监督索引号53018100536100201000

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.实施卫生监督规划，对各街道卫生工作进行监督和指导；

2.负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、上报和许可证批准后的发放工作；

3.开展卫生执法监督检查，定期上报卫生监督抽检结果；

4.对突发事件、重大事故、重大案件进行调查，提出处理意见和执行处理决定；

5.负责受理投诉、举报、法律执行和卫生监督工作督查，强化卫生监督执法能力建设，开展卫生法律法规知识的宣传教育和卫生监督员培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共场所卫生监督。继续加强公共场所卫生日常监督管理工作。根据上级主管部门的工作安排和年初工作计划，对全市1293家公共场所进行了日常监督检查，2023年开展经常性监督1723户次，发出整改意见418份。共处违法经营单位30家，罚款20,600.00元。

2.全面开展五类公共场所卫生监督量化分级管理工作，按照省市有关文件精神要求，切实履行公共场所卫生监督职责，开展公共场所量化分级管理工作，全市共有五类行业1234户，其中美容美发702家、游泳池14家（独立持有卫生许可证的7家）、公共浴室153家、住宿场所352家、歌舞厅20家。A级单位6家、B级单位542家、C级单位686家，贴标率98.00%。通过量化分级管理，使公共场所卫生状况得到进一步提高。

3.开展卫生监测工作。7次对辖区内游泳场所游泳池水进行了抽检，共抽检游泳池水样81件，经安宁市疾控中心检测，合格69件，合格率为85.00%。对辖区内宾馆、旅店、公共浴室、美容美发店公共用品用具进行监测，监测1640件，经安宁市疾控中心检测，合格1600件，合格率98.00%。对23家公共场所开展了微小气候检测，其中：网吧16家、歌舞厅3家、商场2家、候车室1家、电影院1家，合格23家，合格率100.00%。

4.医疗机构卫生监督。安宁市辖区内共有医疗机构270家，其中公立医疗机构82家、社会办医188家。行政处罚40起，罚款金额19.70万元，没收违法所得1.06万元。严厉打击非法行医、非法医疗美容等违法违规行为。2023年在安宁市辖区内农贸市场开展打击非法行为专项行动4次，取缔“牙科游医”8个，没收器械3袋、1箱。共查处2起非医师行医行为。共计罚款4.00万元、没收违法所得0.09万元。对全市6家医疗美容机构进行两次专项检查，其中设有医疗美容科的医院2家，医疗美容诊所4家。检查中，未发现违法违规行为。对9起涉及医疗美容行为的投诉进行联合调查。检查中，因未能现场发现相关证据以及美容院负责人不能提供实际操作人相关信息，无法进行立案查处。

5.职业卫生监督。认真开展尘肺病防治监督检查工作。按照职业病防治法的要求，2023年对安宁市存在职业病危害的企业开展监督检查，共检查企业123户次（用人单位118户次，健康体检单位4户，职业卫生检测服务机构1户），监督覆盖率100.00%。监督检查过程中要求企业认真落实员工个人防护、职业病危害告知牌设置、劳动合同签订、个人健康监护档案、有无粘贴警示标志、危害告知卡、操作规程、各项管理制度，职业病宣传教育培训记录、个人防护用品发放记录、设施维护记录等问题，下达卫生监督意见书132份，对存在问题的企业给予3个月的整改期限，并要求限期整改完成。

6.生活饮用水卫生监督。安宁市共有集中式供水12家、二次供水140家。共监督集中式供水单位120户次，二次供水单位180户次，提出整改意见20份。联合疾病预防控制中心监测水样828件(集中式供水702件、二次供水126件)，合格件数824件，合格率99.50%。行政处罚17家，共计罚款1.35万元。按照《昆明市生活饮用水集中式供水、二次供水单位卫生监督量化分级管理指南》的要求，全面开展生活饮用水卫生监督量化分级管理工作，全市共有集中式供水及二次供水单位152家，A级单位14家、B级单位138家。完成2023年9家生活饮用水“双随机”国家监督抽检任务，产品抽检50件，合格50件，合格率100.00%。

7.学校卫生监督。以检查传染病防控、生活饮用水安全措施、学校教学环境和生活设施卫生情况为重点，共监督检查全市38所学校（小学12所，中学17所，高职院校9所），下达卫生监督意见书36份。经检查38所学校均落实了传染病防治措施，建立了传染病监测报告和因病缺勤病因追查制度，开设了健康教育课，基本做到每周1次，开展了学生入学预防接种证查验，生活饮用水管理制度健全落实到位，有专人管理。对四川师范大学附属昆明实验学校安宁校区高一（1）班教室照明不符合国家卫生标准的行为做出了行政警告处罚。对安宁市一六街小学五年级课桌、课椅仅设一种型号的行为做出了行政警告处罚。完成了6所学校国家“双随机”监督及抽检工作。

8.餐具集中式消毒卫生监督。2023年开展了4次餐饮具集中消毒单位专项监督检查，未发现无证餐饮具集中消毒企业。对于检查中发现工作人员不穿戴工作衣帽佩戴口罩的问题，下发卫生监督意见书2份，责令限期整改；对安宁卫康餐具配送服务部使用的洗涤剂不符合国家卫生标准的行为、未按规定建立并遵守出厂检验记录制度的行为给予行政警告。对餐饮具集中消毒企业进行了餐具抽检工作，抽检餐饮具2次共40件，合格40件，合格率100.00%。3月份配合昆明市卫生监督执法局对1家餐饮具集中消毒单位进行监督检查；5月份和西山区监督执法局进行辖区内的餐饮具集中消毒单位交叉检查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：局办公室；生活饮用水学校卫生监督科；医疗机构监督科；职业卫生监督科；公共场所卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度收入合计535.58万元。其中：财政拨款收入535.30万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.28万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加170.50万元，增长46.70%，主要原因是：财政拨款收入增加170.46万元，增长46.72%，其他收入增加0.04万元，增长16.67%。其中：财政拨款收入增加170.46万元，增长46.72%，主要原因是：基本支出按照在职人数定额标准计算，2023年相应的津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金以及公用经费等经费都有所变动，2023年与上年度相比增加卫生监督协管补助经费112.14万元，增加基本公共卫生服务监督协管补助资金60.48万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.04万元，增长16.67%，主要原因是：2023年收到大理大学实习生管理经费0.28万元，与上年相比增加0.04万元。

二、支出决算情况说明

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度支出合计535.54万元。其中：基本支出356.63万元，占总支出的66.59%；项目支出178.91万元，占总支出的33.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加170.53万元，增长46.72%，主要原因是：基本支出增加40.20万元，增长12.70%，项目支出增加130.33万元，增长268.28%。其中：基本支出增加40.20万元，增长12.70%，主要原因是：2022年编外人员工资福利在项目中开支，2023年7名编外人员工资在其他工资福利中列支，故2023年基本支出增加；项目支出增加130.33万元，增长268.28%，主要原因是：2023年与上年度相比增加卫生监督协管补助经费112.14万元，增加基本公共卫生服务监督协管补助资金60.48万元，2022年编外人员工资福利在项目中开支，2023年7名编外人员工资在其他工资福利中列支，故2023年项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出356.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出331.73万元，占基本支出的93.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.90万元，占基本支出的6.98%。人员经费支出人均15.80万元/年，公用经费人均1.19万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市卫生健康局综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财行〔2023〕40号2022年度考核优秀及2020年至2022年连续三年考核优秀奖励经费0.15万元，主要是发放2022年度考核为优秀及2020年至2022年连续三年考核优秀奖励金；

2.安财社〔2023〕27号考核为优秀事业单位工作人员、机关工勤人员嘉奖补助资金0.15万元，主要是发放考核为优秀事业单位工作人员、机关工勤人员嘉奖补助；

3.安财发〔2023〕5号卫生行政许可工本费和卫生监督监测经费0.50万元，主要是根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水管理条例》办理相关许可证；对年公共场所、医疗机构卫生、生活饮用水、职业卫生、学校卫生、餐具集中消毒卫生等的监督，并定期或不定期的开展专项检查；

4.安财发〔2023〕5号卫生监督员制服经费0.50万元，主要是加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设；

5.安财代管〔2022〕26号代管户大理大学实习生管理经费0.24万元，主要是对大理大学12名预防医学专业学生做好管理、持续培养工作；

6.昆财社〔2022〕10号卫生监督协管补助经费112.14万元，主要是开展医疗卫生、传染病防治、公共场所监督检查、打击非法行医、非法采供血等工作；

7.昆财社〔2022〕170号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助结算资金3.58万元，主要是进一步做好基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化；

8.昆财社〔2023〕49号基本公共卫生服务监督协管补助资金60.48万元，主要是拨付给各街道卫生服务站用于开展医疗卫生，传染病防治，公共场所监督检查、打击非法行医、非法采供血等工作；

9.昆财社〔2023〕54号卫生健康事业发展省对下专项资金1.17万元，主要是用于深入推进安宁市防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播与蔓延，巩固全市防艾工作成果。加强地方病防治与监测，寄生虫病防治，城市饮用水、地方病防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出535.30万元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加170.46万元，增长46.72%,主要原因是：我单位2023年增加卫生监督协管补助经费112.14万元，增加基本公共卫生服务监督协管补助资金60.48万元，故2023年与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出37.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于：退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出472.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于：我单位人员经费支出和开展日常工作经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于：单位人员单位部分住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本着节约原则，我单位无三公经费支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：本着节约原则，我单位无三公经费支出情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年机关运行经费支出24.90万元，比上年增加0.25万元，增长1.01%，主要原因是：2023年日常办公费增加。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市卫生健康局综合监督执法局资产总额28.05万元，其中，流动资产6.49万元，固定资产21.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.95万元，其中固定资产减少3.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100536100201111

安宁市卫生健康局综合监督执法局2023年决算公开表20241024091903342