监督索引号53018100536100801000

安宁市草铺卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区疾病预防与控制工作，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督,做好突发公共卫生事件的报告和应急处理。

2.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

3.承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务，对辖区重点人群进行登记管理、定期随访和健康指导。

4.城乡基本医疗保险工作，严格执行政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

5.使用适宜医疗技术和中医药技术，负责辖区常见病多发病的诊断、治疗、护理和康复保键工作及计划生育咨询指导工作，承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

6.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.统一思想提效能。党支部持续推进职工思想建设，院领导班子凝心聚力，以带班子、建队伍为抓手，通过调整医院内部结构，转变职工思想、优化服务流程，提高服务能力，同时狠抓落实公共卫生各项工作，发挥大家主观能动性，全面提升医院整体工作。

2.人才培养是关键。人才培养是科教兴国的关键，单位生产力的多少，取决于集体协调性、主观能动性和个人能力的大小等多方面有机结合，人作为生产力的主体，对于生产力的创造起着决定性作用，我院严格按照年初制定的人才培养计划，增聘2名医师、2名护士、1名药剂人员，补充3名村医；安排医护人员轮流到安宁市第一人民医院金方院区急诊科、心内科、内分泌进修学习，每周科室内学习，每月院内组织学习，通过进修、培训、学习我院的医护质量较前得到了提升，患者的满意度也得到了提高，基本达到预定目标。

3.疫情防控筑底线。继续落实疫情防控工作，自疫情全面防控以来，我院上下一心，全力以赴，依照染病防治法，重新修改完善我院传染病管理制度，印发公共卫生事件应急处置预案，下达正式文件，每季度至少1次进行全院培训，让全体职工把相关法律法规牢记于心，外化于行，规范填写门诊日志25011人次，严格进行出入院登记共608人次，及时进行传染病上报，全年共上报传染病：5种，6例，对新冠、甲乙流、支原体等感染患者进行了成功救治，未因为工作不到位而引发传染病流行和爆发，全年无突发公共卫生事件发生。

4.用心服务提质量。医院的宗旨是全心全意为病人服务，一切以病人的合理需求为工作出发点，我院从上到下转变服务理念，改变服务态度，加强自身学习，提高服务水平，保障医护质量，住院病人增多了接近30%，心衰、高血压急症、糖尿病引起酮症酸中毒等重急重症均得到了救治，诊疗的范围扩大了，来院就医的患者增多了，老百姓的满意度提高了。

5.公卫工作保基础。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等12类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人免费体检、6岁以下儿童生长发育监测、孕产妇管理，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。认真完成计划免疫常规工作，做好传染病及突发公共卫生事件的防控工作；按时上报信息，不断提高公共卫生服务质量，在全体卫生室医务人员的辛勤工作下和公卫科各项目负责人的精心指导下，我院圆满完成了各项公共卫生工作任务。

6.三医联动是重点。三医联动是个系统性工程，是医改的重中之重，是医务工作的命脉，同时也是所有医院医疗“重点、难点、热点”等问题的焦点，在安宁市医共体模式的带动下，我院加强医保政策的宣传，医保制度的进一步落实，规范医药管理制度，强化了合理用药，逐步拓展了医疗行为，将“三医”改革形成了合力，我卫生院服务能力明显提升，在实行同质化管理的条件下，推进了基层首诊、双向转诊、急慢分治，分级诊疗机制，有效降低了医疗费用，增强了居民获得感，提高了患者的满意度。

7.财务统筹谋发展。为进一步提升卫生院经济管理水平，加强卫生院营运成果，在医共体新发展理念的指导下，加强内部管理，我院严格执行财务制度，开源节流，进行初步的科室成本核算，每月按时上报财务统计报表，按时分析财务状况，进一步完善《奖励性绩效工资相关规定》，做到多劳多得，体现公平公正，根据医院实际财力，发放每月奖励性绩效，使收入和支出保持动态平衡，满足了医院的整体运行。

8.基本医疗方面。经过全体基本医疗医务人员共同努力，我院业务有了大幅提高，截至2023年12月，我院门诊达到25619人次，较2022年略下降人347人次，下降1.34%；住院 608人次，较2022年增加 144 人次，增长31%；业务总收入达到321.45万元，全年盈余55.96万元。

9.公共卫生方面。在建设基本医疗的同时，全面提升公共卫生服务能力。截至2023年12月，公共卫生服务成绩如下：孕产妇健康管理218人；居民健康档案建档20301人；0-6岁儿童管理数：912人，高血压规范管理842人；糖尿病规范管理236人；65岁以上老年人体检970人；发放健康教育宣传资料7396余份，常规计划免疫2867人次，家庭医生签约数：3399人，规范履约：3397，履约率：99.94%；签约率达100%。今年经过大家的共同努力公共卫生工作取得了较好的成绩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：安宁市草铺卫生院。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市草铺卫生院作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市草铺卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市草铺卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市草铺卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市草铺卫生院2023年度无“三公”经费年初预算公开数，年度内无因公出国（境）费，未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待支出，车辆为专业特种车辆救护车，不属于公务用车购置运行维护费范畴，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市草铺卫生院2023年度收入合计970.26万元。其中：财政拨款收入642.13万元，占总收入的66.18%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入310.48万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.65万元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加112.60万元，增长13.13%。其中：财政拨款收入减少61.72万元，下降8.77%；主要原因是：根据上级要求退回2022-2021年结余的公共卫生服务项目补助62.77万元并上缴国库；退回2020年乡村医生项目补助0.83万元并上缴国库。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加58.62万元，增长23.27%；主要原因是：疫苗接种就诊者较去年有明显增加，特别是宫颈癌疫苗接种患者，该疫苗单价较高，故相应的疫苗收入增加，本年住院患者也较去年增加144人次，故相应的住院收入增加，从而本年度事业收入增加。

经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7.74万元，下降30.48%；主要原因是：本年较去年相比，减少了疾控中心转入的新冠疫苗的接种费用。

二、支出决算情况说明

安宁市草铺卫生院2023年度支出合计999.83万元。其中：基本支出718.54万元，占总支出的71.87%；项目支出281.29万元，占总支出的28.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加224.40万元，增长28.94%；主要原因是：今年基本支出和项目支出都较去年有所增加；其中：基本支出增加188.94万元，增长35.68%；主要原因是：因本年住院就医人数增加，而住院患者多为重症故所需耗材、药品也相应增加，本院今年也为强化中医建设，购买了相应的设备、耗材和中药饮片；项目支出增加35.46万元，增长14.42%；主要原因是：财政拨付草铺卫生院搬迁费用补助资金，我院用于支付了新址的装修费用；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市草铺卫生院单位机构正常运转的日常支出718.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出445.93万元，占基本支出的62.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272.61万元，占基本支出的37.94%。人员经费支出人均14.86万元/年，公用经费人均3.10万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市草铺卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：基本公共卫生服务经费153.34万元，用于支付公卫人员工资保险及水费、电费、购买设备公卫应承担部分的支出；卫生院基药补助27.85万元，用于支付基卫人员工资保险、购买基药和非基药；乡医生活补贴8.04万元，用于兑现2023年度在岗乡医生活补贴；扶贫义诊工作经费0.87万元，用于购买扶贫义诊所需的药品；乡医养老保险补助资金2.16万元，用于支付乡村医生养老保险；七个专项行动洗手设施改造4.12万元，用于购买洗手台及洗手消毒物品；草铺卫生院搬迁费用补助资金49.42万元，用于草铺卫生院新址的装修费用；政府性投资项目补助资金10.00万元，用于草铺卫生院新址的装修费用；中医药传承发展专项资金0.71万元，用于购买相关设备、耗材及药品；新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金20.16万元，用于发放在编人员疫情补助；救助困难职工及劳模送温暖经费0.66万元。用于支付困难职工慰问金；死亡抚恤金3.96万元，用于支付遗属补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市草铺卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出649.93万元,占本年支出合计的65.00%。与上年相比增加51.28万元，增长8.57%,主要原因是：2023年度发放事业单位离退休补助32.52万元，比2023年度29.24万元增加3.28万元；2023年度城乡社区（类）支出10.00万元，2022年无此项支出，故增加10万元；2023年卫生健康（类）中新冠病毒感染过度期医务人员临时性工作补助资金20.16万元，2022年无此项目；草铺卫生院搬迁费用补助资金49.42万元，2022年无此项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于发放退休人员补助；

9.卫生健康（类）支出607.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.46%。主要用于人员经费、开展基本公共卫生服务项目所需支出，卫生院基本药物相关支出，卫生室基本公共卫生服务经费、基本药物补助和乡村医生补贴兑现、疫情防控工作；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%，主要用于草铺卫生院新址的装修；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市草铺卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：年初无预算，预算数为0.00万元，本年度未发生该项支出，决算数为0.00万元，故支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：上年度未发生该项支出，本年度也未发生该项支出，故无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市草铺卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市草铺卫生院资产总额615.33万元，其中，流动资产570.05万元，固定资产42.95万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.34万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68.64万元，其中固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算数和年终决算数差异较大的主要原因，我院为财政差额拨款事业单位，年初预算数仅包括部分人员经费（基本支出），年底决算数包括基本支出、项目支出以及自筹资金支出，所以导致年初预算数和年末决算数差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100536100801111

安宁市草铺卫生院2023年决算公开表（10.17修改）20241021043121074