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安宁市金方社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市金方社区卫生服务中心是融预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务功能等为一体的，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点的基层卫生服务机构，是安宁市卫生健康局下设的非营利性基层医疗卫生机构,属于差额拨款的事业单位。为居民提供集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导为一体的服务。承担辖区内公共卫生服务与管理、突发公共卫生事件的报告;食品与药品的监督与管理;负责对村卫生室的管理、技术指导和村医的考核培训;城镇职工医保及城乡居民医保工作的开展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.顺利完成医疗、公卫业务收入目标

2023年中心门急诊人次14.32万人次，同比增长9.2%，出院患者988人，同比增长18.6%，完成医疗业务收入25,271,317.54元，同比增长26%；其中医疗服务项收入3,961,931.29元，同比增长13.7%。

完成公卫项目绩效考核：980.00万元，基本达到预期目标。

2.管理效率及诊疗水平不断提高

依托医共体区域检验中心完善的检测手段、诊断技术、可靠的专业队伍，通过家庭医生签约服务落地生根，有了足够的服务对象、完善的管理方案、激励措施和公平的绩效分配方案。近一年来，优化全科门诊、中医门诊就诊流程、成人疫苗接种流程等诊疗流程13项，新建儿科门诊，晓塘站中医阁；中医适宜技术在中心及下属四个站室全面展开；在提高医疗技术水平方面：开展新技术共5项，分别是小儿推拿、颈、腰椎超声治疗、正清风痛宁定点介入治疗等。中心医疗业务稳步递增，也收获了良好的社会效益，为全中心有序发展，提高了医疗服务质量和效率。积极创建让群众满意的优质服务窗口，随时满足群众医疗健康服务需求，医疗服务满意度96.1%。

3.双向转诊深入开展

建立双向转诊监督考核管理制度，设立双向转诊管理部门，依托现有家签系统双向转诊平台履行职责，畅通线上、线下转诊通道，及时处理转诊患者，接诊后或出院患者通过家签系统及时回转到家庭医生处，实现中心与站室间双向转诊的闭环。

中心2023年住院部向上级医院上转患者78人，上级医院下转50人，同比增长21.9 %；站室向中心门诊转诊744人、下转658人。

4.公共卫生项目成绩斐然

认真履行公共卫生职责，一是加强认识，全力以赴，按照2023年上级各项目工作方案，制定各项目工作计划，进一步完善各项规章制度。二是有组织，有领导小组和技术指导小组、质控小组，每月对站室、村卫生室及各家庭医生团队进行督查指导，完成“三师共管”家庭医生团队建设，完善签约服务责任制，团队分项包干、责任到人、到每家每户，全员参与，提高工作效率，居民满意度达98.6%。三是延伸家庭医生签约服务服务范畴，通过党建品牌和服务品牌“金医生”双融合，开展金医生进万家活动，2023年完成签约人数57,621人，签约覆盖率53.37%。履约率100%，中心共推出19项个性化包，到目前为止居民购买个性化家庭医生签约服务包826个，成为昆明市家庭医生签约服务示范建设单位。四是开展“金牌家庭医生”评比活动和家庭医生签约服务创新案例比赛及案例分享，确保所有服务项目的真实性，求真务实，将其做实、同时激励家庭医生形成竞争局面，为社区居民带来更加优质的服务。

2023年中心持续开展公卫项目三级质量管理方式的探索，从最初的填写规范性、表格空漏项检查向公卫项目管理的真实性、患者满意度等管理内涵的转变。中心每月开展质量自查，中心三级质量检查，质控项目覆盖中心12项公卫项目及家庭医生签约服务项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置35个内设机构，包括：综合办公室、工会、团支部、组织人事科、医务科、护理部、质控科、病案管理科、医院感染管理科、医保价格科、科教科、公共卫生科、信息装备科、后勤管理科、全科医疗科、住院部、中医康复科、预防保健科、妇女儿童保健科、内科、外科、妇科、儿科、精神科、凌波站、晓塘站、朝阳后山站、洛阳池站、看守所卫生所、药剂科、检验科、口腔科、放射科、心电图室、B超室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市金方社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市金方社区卫生服务中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员52人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市金方社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）安宁市金方社区卫生服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）安宁市金方社区卫生服务中心属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》无数据。

（四）安宁市金方社区卫生服务中心属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况》无数据。

（五）2022年安宁市金方社区卫生服务中心从安宁市第一人民医院分离出来，成为一个独立的事业单位，暂时并入安宁市第一人民医院进行核算。2023年开始独立核算，但资产尚未完成划拨，原来的资产随安宁市第一人民医院在国有资产系统管理，我单位2023年未开通国有资产系统管理，新购资产暂未纳入国有资产系统管理，故部门决算公开中《国有资产使用情况表》无数据。2024年我单位开通了国有资产系统管理，且安宁市金方社区卫生服务中心、安宁市第一人民医院完成了资产划拨，同时将2023年新增资产纳入国有资产系统管理，完成了国有资产纳入预算一体化资产管理系统进行统一的管理。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市金方社区卫生服务中心2023年度收入合计4,125.22万元。其中：财政拨款收入1,527.23万元，占总收入的37.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,512.61万元（含教育收费0.00万元），占总收入的60.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入85.38万元，占总收入的2.07%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为安宁市金方社区卫生服务中心为2023年新纳入决算编制，故安宁市金方社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁市金方社区卫生服务中心2023年度支出合计3,420.70万元。其中：基本支出2,514.22万元，占总支出的73.50%；项目支出906.48万元，占总支出的26.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为安宁市金方社区卫生服务中心为2023年新纳入决算编制，故安宁市金方社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市金方社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出2,514.22万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766.13万元，占基本支出的30.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,748.09万元，占基本支出的69.53%。人员经费支出人均8.12万元/年，公用经费人均9.88万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市金方社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出906.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.重大公共卫生服务支出3.59万元，主要用于美沙酮门诊购买美沙酮口服溶液及重大传染病防控支出；

2.基本公共卫生支出757.80万元，按照昆财社〔2023〕28号文件，用于社区医院基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出，并根据卫生室、民营社区开展公共卫生工作情况，进行兑现；

3.中医（民族医）药专项支出10.99万元，按照昆财社〔2022〕172号、安财发〔2023〕5号文件，主要用于中医馆设备购置、日常房屋改造维修费用以及专用材料购置；

4.一般行政管理事务支出1.17万元，主要用于基层党建示范创建工作支出以及慰问劳模职工送温暖开支；

5.其他基层医疗卫生机构支出88.76万元，为基本药物制度和综合改革省级、中央补助资金以及在岗乡村医生生活补助。按照相关文件要求，进行药品购置，在岗乡村医生生活补助相关开支；

6.突发公共卫生事件应急处理支出43.47万元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作相关补贴；

7.其他公共卫生支出0.70万元，用于七个专项工作房屋维修相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市金方社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,290.37万元,占本年支出合计的37.72%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是安宁市金方社区卫生服务中心为2023年新纳入决算编制，故安宁市金方社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出1,290.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职在编职工工资福利支出，安宁市金方社区卫生服务中心开展基本公共卫生服务项目所需支出，社区医院基本药物相关支出，卫生室、民营社区基本公共卫生服务经费、基本药物补助和乡村医生补贴兑现、新冠疫情医务工作人员临时性工作补贴、中医综合服务（中医馆）建设相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市金方社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化的主要原因：我单位属于财政差额补助事业单位，“三公”经费没有年初预算数，本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市金方社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：我院不属于机关单位，不存在此项运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市金方社区卫生服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

年初预算数和年终决算数差异较大的主要原因，我院为财政差额拨款事业单位，年初预算数仅包括部分人员经费（基本支出），年底决算数包括基本支出、项目支出以及自筹资金支出，所以导致年初预算数和年末决算数差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

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