方（市统计局补助）第五次全国经济普查指导员、普查员费用补助经费18.22万元，主要用于金方街道辖区内所有经济普查业务工作；
41.金方（市城管局补助）城市近山面山绿化占用耕地（林地）等补偿经费18.09万元，主要用于拨付罗白村委会园山村小组、大凹子村小组2022年度城市近山面山绿化占用耕地（林地）等补偿款；
42.金方基层司法业务及法律顾问经费16.84万元，主要用于为群众提供法律咨询、开展法治宣传、人民调解等法律服务工作；
43.金方（市交警大队补助）农村交通安全“两站两员”岗位补贴经费15.73万元，主要用于保障劝导员工资经费；
44.金方（市民政局补助）通仙老年幸福食堂建设补助经费15.00万元，主要用于街道通仙村委会老年幸福食堂建设使用；
45.金方（市统计局补助）住户收支记账补贴经费14.22万元，主要用于居民收支与生活状态调查、农村贫困监测、农民工市民进程动态监测、农户固定资产投资调查等重要民生调查工作；
46.金方武装部经费16.42万元，主要用于征兵工作、民兵整顿和民兵应急分队军事训练工作；
47.金方（市民政局补助）殡葬管理事务补助经费12.17万元，主要用于街道殡葬管理事务正常开展；
48.金方（预算调剂）机关聘用人员体检经费11.90万元，主要用于街道机关工会聘用会员开展一次的体检活动；
49.金方农业生产管理及村委会兽医员工资补助经费11.70万元，主要用于街道农业生产管理及村委会兽医员工资补助；
50.金方农村保洁员工资补助经费11.16万元，主要用于6个村委会50名保洁员工资补助；
51.其他项目支出205.34万元，主要用于街道开展日常工作支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市人民政府金方街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出9,321.81万元，占本年支出合计的76.01%。与上年相比减少5,498.42万元，下降37.10%，主要原因是社会保障和就业支出减少317.65万元，城乡社区支出减少2,037.67万元，农林水支出减少4,825.70万元，卫生健康支出减少32.19万元，灾害防治及应急管理支出减少34.44万元；住房保障支出增加1,678.62万元，一般公共服务支出增加102.97万元，其他支出减少32.36万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,660.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用于街道党政综合办公室、社会建设办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会治安维稳综合治理办公室及为民服务中心的人员工资福利支出，用于街道党群口工作、机关后勤、总工会及机关工会经费补助、群团事务、统计业务、财政业务、税收工作补助等工作的支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出16.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放人武部基干民兵点验履职补贴；
4.公共安全（类）支出78.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于街道社会治安管理、司法普法宣传及对辖区交警队派出所的补助等工作支出；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出3.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术普及科普活动支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出77.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于街道文化综合服务中心的人员工资福利支出，街道各村（社区）居委会文化活动室建设及开展公共文化活动经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出589.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于街道社会保障综合服务中心的人员工资福利支出，用于街道辖区内老年人生活补助的发放、农村五保人员供养支出、农村特困人员救助、拥军优属、劳动保障监察事务、殡葬改革补助、城乡居民基本养老保险基金的补助及街道在职在编人员基本养老保险缴费的支出；
9.卫生健康（类）支出167.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于街道辖区内新农合二次补助费的发放、病媒生物防治、计划生育独生子女保健费、三术营养补助费及食品安全及街道在职在编人员基本医疗保险缴费的支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出795.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于街道城市管理综合服务中心、综合执法队的人员工资福利支出，城管执法中队的人员工资及工作经费支出，发放农村保洁员工资，支付辖区垃圾清运费、支付春节及中秋节前街道各政府性重点工程项目工程费支出、拨付昆钢公司创城相关工程费支出、拨付昆钢片区非物管小区绿化管护费支出；
12.农林水（类）支出3,966.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.55%。主要用于街道生态环境保护和农业农村综合服务中心的人员工资福利支出，街道村（社区）居委会、居民小组工作人员的工资支出，村（社区）居委会及村（居民）小组的工作补助经费支出，森林防火、农业事务、乡村振兴项目建设、防汛抗旱及村级一事一议的补助等支出；
13.交通运输（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于路政执法车辆燃油费，路政协管员岗位补贴等；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于金方街道乡村“多规合一”规划编制费用。
19.住房保障（类）支出1,815.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.47%。主要用于街道在职在编人员的住房公积金单位承担部分缴纳支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出139.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于街道应急管理综合服务中心的人员工资福利支出，村社区安全专干岗位补贴发放及森林防火工作经费的支出；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为4.22万元，完成年初预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市人民政府金方街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的70.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为4.22万元，完成年初预算的70.33%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，严控经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算保持不变的主要原因是我部门厉行节约，严控经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展日常工作及森林防火工作保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市人民政府金方街道办事处2023年机关运行经费支出75.94万元，比上年增加5.79万元，增长8.25%，主要原因是办公经费较上年增加2.47万元，差旅费增加1.87万元，福利费增加4.11万元，邮电费增加1.23万元；会议减少3.00万元，其他商品和服务支出减少1.01万元等。机关单位运行经费主要用于办公费11.92万元、邮电费1.23万元、差旅费5.21万元、培训费1.03万元、工会经费2.27万元、福利费14.76万元、公务用车运行维护费4.21万元、其他交通费用27.94万元、其他商品和服务支出7.37万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市人民政府金方街道办事处资产总额68,447.65万元，其中，流动资产7,457.70万元，固定资产54,627.13万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,338.85万元，无形资产23.97万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,957.98万元，其中固定资产增加54,444.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额90.82万元，其中：政府采购货物支出5.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出85.50万元。授予中小企业合同金额90.82万元，其中：授予小微企业合同金额2.90万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
安宁市人民政府金方街道办事处2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、生态文明建设：指面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，走可持续发展道路。
三、爱国卫生运动：指发挥国家、集体、个人的协调作用，运用群众路线的方法，组织社会力量，进行除害灭病、革除陋习，增强社会卫生意识，改造自然、改善环境、消除影响危害健康因素，提高全民生活质量、卫生素质及健康水平的卫生活动。
四、乡村振兴基本内涵：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。坚持农业农村优先发展，进一步调整理顺工农城乡关系，在要素配置上优先满足，在资源条件上优先保障，在公共服务上优先安排，加快农业农村经济发展，加快补齐农村公共服务、基础设施和信息流通等方面短板，显著缩小城乡差距。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号：53018100656301111
金方街道2023年决算公开
