监督索引号53018100446700401000

安宁市市容环境卫生管理站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁、公厕免费开放及日常管理维护、城乡环境卫生统筹督察、城乡生活垃圾收运处置、粪便无害化处理等各项常规工作。具体为：

1.负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

2.负责城区主次道路的清扫保洁工作；

3.负责城市垃圾收集、转运处理；

4.负责城市化粪池清掏、粪便无害化处理；

5.负责城市公厕的日常管理及巡查考核工作；

6.负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

7.负责城市环卫设施的建设和管护。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.高效能开展城市管理。实施环卫“精”管理，以“归零再出发”的心态进一步加强环境卫生整治，确保城乡生活垃圾无害化处理率持续保持在100.00%。2023年全市共集中收运处置生活垃圾116,849.81吨（其中城市生活垃圾76,187.46吨，农村生活垃圾40,662.35吨），日均收集处理349.85吨。

2.全力开展“城市病”专项治理行动，营造整洁优美、安全有序、舒适宜居的城市环境。对公共区域小广告、犬类排泄物及人行道路上口香糖等脏迹进行清理。2023年共清理小广告2815条，应急处理路面泼洒污染事件91起、治理重点区域脏迹821件，开展不文明行为劝导645次。

3.实施城市深度保洁，在街头绿地、花（树）池等适合区域打造“席地而坐”试点10个。

4.推进全国文明（典范）城市、国家生态园林城市、绿美城市创建和“五城共建”（健康县城、美丽县城、文明县城、智慧县城、幸福县城）。按照各项城市创建标准，对标对表常态化开展好以下环卫工作：对城区476.17万平方米城市道路进行清扫保洁，划分19个片区细化标准、落实责任定人定岗网格化管理，做到每日保洁时间主次干道≥16小时、街巷路面≥12小时，城区人员密集区域保洁时间自凌晨6:00至晚上22:00时，外围道路自7:00至晚上20:00，每日早、午全域2次大扫除，常态长效保洁；常态化做好城市道路U型断面保洁，并采取“322”作业模式，对城区可实施机械化作业的道路实施机械化洗扫，每日对主次干道洒水降尘、冲洗、洗扫、雾炮抑尘；

5.城市道路果皮箱每日清掏、擦洗2次，零星散落垃圾10分钟内清除；侧挂式垃圾收集车52辆、压缩式收集车8辆、勾臂式转运车5辆（12个厢体），每日自凌晨7时至上午12时，将城区254个代运收集点、78个公共收集点的生活垃圾收集到垃圾中转站中转或压缩直运方式转运至云南绿色能源有限公司进行无害化焚烧处理，确保生活垃圾无害化处理率达100.00%；

6.制定实施《安宁市城市公厕管理服务标准》、《安宁市公厕管理量化考核标准》，加大巡查考核力度（每日巡查、每月考核4次），做到及时发现问题并整改，确保公厕高效管护、优质服务，内外环境整洁卫生，随脏随保，“六无六有”长效保持（“六无”：无臭味、无粪便、无水渍、无积尘、无蛛网，无痰涕；“六有”：有手纸、有香薰、有洗手液、有绿植、有文化、有热水）；

7.做好管辖范围内城市家具保洁、环卫基础设施病媒生物防制及卫生消杀工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、车队办公室、有偿服务办公室、市容监督管理组办公室、维修组办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市市容环境卫生管理站作为二级预算单位纳入安宁市城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市市容环境卫生管理站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市市容环境卫生管理站2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

（二）安宁市市容环境卫生管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市市容环境卫生管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（四）安宁市市容环境卫生管理站2023年度无“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（五）安宁市市容环境卫生管理站2023年度无“三公”经费预算收入，也没有使用“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2023年度收入合计581.15万元。其中：财政拨款收入66.26万元，占总收入的11.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入514.89万元，占总收入的88.60%。与上年相比，收入合计增加38.87万元，增长7.17%，主要原因是：财政拨款收入减少134.69万元，下降67.03%，其他收入增加173.56万元，增长50.85%。其中：财政拨款收入减少134.69万元，下降67.03%，主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，2022年人员工资福利支出预算不足部分由财政补助，2023年不足部分由单位自有资金开支，故2023年财政拨款收入较上年减少134.69万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加173.56万元，增长50.85%，主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，收回的生活垃圾处理费属于单位其他收入，2023年收回生活垃圾处理费514.89万元，2022年收回生活垃圾处理费341.33万元，故2023年与上年相比其他收入增加173.56万元。

二、支出决算情况说明

安宁市市容环境卫生管理站2023年度支出合计720.70万元。其中：基本支出253.69万元，占总支出的35.20%；项目支出467.01万元，占总支出的64.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加480.93万元，增长200.58%，主要原因是：基本支出增加24.61万元，增长10.74%，项目支出增加456.32万元，增长4268.66%。其中：基本支出增加24.61万元，增长10.74%，主要原因是：2023年退休1人，故人员经费较上年度减少4.30万元，2023年增加安宁居佳城市运营服务有限公司2022年生活垃圾处理代收手续费及税金28.91万元，故2023年与上年相比基本支出增加；项目支出增加456.32万元，增长4268.66%，主要原因是：2023年增加环卫日常工作专项资金72.19万元、垃圾清运专项经费394.21万元，减少安宁市城市管理局调剂的车辆车船税2.28万元，故2023年与上年相比项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

   （一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站单位机构正常运转的日常支出253.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.56万元，占基本支出的84.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.13万元，占基本支出的15.03%。人均人员经费为11.03万元/年，日常公用经费为1.65万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市市容环境卫生管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出467.01万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财代管〔2023〕24号环卫日常工作专项资金3.25万元，主要是支付单位遗属人员2023年生活补助；

2.安财代管〔2022〕28号2022年7－9月份工作开展专项资金206.92万元，主要是按照环卫作业规范及质量标准常态化做好523.52万m2城市道路U型断面清扫保洁工作，确保卫生达标，并常态长效保持；加大机械化作业力度，对城区可实施机械化作业的道路保洁面积实施机械化作业；做好城区生活垃圾收转运工作，督促各街道实施密闭运输，日产日清；持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平；

3.安财代管〔2023〕2号2023年工作经费97.50万元，主要是上缴存量资金；

4.安财代管〔2023〕2号垃圾清运工作经费89.79万元，主要是支付安宁居家城市服务有限公司2022年垃圾清运税费及手续费；

5.安财代管〔2023〕16号2023年环卫站日常管理专项资金32.67万元，主要是用于2023年日常管理工作经费；

6.安财代管〔2023〕24号环卫日常工作专项资金36.88万元，主要是持续抓好城市道路清扫保洁工作，强化监督管理，全面提高环卫机械化作业水平。做到零星垃圾10分钟内清除，城区1877套果皮箱适时清掏、每日清洗，主城区75个公共垃圾分类收集点每周循环清洗2次。一是对城市主次干道每日清晨、中午2次大扫除；二是对环卫设施及城市家具每日1次以上循环擦洗；三是对城市道路每日机械化洗扫2次，开展冲洗除尘、喷雾降尘工作1-2次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市市容环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出66.44万元,占本年支出合计的9.22%。与上年相比减少162.65万元，下降71.00%，主要原因是：我单位属于财政差额拨款单位，2022年人员工资福利支出预算不足部分由财政补助，2023年不足部分由单位自有资金开支，故2023年一般公共预算较上年减少162.65万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出30.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.54%。主要用于：退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区（类）支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.46%。主要用于：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市市容环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年我单位“三公”经费预算数、决算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因是：我单位属于财政差额拨款事业单位，2023年与2022年均无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市市容环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，故2023年与2022年我单位均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市市容环境卫生管理站资产总额1,183.30万元，其中，流动资产217.44万元，固定资产808.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产157.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.57万元，其中固定资产减少34.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值26.00万元；报废报损资产1项，账面原值26.00万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额130.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出130.60万元。授予中小企业合同金额130.60万元，其中：授予小微企业合同金额130.60万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、市容环境卫生管理：市容环境卫生管理由市容环境卫生管理的概念、范畴阐述入手，针对市容管理各环节—包括灯光、户外广告、违章建筑、高层建筑、生活垃圾与粪便管理、公共厕所管理，以及市容环境卫生管理中的投融资渠道、手段等具体内容。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100446700401111

      附件： 安宁市市容环境卫生管理站2023年决算公开表20241023061510527