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安宁市连然社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市连然社区卫生服务中心秉承为人民健康提供医疗与护理及预防保健服务的宗旨，遵循“仁心、技精、奋进、和谐”的院训，坚持“学科兴院，人才强院、文化建院”的发展战略，充分发挥广大医务人员的积极性、创造性，加强医院内涵建设，切实提高医务能力水平，更好的为人民群众提供优质、便捷的医疗卫生服务。主要从事临床常见病、多发病的中西医诊疗，开展慢性病管理、重点人群健康管理、疾病防治、预防保健、卫生监督等工作，集预防、医疗、保健、康复、健康教育管理、计划生育指导、科研、教学为一体。

中心有基本医疗、公共卫生、预防接种、妇幼保健四个团队，各团队各司其职，通力合作。

中心现有员工56人（编内28人、编外28人），其中高级职称6人，中级职称24人，初级职称26人。

中心采取内部培训、参加地方卫生主管部门及医共体组织的各类培训、鼓励职工参加在职教育等多种方式，不断提高医务人员业务水平和综合素质，提升中心综合服务能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在上级部门领导下，做好基本医疗服务及基本公共卫生服务;

2.依托医共体资源优势，在医共体帮扶下医疗服务质量持续改进和提升。做好医防融合，分级诊疗，提高基层首诊及双向转诊率，提高群众就医感及满意度，更好地为辖区百姓服务;

3.加强中心人才队伍建设，加强中心专科建设，重点进行三个能力提高:提高医院急诊急救服务能力的提升;提高儿科、外科医疗服务能力;提高中医服务能力。新技术开展3种以上。积极配合推进医共体临床5大服务中心建设，推动我中心医疗服务能力提升。根据中心发展需求，补充专业人才队伍。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇科专业、儿科、口腔科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市连然社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入安宁市卫健局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市连然社区卫生服务中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员28人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市连然社区卫生服务中心无政府性基金预算财政拨款入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市连然社区卫生服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市连然社区卫生服务中心无财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（四）安宁市连然社区卫生服务中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（五）2022年安宁市连然社区卫生服务中心从安宁市中医医院分离出来，成为一个独立的事业单位，暂时并入安宁市中医医院进行核算。2023年开始独立核算，但资产尚未完成划拨，原来的资产随安宁市中医医院在国有资产系统管理，我单位2023年尚未开通国有资产系统管理，新购资产尚未纳入国有资产系统管理，故部门决算公开中《国有资产使用情况表》为空表，2024年我单位开通了国有资产系统管理，且安宁市连然社区卫生服务中心、安宁市中医医院完成了资产划拨，同时将2023年新增资产纳入国有资产系统管理，完成了国有资产纳入预算一体化资产管理系统进行统一管理。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市连然社区卫生服务中心2023年度收入合计2,659.81万元。其中：财政拨款收入927.64万元，占总收入的34.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,257.81万元（含教育收费0.00万元），占总收入的47.29%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入474.36万元，占总收入的17.83%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是安宁市连然社区卫生服务中心2023年新纳入决算编制，故安宁市连然社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁市连然社区卫生服务中心2023年度支出合计2,276.94万元。其中：基本支出1,452.48万元，占总支出的63.79%；项目支出824.46万元，占总支出的36.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是安宁市连然社区卫生服务中心2023年新纳入决算编制，故安宁市连然社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市连然社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出1,452.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出634.21万元，占基本支出的43.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费818.27万元，占基本支出的56.34%。人员经费支出人均7.40万元/年，公用经费人均9.80万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市连然社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务经费支出701.50万元，按照昆财社〔2023〕28号基本公共卫生服务项目中央补助资金，用于社区卫生服务中心基本公共卫生服务工作人员经费和公用经费支出；

2.中医馆建设项目经费10.96万元，按照安财发〔2023〕5号中医药传承创新发展专项资金，用于专用材料费以及办公设备购置支出；

3.救助困难职工及劳模送温暖经费0.27万元，按照安财行〔2023〕41号救助困难职工及劳模送温暖经费，用于职工奖励金支出；

4.基本药物补助资金支出103.14万元，按照昆财社〔2023〕150号基本药物制度中央结算补助资金、昆财社〔2023〕102号2023年基本药物制度和综合改革省级结算补助资金、昆财社〔2023〕39号基本药物制度中央补助资金、昆财社〔2023〕37号基本医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革省级补助资金，主要用于社区卫生服务中心实施国家基本药物制度补助经费支出，资金按照文件要求使用；

5.新冠病毒过渡期临时性工作补助8.59万元，按照安财笺〔2023〕3237号过渡期医务人员临时性工作本级补助经费、昆财社〔2023〕135号过渡期医务人员临时工作市级财政补助资金、昆财社〔2023〕116号新冠病毒感染过渡期医务人员临时工作省级补助资金、昆财社〔2023〕109号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金，用于新冠肺炎疫情防控经费，防疫物资采购和防疫工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市连然社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出897.46万元,占本年支出合计的39.42%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是安宁市连然社区卫生服务中心2023年新纳入决算编制，故安宁市连然社区卫生服务中心上年数为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

9.卫生健康（类）支出897.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员支出73.00万元、基本公共卫生服务经费支出701.50万元、中医馆建设项目经费10.96万元、对家庭和个人补助0.27万元、基本药物支出103.14万元、新冠病毒过渡期临时性工作补助8.59万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市连然社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因因本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故数据为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故数据为0.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市连然社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位2023年度无机关运行经费支出，故数据为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市连然社区卫生服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。本单位2023年度未使用国有资产系统，故数据为0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。本单位2023年度无政府采购支出，故数据为0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政差额拨款：指我们国家现在的管理体制中，划分出行政、事业单位、企业等几大块，国家机关的经费由国家财政预算拨款，即国家机关的所有经费全部由国家财政全额拨款。而事业单位又根据事业单位的性质分为全额拨款、差额拨款、自收自支三种类型。一部分非营利性机构(如医疗卫生机构)属于差额拨款类型，差额拨款单位的人员费用由国家财政拨款，其他费用自筹。

三、基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

四、基本公共卫生服务：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100536101401111

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