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安宁市第一人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是安宁市政府举办公立医院，事业单位，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院。我院开展了安宁及周边地区各种常见病、多发病及专科疑难疾病的诊断治疗，以及急危重症及疑难病例的抢救诊断治疗。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是我院实施“十四五”发展规划的重要之年，也是我院强基础、促发展、增后劲的关键之年。在安宁市委、市政府和各级卫生健康行政部门的领导下，全院上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心、以高质量发展为引领、以创新驱动为支撑，通过精益管理，开创医疗工作优质高效新局面，完成年度目标任务。

院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以服务人民群众为核心、以提升支部战斗堡垒作用为主线，找准补齐党建基础工作短板，以党建引领促进医院高质量发展。强化医疗质量管理，服务能力再创新高，以“20+X”中心建设为抓手，促进医院高质量发展，急诊急救五大中心全面构建急危重症救治体系和院前院内信息共享网络，打造现代化大急诊就诊平台，急危重症救治能力得到提升。临床服务五大中心激活医共体发展的内生动力,促进实现医疗卫生资源共享和效率的最大化,实现业务管理、诊疗技术、服务能力共同提升。全面落实基层首诊、双向转诊、急慢分治,有效满足辖区内群众看病就医的需求。资源共享五大中心完善医疗服务网络建设,补齐短板,打通医疗服务的“最后一公里”，统筹利用资源,促进共建共享,有效提升医疗服务效能。积极推进“十四五”国家级、省级、市级临床重点专科建设项目，呼吸与危重症医学科、医学检验科确定为省级项目，精神科、内分泌科、普外科、神经内科、肾内科、胸外科、重症医学科、医学检验科确定为市级建设项目。与南华、景东、罗平、陇川等县医院、富源县中医院建立了国家级临床重点专科疼痛科专科联盟，与富源县中医院建立胸外科专科联盟。疼痛科在曲靖、陆良、姚安、景东、弥渡等地医院、胸外科在富源县中医院建立了专家工作站。美籍郑仁成博士建立麻醉、重症工作站。2023年新技术、新项目通过审核38 项，其中限制类技术12项，非限制类技术26项，成功开展10例新技术新项目通过审核、论证，转化为常规技术14项，目前监管周期内的新技术、新项目共计75项；创新开展互联网+护理服务模式，推出8个服务项目，完成订单118次。推动互联网医院建设，线上问诊量1199人次，完成订单508次。I期临床试验研究中心完成在研10项药物、疫苗临床试验项目。我院作为全国多中心组长单位牵头完成全国医疗机构第一个疫苗效力临床研究。建设联合专项开辟理工大-医院联合专项和云南省科技厅-理工大“双一流”申报渠道，提升科研发展的速度及夯实基础研究、应用基础研究力量。数据治理工作，通过引入先进的数据管理和分析工具，提高电子记录的可利用率和数据质量。通过省卫健委大数据中心终审，获得互联互通四级乙等认证。完成数据整改项目115项、系统修改项目156项、运维需求2938余项、实现了5个病种信息化临床路径的开发与使用；完成“百县工程”二十大中心信息化建设系统18个；完成5G东南亚远程会诊系统的开发上线并可实时翻译多个语种，完成体检预约小程序、智慧检验平台、慢病系统、心理云平台、电子发票上线。加强践行社会责任，公益属性全面彰显，全年帮助患者申请疾病应急救助12人次，申请昆明市应急救助基金40万余元，对三无人员严格落实先救治后付费工作。截止2023年共与安宁市及周边区域签订23家医疗救护合作协议，全年调配医护人员425人次，完成各项医疗保障工作。完成安宁市征兵体检2663人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置69个内设机构，包括：党委办公室、人才办公室、院办公室、纪委办公室、行风办公室、工会、团委、人力资源部、审计部、财务部、运营管理部、医务部、投诉管理办公室、护理部、质控部、病案统计科、感染管理科、疾病预防保健科、医保价格科、信息统计中心、科硏管理科、教学管理科、医学装备科、后勤服务中心、保卫科、基建办公室、离退休管理科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化血液病内科、肾内科、内分泌科、心血管内科、感染性疾病科、急诊医学部、重症医学科、安宁市急救中心、全科医学科、老年医学科、精神科、儿科、新生儿科、临床营养科、骨科、普外科、泌尿外科、胸外科、疼痛科、妇产科、妇科、产科、肿瘤科、麻醉科、眼科、耳鼻喉科、康复医学科、中医科、口腔科、放射医学科、超声医学科、医学检验科、临床输血科、病理科、健康管理中心、消毒供应中心、药学部、门诊部、客户服务中心、海扶中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市第一人民医院作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市第一人民医院2023年末实有人员编制711人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制711人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员635人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员409人（离休0人，退休409人）。

年末其他人员1055人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1055人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

安宁市第一人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

安宁市第一人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

安宁市第一人民医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市第一人民医院2023年度收入合计127,100.65万元。其中：财政拨款收入8,593.91万元，占总收入的6.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入69,370.05万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.58%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入49,136.69万元，占总收入的38.66%。与上年相比，收入合计减少10,008.98万元，下降7.30%。主要原因是财政拨款收入减少8,524.00万元，事业收入增加4,930.66万元，其他收入减少6,415.64万元。其中：财政拨款收入减少8,524.00万元，下降49.80%，主要原因是2023年减少专债款6,000.00万元、安宁市居民健康档案工作补助资金2,631.22万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4,930.66万元，增长7.65%，主要原因是医保政策改变，门诊购药患者增加；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少6,415.64万元，下降11.55%，主要原因是其他收入减少3,953.11万元、债务预算收入减少2,296.00万元、停车场收入减少37.13万元。

二、支出决算情况说明

安宁市第一人民医院2023年度支出合计128,681.90万元。其中：基本支出126,353.94万元，占总支出的98.19%；项目支出2,327.96万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,448.07万元，下降4.77%。主要原因是基本支出增加2,308.23万元，项目支出减少8,756.30万元。其中：基本支出增加2,308.23万元，增长1.86%，主要原因是人员增加、人员成本较上年增加；项目支出减少8,756.30万元，下降79.00%，主要原因是2022年使用专债补助6,000.00万元、安宁市居民健康档案工作补助资金2,631.22万元、新型冠状病毒核酸检测设备补助资金249.34万元，2023年无以上项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市第一人民医院单位机构正常运转的日常支出126,353.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,797.25万元，占基本支出的26.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,556.69万元，占基本支出的73.25%。人员经费支出人均8.15万元/年（财政拨款部分），我单位为差额拨款事业单位无财政拨款公用经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市第一人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,327.96万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层党建示范创建工作经费3.00万元，用于基层党建项目服务工作，做好项目推进;

2.道德模范活动经费0.30万元，用于道德模范奖励，铸就道德风向标;

3.离退休干部党支部工作2.64万元，用于离退休干部党支部活动经费;

4.社会办医协会二支部党建经费0.35万元，用于支部党建项目服务工作，做好项目推进;

5.县乡村卫生人才能力提升培训资金0.56万元，用于乡村卫生人才能力提升培训，不断提高卫生人才医疗技术水平，更好的为患者服务;

6.高层次人才相关经费205.41万元，用于高层次人才奖励，激励高层次人才在医疗领域发挥其专业优势，提高患者就医感受;

7.十百千工程内设研究相关经费16.84万元，用于相关人员培训等费用的支出，为全民健康提供强有力的人才支撑。

8.春城计划人才培养8.20万元，用于加强对人才的培养，建立完善的人才梯队管理机制，加强对人才的激励;

9.助理全科医生基地补助60.52万元，用于助理全科医生基地建设，提高助理全科医生的专业水平和实践能力;

10.医疗服务与保障能力提升91.06万元，用于医院服务能力的提升和医务人员的学习培训，不断提高医疗技术水平，更好的为患者服务;

11.基本公共卫生服务54.00万元，用于基本公共卫生的服务，更好的为患者服务，提升就医感受，提高患者满意度;

12.重大传染病防控97.78万元，用于艾滋病、重大传染病的防治工作经费，提高患者生存率;

13.新型冠状病毒核酸检测设备补助患者救治费相关经费171.20万元，用于新型冠状病毒的防治工作经费和患者救治费用，做好疫情防控工作，提高患者生存率;

14.新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助743.93万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助，做好疫情防控工作，提高患者生存率;

15.三大中心建设37.51万元，用于中心建设相关费用的支出，提高患者就医感受，更好的为患者服务;

16.医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训269.80万元，用于提升卫生健康人才培训，不断提高卫生人才医疗技术水平，更好的为患者服务;

17.疼痛科国家级重点专科建设105.06万元，用于专科建设相关费用的支出，提高患者就医感受，更好的为患者服务;

18.智慧医疗项目60.00万元，用于对医疗系统进行全面升级和改造，实现医疗资源的智能化管理，提高医疗效率，降低医疗成本，提升患者体验，更好的为患者服务;

19.贷款利息补助399.80万元，用于医疗建设工程贷款利息补助，提升患者体验和就医感受。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出7,974.37万元,占本年支出合计的6.20%。与上年相比减少2,956.73万元，下降27.05%，主要原因是2023年无安宁市居民健康档案工作补助项目2,631.22万元支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出817.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%。主要用于离退休人员生活补助817.07万元；

9.卫生健康（类）支出7,157.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.75%。主要用于在职人员经费5,229.14万元、基层党建示范创建工作经费3.00万元、道德模范活动经费0.30万元、离退休干部党支部工作2.64万元、社会办医协会二支部党建经费0.35万元、县乡村卫生人才能力提升培训资金0.56万元、高层次人才相关经费205.41万元、十百千工程内设研究相关经费16.84万元、春城计划人才培养8.20万元、助理全科医生基地补助60.52万元、医疗服务与保障能力提升91.06万元、基本公共卫生服务54.00万元、重大传染病防控97.78万元、新型冠状病毒核酸检测设备补助患者救治费相关经费171.20万元、新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助743.93万元、三大中心建设37.51万元、医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训269.80万元、疼痛科国家级重点专科建设105.06万元、智慧医疗项目60.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市第一人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化的主要原因：本单位为差额拨款事业单位，2023年年初无预算数，因此决算数为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2023年初无预算数，因此决算数为0.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市第一人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不属于机关单位或参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市第一人民医院资产总额129,172.79万元，其中，流动资产35,453.84万元，固定资产69,110.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程22,507.27万元，无形资产2,044.47万元（净值），其他资产56.71万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,283.44万元，其中固定资产减少330.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，车辆编制18辆的主要原因：车辆编制18辆均为救护车，救护车属业务用车（特种专业技术用车），我院使用自有资金支付相关费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。        

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、突发公共卫生事件应急处理：包括新冠病毒感染过渡期医务人员工作补助资金、新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金新冠患者救治费用中央财政补助资金等。

三、其他公立医院支出：包括医疗服务与保障能力提升中央补助资金、县乡村卫生人才能力提升培训资金、助理全科医生基地补助、公立医院改革试点补助经费、“十百千”工程相关经费。

四、重大公共卫生服务：指艾滋病治疗经费。

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