安宁市发展和改革局（汇总）2023年度部门决算
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安宁市发展和改革局（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，衔接、平衡各类专项规划。
2.分析全市国民经济和社会发展情况及经济运行态势，提出对策措施建议；定期进行宏观经济的预测、预警，协调经济运行中的重大问题。
3.按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、昆明市资金的建设项目实施计划；指导重点基本建设项目的前期工作，按照规定权限审批和审核投资建设项目，建立项目储备库。
4.指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革之间的关系。
5.分析市场价格走势，监测重要商品价格变动情况，定期或不定期开展市场重要商品价格和服务收费价格监测、分析、预警；贯彻落实国家、省和昆明市的价格和收费政策、法律、法规，规范价格和收费行为；负责推进地方价格改革，贯彻落实主要由市场决定价格的机制，指导经营者自主定价行为；贯彻国家、省和昆明市制定的重要商品价格、服务收费价格和行政事业性收费政策并组织实施。按照《云南省定价目录》制定地方政府管理的商品价格、服务收费标准；组织对农产品、垄断行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审；组织价格听证工作；依法实施行政事业性收费年度统计报告制度；协助司法机关、纪检监察机关、行政执法机关办案开展价格认证工作。
6.贯彻落实国家粮食政策，履行粮食宏观调控和行业指导职责；贯彻落实粮食行政首长负责制；履行全市地方储备粮的管理工作，保障全市军需民食的正常供给，防备重大灾害发生和保持粮价稳定；履行市粮食流通统计工作；监督检查粮食流通体制改革有关政策的执行情况；监督检查全市粮食流通的有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。
7.负责市级重要物资和应急储备物资的管理。提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。
8.贯彻落实国家、省、昆明市对外贸易发展战略、方针、政策；会同相关部门拟订并实施全市对外贸易的发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标，综合分析全市外贸进出口运行情况；统筹推进外贸进出口工作，指导对外贸易促进体系建设，拟订外贸促进政策和计划，指导、协调组织企业参加国内外重点外经贸展会，开拓国际市场；推进各类外贸平台和载体建设。
9.会同相关部门拟定全市电子商务发展规划和政策措施；推进各行业电子商务应用，培育重点电子商务平台和企业，鼓励和支持全市企业加快运用电子商务开拓市场；推进电子商务服务体系建设，组织开展电子商务培训和示范创建；配合相关部门推进电子商务产业园区（基地）和电子商务重大项目建设，推动电子商务人才体系建设。
10.贯彻落实国家、云南省、昆明市现代流通服务业发展战略、方针、政策；负责拟定全市现代流通服务业发展战略、行业规划、标准和政策并组织实施；推动连锁经营等现代流通方式发展；促进部分商务服务业、居民服务业、批发业、零售业和餐饮业行业发展；负责特色商业街区和智慧社区申报工作；推动“老字号”保护与发展；负责总部楼宇经济工作；负责全市成品油销售监督管理、协调服务、供应保障等工作。创建绿色饭店和绿色商场，实施节能工程，开展连锁经营，完善社区商务服务；组织实施安宁市信用体系平台建设工作；依法初审安宁市新建、改扩建加油站工作，协调组织管理成品油并监测成品油供应市场信息工作；牵头组织实施安宁市再生资源回收体系建设工作。
11.编制全市商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点和数量、规模和业态，组织实施农村现代流通网络工程，推进城乡市场协调发展。负责组织拟定促进市场体系建设和城乡市场发展的有关政策措施，拟订商务领域促进消费的工作措施和政策建议；组织开展市场运行监测和内贸流通统计监测工作，监测分析市场运行和商品供求情况，进行预测预警和信息引导；负责重要消费品储备管理和市场调控工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，协调重大节日期间的市场保障；按照有关规定对拍卖、典当、融资租赁、直销、茧丝绸、汽车（含二手车）流通等特种行业进行服务管理；负责全市社会消费品零售总额、批发业销售额、零售业销售额、餐饮业营业额的统计服务。对全市农（集）贸市场进行规范化管理。
12.会同相关部门完善并落实商贸物流产业发展扶持政策，推进商贸物流体系建设，促进物流加工、供应链管理等新兴业态发展；协调推动商贸物流园区规划建设工作；负责推动商贸物流标准化和物流配送等现代流通方式的发展；推动跨境物流、智慧物流发展；培育重点龙头物流企业。
13.贯彻执行国家、云南省、昆明市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，抓好全市招商引资工作，促进项目落地；拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和办法；做好项目储备包装及对外信息发布；多渠道开展招商引资工作，提供投资政策和咨询服务；指导、督促、检查和统计上报全市招商引资、经济合作工作。
14.贯彻落实数字中国、数字云南、数字昆明建设部署，统筹推进数字安宁、数字经济、数字政府、数字社会规划和建设。
15.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.地区生产总值完成情况。在昆明市大竞赛中地区生产总值（GDP）一季度排名第4名，二季度排名第2名，三季度排名第1名。2023年，全市地区生产总值完成716.55亿元，增长8.90%。
2.固定资产投资完成情况。2023年，全市完成投资281.70亿元，同比下降25.20%，其中：工业投资完成158.60亿元，同比下降5.50%。2023年全年新增入库项目共146个，累计完成投资92.67亿元。昆明市固定资产投资综合排名第2位。
3.社会消费品零售总额指标完成情况。1-12月，全市实现限额以上社会消费品零售总额20.70亿元，同比下降8.30%。完成月度入库企业19家。外贸进出口总额情况。2023年1-11月，安宁市完成进出口总额72.89亿美元。
4.顺利开展“十四五中期评估”。根据《昆明市发展和改革委员会关于开展“十四五”规划实施中期评估工作的通知》要求，制定并印发了《安宁市“十四五”经济社会发展规划实施情况中期评估工作方案》，按照方案节点要求，现已完成《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要中期评估报告（征求意见稿）》。
5.稳步推进区域性国际中心城市建设。根据《昆明市建设区域性国际中心城市2023年度工作任务》及相关要求，拟定了《安宁市加快建设区域性国际中心城市西线经济走廊2023年度行动计划》，按季度要求报送了安宁市建设昆明区域性国际中心城市2023年行动计划进展情况。
6.积极推进重点项目建设。2023年共有20个项目争取到上级前期工作经费，下达资金2,400.00万元，分别是12个项目争取到昆明市2023年第一批次前期工作经费1,400.00万元；8个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费1,000.00万元。根据签订的经费管理协议，做好前期经费绩效管理工作，提高资金使用效率，使项目前期工作能有效转化为实物投资量，持续扩大有效投资。
7.高质量提升电子商务进农村项目建设。高质量开展电商人才培训工作，截止2023年已开展培训78场，共计3090人次，其中普及型培训56场2009人次，针对街道干部、村级干部开展2场党政干部培训，共计培训100人次；针对站长开展业务培训67人次；面向街道、村电子商务服务站点负责人以及大学生村官、返乡青年、创业青年、企业电商负责人等重点群体，举办以网店开设，网店营销、新媒体传播、成功案例分析等为主要内容的电子商务实际操作培训18场，共计培训914人次，百余名学员已掌握电商直播技能，并且帮助4人注册电商企业，74人开通个人抖音直播账号、60人开通惠农网线上店铺。
8.积极推进重点项目建设。2023年共有24个项目争取到上级前期工作经费，下达资金2,900.00万元，分别是12个项目争取到昆明市2023年第一批次前期工作经费1,400.00万元；8个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费1,000.00万元；4个项目争取到昆明市2023年一季度前期工作奖励费500.00万元。根据签订的经费管理协议，做好前期经费绩效管理工作，提高资金使用效率，使项目前期工作能有效转化为实物投资量，持续扩大有效投资。
9.内资完成情况。全市共完成全口径内资约302.90亿元，完成全年自定300.00亿目标任务的100.97%；引进省外到位资金154.64亿元，完成昆明市下达全年135.00亿目标任务的114.55%。
10.新引进项目签约情况。全市新签约项目86个，协议总投资 540.96亿元。其中：协议金额100.00亿元以上项目2个、协议金额50.00亿元以上项目5个、10.00亿元以上项目10个；招商引资在谈项目动态库保持在246个左右。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、发展规划科、行政审批科、价格管理科、粮食和物资储备管理科、固定资产投资科、能源安全科、商务经贸科、国防动员科、数字经济科、综合管理科、项目服务科、招商服务科。所属单位2个，分别是：
1.安宁市发展和改革局（本级）；
2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）。
（二）决算单位构成
纳入安宁市发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.安宁市发展和改革局（本级）；
2.安宁市招商局（安宁市投资项目审批服务中心）。
纳入安宁市发展和改革局（汇总）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
安宁市发展和改革局（汇总）2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。
年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
安宁市发展和改革局（汇总）2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
安宁市发展和改革局（汇总）2023年度收入合计10,712.13万元。其中：财政拨款收入10,446.07万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入266.06万元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计减少331.45万元，下降3.00%。主要原因是财政拨款收入增加791.20万元，其他收入减少1,122.65万元。其中：财政拨款收入增加791.20万元，增长8.19%，主要原因是1.安宁市发展和改革局(本级)：本年度新增项目安宁市与先进县市园区经济发展对比战略研究专项资金90.00万元、安宁工业绿色发展规划编制专项资金92.50万元、安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究资金97.50万元；减少抗疫情保生产支持企业奖补专项资金123.30万元、减少支持外贸稳增长专项资金88.70万元；2.安宁市招商局：本年度外聘人员工资经费支出增加44.56万元、2023年人员调动和职级晋升导致工资费支出增加25.48万元，办公费用增加1.90万元、城市营销宣传专项经费增加500.00万元、市场化招商机构奖励资金专项经费增加10.00万元、招商引资专项经费增加141.45万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1,122.65万元，下降80.84%，主要原因是安宁市发展和改革局(本级)本年度安宁市代储储备粮油及利息补贴专项资金由财政拨款支出保障，收入减少965.32万元，疫情药品采购经费收入减少157.33万元。
二、支出决算情况说明
安宁市发展和改革局（汇总）2023年度支出合计10,712.82万元。其中：基本支出1,034.38万元，占总支出的9.66%；项目支出9,678.44万元，占总支出的90.34%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少322.60万元，下降2.92%。主要原因是基本支出增加175.23万元，项目支出减少497.83万元。其中：基本支出增加175.23万元，增长20.40%，主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）：根据安组调〔2023〕3号文件，安组调〔2023〕8号文件调入2人以及在职人员职级晋升导致工资福利支出增加27.16万元、外聘人员增加导致外聘人员经费支出增加76.13万元；2.安宁市招商局：本年度外聘人员工资经费支出由基本支出保障增加44.56万元，2023年初在职人员调动和职级晋升导致工资及社保公积金经费支出增加25.48万元，招商局办公费用增加1.90万元；项目支出减少497.83万元，下降4.89%，主要原因是1.安宁市发展和改革局：（本级）减少支持中石油云南石化扩销增产消费劵专项资金项目3,000.00万元、本年度未开展抗疫情保生产支持企业奖补专项资金减少123.30万元；增加中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）专项资金399.60万元、增加城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资经费1,600.00万元；2.安宁市招商局：本年度增加安宁市城市营销宣传专项经费收入500.00万元，市场化招商机构奖励资金专项经费收入10.00万元，招商引资项目经费收入141.34万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障安宁市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,034.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.57万元，占基本支出的94.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.81万元，占基本支出的5.98%。人员经费支出人均15.40万元/年，公用经费支出人均0.89万元/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障安宁市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,678.43万元。其中：基本建设类项目支出2,650.30万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.安宁市2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员奖励经费支出0.90万元，根据《公务员奖励规定（试行）》和《中共安宁市委安宁市人民政府关于对2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功的公务员给予表彰奖励的通知》（安通〔2023〕7号）文件精神，用于2022年度考核为优秀的可记嘉奖人员给以表彰奖励；
2.发改局项目建设补助资金支出3.43万元，用于支付安宁市发展和改革局（本级）日常管理费用；
3.安宁市“清廉机关”示范创建点项目经费支出0.20万元，用于支付安宁市发展和改革局“清廉机关 亲清发改”文化走廊建设尾款；
4.离退休党支部专项工作经费支出0.31万元，用于加强离退休干部党建工作，做好老干部工作；
5.遗属生活补助经费支出2.34万元，用于发放2023年遗属生活补助；
6.招商考察经费支出12.62万元，用于2023年3月12日至3月17日，由张才兴常务副市长带队，赴上海、浙江、北京、成都考察商贸服务业项目；根据方案要求，考察活动期间的相关费用由我局统一安排，已完成支付相关费用；
7.2023年中央补助人民防空建设发展补助经费支出30.00万元，用于贯彻落实人民防空建设发展规划和年度工作，保障重点地区的人民防空项目建设实施，健全人防组织指挥体系，提高人防信息化水平；切实履行战时防空，平时服务，应急支援使命任务，全面推进云南人民防空事业的稳步发展；
8.安宁市人民政府国防动员办公室和安宁市人民防空办公室经费支出4.16万元，根据编办文件要求，随着工作职能和人员的转隶交接，为发挥好安宁市人民政府国防动员办公室和安宁市人民防空办公室的作用，用于保障相关工作正常运转经费支出；
9.追加安宁市人民政府国防动员办公室和安宁市人民防空办公室经费支出15.84万元，根据编办文件要求，随着工作职能和人员的转隶交接，为发挥好安宁市人民政府国防动员办公室和安宁市人民防空办公室的作用，用于保障相关工作正常运转经费支出；
10.昆明市产业发展贡献奖励资金支出4.80万元，用于进一步推动产业发展，激发干事创业热情，给予产业发展贡献奖励资金；
11.固定资产投资项目节能评审经费支出17.65万元，用于规范开展固定资产投资项目节能评审和节能验收；宣传节能法律法规，推介节能环保新技术新产品和节能理念；
12.2022年农产品成本调查市级对下专项经费支出0.26万元，用于组织开展农产品成本调查工作，完成各项成本调查任务，记录农产品生产成本和受益数据，分析农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议；
13.价格管理经费支出0.22万元，用于对7类38种重要生产资料价格、7类81种主要居民食品价格、6类42种主要城乡居民服务价格、4类34种主要工业消费品价格进行监测；价格认证不少于120件；价格专项检查不少于2次；处理价格投诉案件不少于20件；价格法律法规宣传不少于2次；
14.2022年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费支出0.32万元，用于打击涉烟违法犯罪专项资金，通过项目的实施，有效遏制卷烟制假、走私对我省烟草产业的发展威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进云南省“两烟”产业的持续稳定健康发展，为全省顺利完成：两烟“税利目标、促进全省经济社会发展做出贡献；
15.2021年度打击涉烟违法犯罪工作经费支出1.50万元，用于及时协助烟草专卖机关打击“两烟”违法经营行为，完成价格认证150余件；
16.赴重庆举办“安宁市2023年现代商贸物流产业发展专题培训班”经费支出15.38万元，用于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强现代商贸物流业发展现状及趋势、政策、国家级物流枢纽建设先进经验、商贸物流与产业链创新等方面的学习，全面提升领导干部专业化能力，经市委组织部同意，市发改局于2023年7月9日—15日组织各部门赴重庆开展“现代商贸物流产业发展”专题培训经费支出；
17.昆明－磨憨陆港型国家物流枢纽项目尾款专项经费支出10.00万元，用于昆明—磨憨国家物流枢纽采用政府规划，建立起昆明—磨憨国家物流枢纽联席会议机制与日常监测机制。目前枢纽内部已入驻国家5A级物流企业3家、中国物流企业50强1家、5A级供应链服务企业；
18.电商中心党建示范点创建经费支出21.00万元，用于配合中共安宁市委组织部做好2022年度机关党建示范点创建工作，经公开招标选定昆明品创文化传播有限公司作为项目实施单位；以新业态发展模式扎实推进电子商务进农村综合示范县项目建设，构建开放高效的创新创业生态体系，将电商中心发展为“强资源、强链接、强服务”的综合性电商集聚园区，培育打造涵盖机关、社区、新业态新就业群体、商圈街区等领域示范点；
19.商贸领域管理经费支出5.24万元，用于加强社会信用体系建设，以信用信息合规应用和信用服务体系为支撑，以树立诚信文化理念为内在要求，以守信激励和失信约束为奖惩机制，目的是提高全社会的诚信意识和信用水平，更好激发市场主体活力，推动高质量发展；提升城乡商业体系建设，挖掘居民消费潜力，促进消费提质增效，提升经济活力，鼓励企业申报绿色商场，健康商场等，前往发达地区学习借鉴对标优化营商环境，对标国内一流水平，加快打造市场化法治；
20.安宁大润发商业有限公司疫情防控生活物资保障经费支出20.00万元，用于疫情以来，根据疫情防控指挥部要求，于疫情期间向封控区居民配送的“免费菜肉包”由政府买单；为确保满足安宁市封控区居民生活所需，全力保障人民群众生命安全和身体健康，2022年安宁市发展和改革局与昆明安宁大润发商业有限公司签订了安宁市生活物资保供协议，疫情期间昆明大润发商业有限公司配送“免费菜肉包”；
21.结转疫情防控专项经费支出1.09万元，用于做好安宁市区域性全员核酸检测准备工作，为确保安宁市区域性全员核酸检测物资充足，切实加强新冠感染疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康；
22.安宁市封控区居民生活物资保障（第二笔）专项经费支出50.00万元，用于满足安宁市封控区居民生活所需，全力保障人民群众生命安全和身体健康。我局与安宁市金方商业集团有限公司、昆明大润发商业有限公司、安宁家乐福超市、云南华云实业集团有限公司等签订了安宁市生活物资保供协议。共向金方、连然、太平街道配送“免费菜肉包”为减轻保供企业压力，申请支付资金；
23.安宁市封控区居民生活物资保障专项经费支出98.00万元，用于满足安宁市封控区居民生活所需，全力保障人民群众生命安全和身体健康。我局与安宁市金方商业集团有限公司、昆明大润发商业有限公司、安宁家乐福超市、云南华云实业集团有限公司等签订了安宁市生活物资保供协议。共向金方、连然、太平街道配送“免费菜肉包”为减轻保供企业压力，申请支付资金；
24.安宁金方商业集团有限责任公司生活物资保障经费支出220.10万元，用于2022年安宁市发展和改革局与安宁市金方商业集团有限责任公司签订了安宁市生活物资保供协议，疫情期间金方商业集团有限责任公司累计配送“免费菜肉包”金额共287.17万元；2023年1月已支付金额67.07万元，余额220.10万元。现支付资金220.10万元；
25.温泉“4.13”、青龙“5.06”森林火灾扑救资金支出58.79万元，用于《安宁市温泉“4.13”、青龙“5.06”森林火灾扑救》费用；
26.2022年中小企业纾困发展以奖代补资金支出155.00万元，根据《安宁市人民政府办公室关于印发安宁市2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金补助工作方案的通知》安政办〔2022〕73号，昆财产业〔2022〕132号，用于发放涉及批发零售企业资金；
27.城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资经费支出1,600.00万元，用于云仓项目2023年城乡冷链和国家物流枢纽建设资金，运行效率稳步提升，冷链物流发展水平持续改善，服务区域畜禽屠宰和肉类流通、支撑区域经济社会发展的能力不断增强。
28.商务建设发展（省级猪肉储备）专项资金支出60.00万元，用于支付云南福悦发畜禽养殖有限公司省级猪肉储备资金，省级猪肉储备数量达到活体7500头；紧急情况下调动猪肉储备在36小时内响应；承储企业监管率为100%；
29.2021年“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金支出100.00万元，用于鼓励限额以上批发、零售企业积极开展各类促消费活动，促进企业零售额增长和消费规模扩大，确保2022年昆明市限额以上社会消费品零售额增速达5%以上，促进消费持续恢复增长；
30.2021年中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）专项资金支出699.29万元，用于在农村流通、农业供给侧改革等领域培育一批各具特色的示范县，进一步支撑“大产业+新主体+新平台”电商服务新模式，建立完善县乡村三级物流共同配送体系、农产品进城公共服务体系、工业品下乡流通服务体系、农村电子商务培训体系。示范县农村网络零售、农产品网络零售加快发展，整体增速高于全国平均水平；
31.2022年培育限上批零企业奖励经费支出25.00万元，用于县区组织开展促消费活动，拉动经济消费，新入库企业进行奖励，对全市社会消费相关指标形成较好支撑；
32.2021年月度入库及2021年年度拟新入库资金支出55.00万元，落实《云南省财政厅云南省商务厅云南省文化行业旅游厅关于支持住宿餐饮业复工营业加快发展12条实施意见》《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》等相关文件精神，用于对2021年月度入库及2021年年度新入库单位给予扶持奖励资金，为企业纾困解难，进一步提高企业发展积极性，助力全市餐饮业健康发展；
33.中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）专项资金支出31.92万元，用于引导进出口协同发展，优化贸易结构，创新发展新动能，提升贸易数字化水平，构建绿色贸易体系，推进贸易高质量发展。引导完善外经贸领域公共服务体系，强化风险防控体系，促进内外贸一体化，推动贸易投资提质增效融合发展，促进外向型产业链畅通运转；
34.2021年新增入库商贸类服务业企业扶持奖励资金支出4.40万元，用于贯彻落实《昆明市人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见，对首次升规纳入统计的商贸类服务业企业，给予不超过5万元的一次性奖励。”的文件精神，给予2021年新增入库的商贸类服务业企业扶持奖励资金支持，鼓励商贸类服务业企业做大做强，充分调动企业积极性；
35.安宁市2022年推动经济稳步增长若干政策兑现奖励专项资金支出918.60万元，按照中共安宁市委、安宁市人民政府下发《关于兑现安宁市2022年推动经济稳步增长若干政策奖励的决定》，用于对全市2022年度复核稳增长相关政策的166家企业，兑现资金1,884.60万元（其中：我局兑现商贸服务领域奖励资金928.60万元），稳固企业投资信心、促进全市经济平稳增长；
36.昆明市优化消费环境创建全国文明城市促进消费体系发展专项资金支出3.92万元，用于我局牵头负责大型商场、大型超市等场所的创建全国文明城市工作，督促指导制作刊播公益广告、诚信建设、四防设施整治、强化文明服务、内外环境整治等；在推进爱国卫生“7个专项行动”中，指导积极动员企业，确保商场超市内厕达到“三无三有”标准，洗手设施全覆盖，清洁消毒全覆盖；
37.昆明市2021年稳增长促消费扶持奖励经费支出40.50万元，用于组织开展促消费活动，拉动经济消费，新入库企业进行奖励，对全市社会消费相关指标形成较好支撑；
38.能源安全护林防火经费支出0.20万元，用于开展油汽管道安全检查和培训、护林防火和河长制检查、新能源充电桩检查，贯彻落实风能、光伏发电相关政策宣讲。确保油汽管道安全运行、确保护林防火和河长制责任到位，风能、光伏发电工作能够正常开展；
39.中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助专项资金支出234.42万元，用于支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源汽车产品消费。稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；
40.省级公共充换电基础设施建设（第二批）补助专项资金支出32.10万元，用于支持符合补贴政策要求的新能源汽车产品推广应用，进一步扩大新能源汽车产品消费。稳步推进新能源汽车充换电基础设施建设，促进新能源汽车产业健康平稳发展；
41.2022年能源保供财政引导（第三批）资金支出244.76万元，充分发挥财政补贴资金的激励作用，引导统调火电企业加大省外电煤采购，有效、弥补电煤供给不足，用于保障2021年11月-2022年10月电煤供应，推动火电存煤稳步提升，火电开机持续保持大方式运行；
42.安宁市城乡绿化美化示范典型汇报视频编制经费支出3.00万元，根据云南省发改委《关于召开全省城乡绿化美化现场推进会的预通知》要求及相关处室工作安排，我市被选为全省城乡绿化美化现场推进会现场交流发言县（市）区，用于委托制作5分钟内的汇报视频材料在会议现场进行播放。为更好展示安宁形象，加快提升绿美安宁的知名度和美誉度；
43.“十四五”规划纲要中期评估第三方评估经费支出17.94万元，用于《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中期评估工作；
44.安宁市与先进县市园区经济发展对比研究第二笔编制经费支出72.00万元，用于聘请第三方机构开展《安宁市与先进县市园区经济发展对比战略研究》，通过对标对表福清市等先进县市的园区经济发展经验与做法，系统谋划、因地制宜、精准施策，坚决保持先进指标强劲态势，确保落后指标追赶跨越；
45.“十四五”部分课题规划编制经费支出37.50万元，根据《安宁市经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案的通知》（安办通〔2023106号）要求，用于支付“十四五”部分课题规划编制经费；
46.安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究资金支出97.50万元，为全面诊断分析安宁县域经济在全国发展定位及跃升路径，用于聘请第三方机构开展县域经济综合诊断和发展战略研究，通过与先进县市对标对表，全面诊断自身发展现状，总结优势和问题，谋划发展战略和方向路径，在县域经济高质量发展中谋得先机；
47.安宁工业绿色发展规划编制专项资金支出92.50万元，用于聘请第三方机构依据国家、云南省和昆明市工业绿色发展相关规划及政策，结合安宁市工业体系，充分分析安宁市工业绿色发展基础及发展环境。制定工业绿色发展的总体思路及战略目标，结合构建绿色工业体系、工业节能降碳、能源供应绿色转型、资源循环利用等方面谋划重点任务，并制定支撑规划实施的保障措施；
48.《安宁市“十四五”招商引资发展规划》编制经费支出4.10万元，用于支付《安宁市“十四五”招商引资发展规划》编制经费。
49.安宁市与先进县市园区经济发展对比战略研究专项资金支出90.00万元，为了进一步提高园区发展水平，用于聘请第三方机构开展《安宁市与先进县市园区经济发展对比战略研究》，通过对标对表福清市等先进县市的园区经济发展经验与做法，系统谋划、因地制宜、精准施策，坚决保持先进指标强劲态势，确保落后指标追赶跨越；
50.安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究专项资金支出60.00万元，为全面诊断分析安宁县域经济在全国发展定位及跃升路径，用于聘请第三方机构开展县域经济综合诊断和发展战略研究，通过与先进县市对标对表，全面诊断自身发展现状，总结优势和问题，谋划发展战略和方向路径，在县域经济高质量发展中谋得先机；
51.2022年安宁市高质量发展贡献奖表彰奖励资金支出31.50万元，根据《安宁市评选推动高质量发展贡献奖先进集体和先进个人表彰实施方案》《关于表彰安宁市高质量发展贡献奖先进集体和先进个人的决定》，对在我市产业发展过程中，各行业涌现出的一批政治坚定、贡献突出的中石油云南石化有限公司等50个先进集体和张文学等100名先进个人授予安宁市高质量发展贡献奖等；
52.项目促进经费支出2.67万元，用于政府投资重点工程项目推进、项目服务工作，固定资产投资，坚持把“美丽县城”建设作为改善人民生活、提高城市品质的重要载体，突出亮点定位，做好项目推进、项目服务工作，对项目情况现场核实工作；
53.2023年第一批省预算内基本建设投资预算资金支出400.00万元，用于进一步完善安宁市与南亚、东南亚相连的进出口通道，缩减流通环节，降低流通成本，提高流通效率，加快安宁市冷链物流服务体系建设，打造冷链物流基地，发挥中老铁路国际货运通道效能。项目占地34亩，总建筑面积约37009.06平米，建设标准化城市配送冷藏仓库1座、冷链生鲜配送仓库1座、城市配送信息管理平台和城市配送充电设施等工程；
54.滇中新区重点项目激励奖补类前期经费支出93.92万元，根据《安宁市七届人民政府第53次常务会议纪要》、滇中新区《关于下达2021年重点项目前期费的通知》（滇中经发〔2021〕41号）、《关于下达2022年重点项目前期费的通知》（滇中经发〔2022〕37号）要求，安排93.92万元支付设计费及地勘尾款等；
55.2023年二季度重大产业项目调度暨开工推进会会议资金支出23.73万元，按照云南省委、省政府关于召开2023年二季度重大产业项目调度暨开工推进会相关要求，经昆明市委、市政府同意，昆明市二季度在孚能科技24GWh电池项目现场设立第二分会场。用于确保二季度产业项目调度暨开工推进会顺利进行，昆明市发展和改革委员会委托安宁市做好分会场会务保障工作；
56.产业领域中央基建投资预算资金支出2,560.00万元，用于支付云南氟磷电子科技有限公司产业领域中央基建投资资金，项目以磷肥副产氟硅酸为原料，通过氨解、多效浓缩、热分解、冷凝等关键技术制得无水氢氟酸联产白炭黑，实现氟硅高效分离，无水氢氟酸经预氧化处理、精馏提纯、调配、过滤、灌装等工序制成高附加值电子级氢氟酸产品。新建无水氢氟酸、白炭黑、电子级氢氟酸生产车间，占地面积36666.85平方米，总建筑面积44438.8平方米。购置精馏塔、再沸器、熔融槽、吸收塔等主要设备，形成年产2万吨电子级氢氟酸生产规模；
57.化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费支45.45万元，用于解决粮食企业历史遗留问题，垫付190名企业退休职工重大疾病保险；35名企业职工医疗保险；50名遗属补贴；4名留守人员，两名伤残军人、1名残疾人的生活补助。中秋国庆、春节两节慰问粮食企业重大疾病、高龄、下岗生活困难职工120多人；
58.2022年2023年安宁市13个粮食应急供应网点补助资金支出2.50万元，根据国家和省委、省政府关于全面落实“米袋子”粮食行政首长分级负责制的要求，切实履行粮食应急工作职责，保证安宁市应急加工、调运、供应有序进行，稳定我市粮食市场，用于安宁市13个应急供应网点补助资金支出；
59.安宁成灏仓储物流有限公司2023年2季度承储储备粮油经费支出126.35万元，按照《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》和《安宁市人民政府储备粮油委托承储协议》的相关规定，安宁市地方储备粮油补贴等费用按季度进行拨付。按照《安宁成灏仓储物流有限公司关于申请拨付2023年一季度二季度三季度四季度承储粮油补贴的请示》，为确保安宁市地方储备粮油储备安全，特申请拨付该笔资金；
60.昆明国家粮食储备有限公司委托代储安宁市2022年地方储备粮粳稻利息经费支出2.20万元，根据《安宁市人民政府地方储备粮油委托代储协议》、《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》相关规定，需支付昆明国家粮食储备有限公司委托代储安宁市2022年地方储备粮粳稻利息2.20万元；
61.2023年云南安宁军粮供应站补助资金支出5.00万元，按照《安宁市人民政府同意市粮食局关于下达安宁市粮油储备任务及相关补贴请示的批复》（安政复〔2014〕62号）要求“自2014年安宁军粮供应站每供应一公斤军粮由市财政补贴0.1元作为工作经费结合实际情况，给予定额补助每年5万元。涉及经费由市财政从粮食风险金中列支”，我局需每年核拨云南安宁军粮供应站5.00万；
62.安宁成灏仓储物流有限公司2023年1季度承储储备粮油经费支出160.59万元，按照《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》和《安宁市人民政府储备粮油委托承储协议》的相关规定，安宁市地方储备粮油补贴等费用按季度进行拨付。按照《安宁成灏仓储物流有限公司关于申请拨付2023年一季度二季度三季度四季度承储粮油补贴的请示》，为确保安宁市地方储备粮油储备安全，特申请拨付该笔资金；
63.安宁成灏仓储物流有限公司2023年4季度承储储备粮油经费支出110.11万元，按照《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》和《安宁市人民政府储备粮油委托承储协议》的相关规定，安宁市地方储备粮油补贴等费用按季度进行拨付。按照《安宁成灏仓储物流有限公司关于申请拨付2023年一季度二季度三季度四季度承储粮油补贴的请示》，为确保安宁市地方储备粮油储备安全，特申请拨付该笔资金；
64.安宁成灏仓储物流有限公司2023年3季度承储储备粮油经费支出127.14万元，按照《安宁市政府储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》和《安宁市人民政府储备粮油委托承储协议》的相关规定，安宁市地方储备粮油补贴等费用按季度进行拨付。按照《安宁成灏仓储物流有限公司关于申请拨付2023年一季度二季度三季度四季度承储粮油补贴的请示》，为确保安宁市地方储备粮油储备安全，特申请拨付该笔资金；
65.2023年下半年全市招商引资工作经费支出80.90万元，用于贯彻落实市委、市政府2023年招商引资工作部署，产业招商、提质做强工业、现代服务业，培育具有竞争力的优势产业，形成一批布局合理、重点突出、各具特色的产业集群，分别拨付至六大招商平台及各单位2023年上半年招商引资工作经费；
66.招商局工作专项经费支出15.69万元，用于2023年全年招商局日常办公费、印刷费、外出招商差旅费、针对客商投资考察公务（商务）接待费用及城市经济发展作战部工作专项经费（负责统筹推进城市建设产业及服务业的项目招商、项目推进、项目洽谈、项目建设、项目服务等工作等费用，以支撑招商局正常工作的开展；
67.安宁市城市营销宣传专项经费支出500.00万元，用于长水机场进行安宁市宣传，强化城市营销，进一步提升城市“向内向外”营销力度，展现安宁城市品牌形象，打造“安宁”城市新品牌；
68.2023年上半年高层次人才生活补助项目支出1.20万元，用于拨付2023年上半年高层次人才生活补助经费；
69.2023年上半年全市招商引资工作经费支出89.04万元，用于贯彻落实市委、市政府2023年招商引资工作部署，产业招商、提质做强工业、现代服务业，培育具有竞争力的优势产业，形成一批布局合理、重点突出、各具特色的产业集群，分别拨付至六大招商平台及各单位2023年上半年招商引资工作经费；
70.2022年度考核优秀事业人员奖励经费支出0.15万元，用于2022年度考核优秀事业人员奖励经费；
71.2022年度高层次人才专项经费支出11.50万元，用于核拨螳川高层次人才2022年度人才经费；
72.2023年法律顾问合同经费支出5.00万元，用于支付2023年法律顾问合同业务委托费；
73.市场化招商机构奖励资金专项经费支出10.00万元，按照市委市政府下发《关于兑现安宁市2022年推动经济稳步增长若干政策奖励的决定》，对符合2022年度稳增长相关政策的相关企业兑现奖励资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
安宁市发展和改革局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出10,124.48万元，占本年支出合计的94.51%。与上年相比增加506.34万元，增长5.26%，主要原因是1.安宁市发展和改革局（本级）减少抗疫情保生产支持企业奖补专项资金123.30万元、减少支持外贸稳增长专项资金88.70万元；2.安宁市招商局本年度外聘人员工资经费支出增加44.56万元、2023年人员调动和职级晋升导致工资经费支出增加25.48万元，办公费用增加1.90万元、城市营销宣传专项经费增加500.00万元、市场化招商机构奖励资金专项经费增加10.00万元、招商引资专项经费增加141.45万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,685.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%；主要用于安宁市发展和改革局全局编外人员工资经费支出199.31万元、行政人员及事业人员工资经费支出508.86万元、安宁市发展和改革局全局用于办公、差旅费用61.81万元；（1）安宁市发展和改革局（本级）：安宁市人民政府国防动员办公室和安宁市人民防空办公室经费20.00万元、安宁市与先进县市园区经济发展对比研究第二笔编制经费72.00万元、赴重庆举办“安宁市2023年现代商贸物流产业发展专题培训班”经费15.38万元、招商考察经费12.61万元、昆明－磨憨陆港型国家物流枢纽项目尾款专项经费10.00万元、电商中心党建示范点创建经费21.00万元、化解安宁市粮食企业历史遗留问题维稳专项经费45.45万元、固定资产投资项目节能评审经费17.65万元、“十四五”规划纲要中期评估第三方评估经费17.94万元、（2）安宁市招商局：2021-2022年高层次人才生活补助专项资金12.70万元、招商引资工作专项经费185.63万元、市场化招商机构奖励资金专项经费10.00万元、安宁市城市营销宣传专项经费500.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%；主要用于2023年中央补助人民防空建设发展补助经费30.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出200.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%；主要用于遗属生活补助经费2.34万元、离退休人员退休费127.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出63.61万元、机关事业单位职业年金缴费支出7.12万元；
9.卫生健康（类）支出81.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%；主要用于公务员医疗补助32.46万元、行政及事业单位医疗支出28.70万元、安宁大润发商业有限公司疫情防控生活物资保障经费20.00万元；
10.节能环保（类）支出511.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%；主要用于中央节能减排补助资金和第一批省级公共充换电基础设施建设补助专项资金234.42万元、省级公共充换电基础设施建设（第二批）补助专项资金32.10万元、2022年能源保供财政引导（第三批）资金244.76万元；
11.城乡社区（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%；主要用于安宁市县域经济综合诊断与发展战略研究专项资金60.00万元；
12.农林水（类）支出278.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%；主要用于安宁金方商业集团有限责任公司生活物资保障经费220.10万元、温泉“4.13”、青龙“5.06”森林火灾扑救资金58.78万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出2,746.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.13%；主要用于产业领域中央基建投资预算资金2,560.00万元、2022年安宁市高质量发展贡献奖表彰奖励资金31.50万元、中小企业纾困发展以奖代补资金155.00万元；
15.商业服务业等（类）支出3,938.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.90%；主要用于城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资经费1,600.00万元、2023年第一批省预算内基本建设投资预算资金400.00万元、培育限上批零企业奖励经费80.00万元、中央服务业发展资金（电子商务进农村示范县）专项资金699.29万元、商务建设发展（省级猪肉储备）专项资金60.00万元、“千企冲刺”销售竞赛第一批奖补资金100.00万元、昆明市2021年稳增长促消费扶持奖励经费40.50万元、中央外经贸发展专项资金支持促进外贸稳中提质项目（第二批）专项资金31.92万元、安宁市2022年推动经济稳步增长若干政策兑现奖励专项资金916.80万元；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出59.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%；主要用于单位职工住房公积金缴费59.97万元；
20.粮油物资储备（类）支出531.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%；主要用于昆明国家粮食储备有限公司委托代储安宁市地方储备粮粳稻利息经费526.38万元、云南安宁军粮供应站补助资金5.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，决算为2.60万元，完成年初预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.08%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.92%，完成年初预算的50.31%，具体是国内接待费支出决算1.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
安宁市发展和改革局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的55.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为0.99万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为1.61万元，完成年初预算的50.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，响应廉政办公、厉行节约的口号，压缩开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.46万元，下降15.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.03万元，增长3.44%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降23.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（1）安宁市发展和改革局（本级）：上年度车辆固定资产已报废处理，本年度无公务用车，无公务用车运行维护费；（2）安宁市招商局：公务用车出行次数增加，其运行维护费增加0.03万元，（3）安宁市发展和改革局全局公务接待次数减少8批次，101人次，公务接待经费支出减少0.49万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待、燃气管道安全检查接待及发展和改革相关业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
安宁市发展和改革局（汇总）2023年机关运行经费支出55.12万元，比上年减少68.23万元，下降55.32%，主要原因是本年度外聘人员经费由公用经费劳务费调整至人员经费其他工资福利支出减少83.02万元，用于办公、福利费用及差旅费增加14.79万元。单位机关运行经费主要用于安宁市发展和改革局办公费4.75万元、邮电费0.41万元、差旅费9.07万元、福利费7.23万元、工会经费0.76万元、其他交通费用23.18万元、其他商品和服务支出9.71万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，安宁市发展和改革局（汇总）资产总额6,470.25万元，其中，流动资产6,368.34万元，固定资产101.91万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,168.34万元，其中固定资产增加68.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1,722.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,720.00万元。授予中小企业合同金额752.40万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我部门2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、招商引资：指地方政府（开发区）以说服投资者受让土地或租赁厂房为主要表现形式的，针对一个地区的投资环境的销售行为。各地的招商引资正从吸收外资为主到同时吸收内外资，从吸收第二产业投资为主到同时吸收第三和第一产业。
三、安宁市地方储备粮管理工作：是指为完成安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）的储备任务，根据《昆明市地方储备粮规模的通知》及《安宁市地方储备粮油委托代储协议》、《安宁市（县级）成品粮委托储备协议》相关规定，2023年，安宁市（县）级地方储备粮油（含成品粮）代储费、贷款利息以及计划轮出完成储备粮任务。
四、粮食企业改制遗留问题：指安宁市发展和改革局提供解决粮食企业2003年改制前193名退休职工的重大疾病保险及遗嘱补贴、龙宝寺住宅区水电维护维修费等。
说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。
监督索引号53018100463801111
安宁市发展和改革局汇总表
