安宁市水务局关于2024年财政支出重点绩效评价的整改报告
根据《安宁市财政局关于开展2024年财政支出重点绩效评价有关事项的通知》，安宁市财政局委托第三方对我单位2023年度大中型水库移民后期扶持技能培训项目、2023年度小型水库安全运行省级补助资金项目支出的管理、使用及效益情况进行了绩效评价。我单位收悉评价报告后，高度重视存在的问题，并立即进行整改落实，现将整改情况报告如下：
一、绩效评价存在的问题
（一）2023年度大中型水库移民后期扶持技能培训项目
1、项目绩效目标设定不够明确
2023年度大中型水库移民后期扶持技能培训项目的绩效目标表中未设置项目产出成本指标、经济效益指标和可持续影响等绩效指标，项目自评缺少项目绩效指标，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不完全能通过清晰、可衡量的绩效指标值予以体现，未将可持续发展指标细化分解为具体的绩效指标，不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
2、项目档案不够齐全
项目主管单位提供了2023年度大中型水库移民后期扶持技能培训项目的立项文件、资金收支、组织实施、项目成效和专项审计报告等资料，但存在项目报销附件不够完整的情况，项目资料不能准确完整地反映项目全生命周期情况。
3、培训地点和工种改变
项目的致富带头人学习培训地点，从原来确定到省外的重庆培训班调整到湖北省宜昌市培训学习，省内的普洱培训班调整到红河州学习；培训工种调整方面，取消了西式面点师、过桥米线制作、养老护理培训、卫生救护员等培训工种，该项目未能完全按照实施方案开展工作。
（二）2023年度小型水库安全运行省级补助资金项目
项目实施方案预算编制不够科学。安宁市水务局2023年小型水库安全运行省级补助资金项目实施方案预算不够科学，如：小型水库维修养护项目概算批复金额1,926,400.00元，审定金额969,186.08元；相对于概算批复金额节约49.69%，项目实施方案预算编制不够科学。
二、整改措施
（一）2023年度大中型水库移民后期扶持技能培训项目
1、科学设定绩效目标，细化各项绩效指标
在后续实施项目中结合项目总体目标及设施的目的意义，按照项目任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，确保项目实施后效益的发挥。
2、加大档案管理力度
对现有的档案进行全面梳理，针对缺失部分进行补充，确保档案资料能够准确完整地反映项目全生命周期情况。下一步，我局将进一步加大档案管理的力度，确保项目档案清晰、准确、完整。
3、严格按照实施方案执行
在今后的项目前期规划中，我局将进一步深入基层，收集真实需求和反馈，针对移民培训意愿、实际需求等相关要素进行调研，确保实施方案可执行性，避免培训地点和工种有较大偏差。如确需进行变更将及时报原渠道进行审批，待批复后再开工。
（二）2023年度小型水库安全运行省级补助资金项目
安宁市水务局2023年小型水库安全运行省级补助资金项目，工程于2023年8月开工，因项目点多面广，工期设定为6个月，未能在2023年度实施完成，直到2024年1月30日完工，2024年2月2日通过单位工程验收，导致资金预算执行出现偏差，截止2024年12月23日该项目上级下达专项资金已全部支付完成。
三、下一步打算
结合本次绩效评价结果举一反三，切实抓好整改落实工作，并在后续的项目规划、建设中，紧盯项目目的及任务，科学设置相应的绩效目标，抓好项目前期工作，受益群体的沟通，确保培训内容和形式紧贴实际需求，避免不必要的调整；在后续项目实施过程中，将结合项目实施进度计划，科学制定项目预算方案并严格执行。
安宁市水务局
2024年12月26日
