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安宁市青龙卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市青龙卫生院是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构，属于差额拨款的事业单位。提供预防、康复、保健、健康教育、基本医疗、中医、计划生育技术指导等综合服务；承担辖区内公共卫生监督与管理、突发公共卫生事件的报告任务；食品与药品的监督与管理；负责对村级卫生组织的管理、技术指导和村医的培训；城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务主要有以下几方面：

1.基本医疗工作：

（1）合理布局医疗资源；

（2）狠抓医护质量管理水平，严防医疗差错事故的发生；

（3）加强医院财务管理，强化内部管理、强化成本核算；

（4）做好医保工作，严格国家基本药物制度，缓解群众看病难看病贵；

（5）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平；

（6）注重中医建设，积极发展中医特色优势。

2.思想政治和行风建设：

（1）职工思想政治工作：按照“两学一做”要求,认真学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，努力为居民提供优质服务，坚定信念的同时也进一步增强了党性修养；

（2）行风建设、医德医风教育常抓不懈：扎实开展法制宣传教育，特别是卫生行业法规的学习活动，科室负责人带头学法用法；进一步建立健全各项规章制度，加强督促检查，签订责任目标书，开展创建绿色环保医院，强化干部职工的责任意识和法制意识，改善就医环境，维护医患关系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公部门、综合科、中医科、影像科、药房收费、检验科、财务科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市青龙卫生院作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市青龙卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市青龙卫生院2023年度没有安宁市青龙卫生院没有没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市青龙卫生院2023年度没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市青龙卫生院2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市青龙卫生院2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市青龙卫生院2023年度收入合计790.33万元。其中：财政拨款收入404.36万元，占总收入的51.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入376.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.53万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计增加23.03万元，增长3.00%。其中：财政拨款收入减少60.40万元，下降13.00%；主要原因是基本公共卫生服务经费减少39.00万元和基本药物补助经费减少21.40万元,导致财政拨款收入减少60.40万元。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加94.78万元，增长33.65%；主要原因是本年度门诊和住院患者增加，故医疗收入增加94.78万元。经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少11.35万元，下降54.36%。主要原因是2022年新冠疫情增加其他收入，2023年没有增加新冠这部分其他收入，本年度新冠疫苗收入减少11.35万元。

收入与上年对比图如下:

    二、支出决算情况说明

安宁市青龙卫生院2023年度支出合计787.18万元。其中：基本支出596.99万元，占总支出的75.84%；项目支出190.19万元，占总支出的24.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加79.41万元，增长11.22%。其中：基本支出增加31.56万元，增长5.58%；主要原因是基本支出增加是因为人员经费2023年奖励性绩效工资与上年相比减少7.41万元；公用经费支出较上年增加38.97万元，原因是本年度支付药品、耗材款本年度较上年增加38.97万元；项目支出增加47.85万元，增长33.62%；主要原因是基本公共卫生服务项目较2022年多支出4.88万元，突发公共卫生服务项目本年度较2022年多支出22.63万元，其他公共卫生支出项目较2022年多支出1.20万元，一般行政管理事务项目较2022年多支出0.48万元，其他基层医疗卫生机构支出项目较2022年多支出17.79万元，中医（民族医）药专项项目较2022年多支出0.76万元，重大公共卫生服务项目较2022年多支出0.11万元。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

支出与上年对比图如下：

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市青龙卫生院单位机构正常运转的日常支出596.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出318.73万元，占基本支出的53.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278.26万元，占基本支出的46.61%。人员经费支出人均8.40万元/年，公用经费人均9.87万元/年。

    （二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市青龙卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况如下：一般行政管理事务类项目支出0.53万元；其他基层医疗卫生机构支出类支出项目56.63万元；基本公共卫生服务类项目支出106.85万元；重大公共卫生服务类项目支出0.11万元；突发公共卫生事件应急处理类项目支出24.11万元；其他公共卫生支出类项目1.20万元；中医（民族医）药专项类项目支出0.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市青龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出435.25万元,占本年支出合计的55.29%。与上年相比增加59.21万元，增长15.75%,主要原因分析：其他基层医疗卫生机构项目支出中基本药物补助较2022年增加17.79万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出中新冠病毒感染过渡期义务人员临时性工作补助较2022年增加22.63万元，基本公共卫生项目补助较2022年增加4.88万元，一般行政管理事务项目支出中党支部规范化建设补助较2022年增加0.48万元，中医（民族医）药专项项目支出中中医药传承创新发展资金较2022年增加0.76万元，重大公共卫生服务项目支出中艾滋病防治经费较2022年增加0.11万元，其他公共卫生支出项目中洗手池搭建工作经费较2022年增加1.20万元，退休人员生活补助较上年减少2.04万元，工资福利支出较上年增加13.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于发放退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出418.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，卫生院基本公共卫生项目补助经费，兑现乡村医生基本公共卫生项目补助经费，乡村医生生活补助，乡村医生基药补助，新冠病毒感染过渡期义务人员临时性工作补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市青龙卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费的原则，严格控制接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有增加的主要原因是遵循厉行节约，反对浪费的原则，严格控制接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市青龙卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市青龙卫生院资产总额650.98万元，其中，流动资产360.39万元，固定资产288.32万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.27万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.46万元，其中固定资产净值增加6.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100536100701111

安宁市青龙卫生院2023年决算公开表20241021034217255