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安宁市八街小学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市八街小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市八街小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市八街小学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市八街小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行思想基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、离退休等工作；

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党支部、校长室、德育处、政教处、教务处、教科室、办公室、总务处、少先队、教育工会等部门。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一个中心：以教学为中心，在巩固现有教学成果的前提下，充分挖掘学校工作的非智力因素，提高教学质量和追求学校的可持续性发展。

两个提高：立足“务实、有效”的工作作风，加强学校规范管理实施，加强建立健全学校管理体系，提高学校管理水平。

讲求教师政治学习、业务学习的实效，提高教师的专业化水平。

三个加强：加强师德师风建设，加强班主任队伍建设和学生心理健康教育，加强教学常规管理。

三个确保：确保后勤保障精准到位，确保校园安全无事故，确保师生伙食质量及服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,916,043.58元，其中：一般公共预算23,033,179.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,882,864.58元。

与上年对比财务总收入增加3,130,943.51元，增长12.63%，主要原因分析：2025年我单位学生人数增加，公用经费增加，财政拨款收入增加，伙食费收入增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,033,179.00元，其中:本年收入23,033,179.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,033,179.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,125,791.00元，增长5.14%，主要原因分析：2025年我单位学生人数增加，公用经费增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,916,043.58元。财政拨款安排支出23,033,179.00元，其中：基本支出20,944,727.00元，与上年对比减少831,861元，下降3.82%，主要原因分析：我单位2025年教师人数减少，人员经费减少，基本支出减少；项目支出2,088,452.00元，与上年对比增加1,957,652.00元，增长1496.68%，主要原因分析：2025年我单位项目支出中增加学校食堂经费、营养计划资金、义务教育公用经费等项目，故项目支出较上年增加1,957,652.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）16,639,223.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）8,132.00元，主要用于办公费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,739,400.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,319,970.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）207,828.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

6.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）139,464.00元，主要用于遗属生活补助；

7.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）728,160.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）745,560.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）17,250.00元，主要用于医疗保险缴费支出；

10.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,488,192.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,053,920.00元，其中：政府采购货物预算3,053,920.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市八街小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市八街小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位无因公出国（境）情况，故无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

安宁市八街小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无公务接待情况，故无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市八街小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市八街小学重点项目是农村义务教育营养改善计划本级资金，预算金额是1,212,120.00元，项目总体目标是在全市农村义务教育阶段学校开展学生营养改进工作。通过加大资金投入，确保我市营养改善计划地方试点所有农村义务教育学生全部纳入政策实施范围，切实改进义务教育阶段学生的饮食营养质量，让学生们“吃好饭，读好书”。为确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助，补助对象为实施农村义务教育阶段学生营养改善计划学校学生；补助标准为每人每天补助5元，每年按照200天计算，每学期按照100天计算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市八街小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市八街小学资产总额84,164,689.99元，其中，流动资产1,125,651.56元，固定资产78,057,255.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,981,782.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,151,842.24元，其中固定资产减少1,699,316.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目10个，资金合计6,971,316.58元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

 4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

8.我单位2025年无上级转移支付补助，故2025年上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市八街小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市八街小学2025年重点领域财政项目

安宁市八街小学2025年学校课后服务经费项目

一、项目名称

学校课后服务经费

二、立项依据

根据参加课后服务项目的学生和教师人数、课时计算。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市八街小学

组织机构代码：12530181431430125Q

地址：云南省昆明市安宁市八街镇景秀路43号

联系电话：13688619194

法人代表：杨荣尊

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于财政全额拨款事业单位

四、项目基本概况

严格按照相关规定开展课后服务工作，按时发放教师课后服务津贴。

五、项目实施内容

保障学校课后服务正常开展，维持课后服务教学秩序，保障教师课后服务津贴按时到位，及时发放到个人。

六、资金安排情况

财政全额保障

七、项目实施计划

根据学校实际情况开展课后服务工作。

八、项目实施成效

课后服务工作正常开展，教学秩序正常，课后服务经费及时支付。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100136001100111

附件3：安宁市八街小学2025年部门预算表20250303095258536