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安宁市第一中学2025年预算公开目录

第一部分 安宁市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一中学2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是一所一级三等完全中学，实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

学校认真贯彻执行党的教育方针和政策，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，坚持以人为本，积极努力落实立德树人的根本任务，认真落实《中华人民共和国义务教育法》，以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育教学质量为宗旨，努力促进教师专业成长；积极深入推进课程改革，持续推进高效课堂建设工作，教育教学质量稳步提高；积极加强校园文化建设，切实推进文明校园创建工作，实现了学校的和谐科学发展，推动了学校办学品位迈上了新的台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校办公室，教务处，教科室，总务处，团委，政教处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，强化党建引领

学校党委严格落实党组织领导的校长负责制，设书记1名、副书记1名、纪委书记1名，并严格按照职责清单开展工作。本年度，学校继续强化党组织会议、校长办公会议制度，确保决策科学民主。学校党委将意识形态工作纳入重要议事日程，成立了由彭勇书记为组长的内部控制规范领导小组，制定了《安宁市第一中学校党委会议制度》《安宁市第一中学校长办公会会议制度》《安宁市第一中学“三重一大”决策制度》，明确党政会议职责任务，保证学校党员权利公开透明。在日常工作中，学校党委做到组织学习制度化、常态化，全面抓好党员和教职工政治学习。本年度，学校继续做好党员发展工作。同时，学校充分发挥党员的先锋模范作用，开展了党风廉政及校园安全警示教育，并签订了《党风廉政建设协议书》和《师风师德承诺书》。

2.进一步增强课堂有效性，提升教育教学质量

深化课程改革，优化教学管理，提升教师专业素养，提高教学质量，促进学生全面发展，力争在中考、高考中取得优异成绩，为学生终身发展奠定坚实基础。涵盖传统文化、科技创新、心理健康等多个领域，满足学生个性化发展需求；推进学科融合课程建设，打造跨学科综合实践课程3个，培养学生综合素养和创新能力.

3.践行立德树人理念，深化德育工作

学校始终坚持立德树人这一根本任务，充分发挥课堂教学在德育教育中的主渠道作用。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将培育和践行社会主义核心价值观贯穿学校教育教学全过程。结合中小学生思想和学习生活实际，学校广泛深入开展社会主义核心价值观“进教材、进课堂、进头脑”活动，设计开展了社会主义核心价值观主题教育和实践活动。学校高度重视预防未成年人犯罪工作，建立了完善的预防机制。通过定期开展法治教育、心理健康教育等活动，有效提升了学生的法律意识和自我保护能力。在德育工作中，学校注重家校协同育人。增强了家校之间的沟通与合作。特别值得一提的是本年度我们举行了安宁市第一中学首届德育论坛活动，和教育同仁共同探讨德育教育中的有益经验。

4.激发校园文化活力，营造良好文化氛围，学校致力于营造积极向上、和谐文明的校园文化氛围，丰富校园文化内涵，提升校园文化品位，增强校园文化育人功能，促进学生全面发展。学校打造了“生生不息”的生长教育文化品牌，开展读书活动、科技创新大赛等活动，学生的阅读兴趣和创新能力得到激发，校园文化特色逐渐显现。

5.加大经费投入力度，改善办学条件

学校有合法稳定的经费来源，并严格按照财务管理制度和内控制度管理经费。各级拨付的经费专款专用，严格管理。学校生均公用经费得到了有效保障，为教育教学工作的顺利开展提供了有力支持。在改善办学条件方面，学校近年来不断加大对设施设备的投入力度。学校对生物、化学、物理实验室进行了设备更新和升级，并引入了现代化教学设备，提升了实验教学的质量和效果。同时，学校还规划并建设了标准化的室外运动场地，配备了完善的体育设施，满足了学生课外活动和体育锻炼的需求。

6.推进素质教育，促进学生全面发展

学校始终坚持全面发展的教育理念，注重培养学生的创新精神和实践能力。学校继续推进素质教育工作，通过开设丰富多彩的校本选修课程、组织社会实践活动等方式，丰富了学生的课余生活，提升了学生的综合能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制220人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制220人。在职实有220人，其中：财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员122人，其中：离休0人，退休122人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入76,728,669.07元，其中：一般公共预算58,793,515.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收入0.00元，财政专户管理资金收入3,226,814.07元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,708,340.00元。

与上年对比财务总收入增加649,925.99元，增长0.85%，主要原因分析：一是学校课后服务经费新纳入预算管理，二是学校结转上年财政专户管理资金，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,793,515.00元，其中:本年收入58,793,515.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,793,515.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收入财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少3,281,987.00元，下降5.29%，主要原因分析：2024年退休教师10人，临聘教师减少3人，学生人数减少，课后服务经费减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出76,728,669.07元。财政拨款安排支出58,793,515.00元，其中：基本支出58,393,215.00元，与上年对比减少3,664,191.00元，下降5.90%，主要原因分析：2024年退休教师10人，临聘教师减少3人，学生人数减少，故基本支出较上年减少；项目支出400,300.00元，与上年对比增加382,204.00元，增长2,112.09%，主要原因分析：2025年新增普通高中脱贫家庭生活补助本级资金6,000.00元，城乡义务教育公用经费本级资金181,442.00元，城乡义务教育特殊公用经费本级资金18,470.00元，义务教育家庭经济困难学生生活补助本级资金113,000.00元，遗属生活补助项目经费增加1,692.00元，普通高中免学费本级资金8,600.00元，普通高中助学金本级资金53,000.00元，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-其他共产党事务支出（36）-其他共产党事务支出（99）8,640.00元，主要用于退休干部党组织书记、副书记、党员工作补贴；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）1,632,272.00元，主要用于学校公用经费开支；

3.教育支出（205）-普通教育（02）-高中教育（04）40,768,833.00元，主要用于学校人员经费，日常公用经费开支；

4. 教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）20,330.00元，主要用于学校特殊教育方面的经费开支；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）2,765,200.00元，主要用于学校离退休教师经费开支；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）4,246,860.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

7.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）1,039,140.00元，主要用于学校教师职业年金缴费；

8.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）-死亡抚恤（01）19,788.00元，主要用于学校遗属生活补助经费开支；

9. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）2,271,680.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

10. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）1,926,480.00元，主要用于学校教师公务员医疗补助缴费；

11. 卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）55,500.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

12. 住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）4,038,792.00元，主要用于学校教师住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额11,477,210.00元，其中：政府采购货物预算10,870,960.00元、政府采购服务预算606,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位2024年、2025年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：学校本着厉行节约的原则，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：2024年、2025年均无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市第一中学重点项目是城乡义务教育公用经费本级资金，预算金额是181,442.00元，项目总体目标是全面落实城乡义务教育公用经费本级资金，项目年度目标是保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资。

4.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位属财政全额拨款事业单位，2025年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市第一中学资产总额108,117,794.29元，其中，流动资产2,995,270.16元，固定资产104,898,118.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产224,405.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,078,919.39元，其中固定资产减少1,507,854.46元。处置房屋建筑物101.00平方米，账面原值65,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目13个，资金合计18,335,454.07元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空。

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空。

4.本单位2025年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空。

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空。

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空。

7.本单位2025年无上级转移支付补助，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市第一中学2025年重点领域财政项目

安宁市第一中学2025年城乡义务教育公用经费本级资金项目

一、项目名称

2025年城乡义务教育公用经费本级资金

二、立项依据

以2024年秋季学期在校学生人数为依据

三、项目实施单位

单位名称：安宁市第一中学

组织机构代码：">">">12530181431430010J

地址：云南省昆明市安宁市文化路49号

联系电话：0871-66251107

法人代表：张玉显

经费来源：财政全额拨款

单位概况：全额拨款事业单位

四、项目基本概况

按照《关于印发城乡义务教育补助经费管理办法的通知》（财教〔2021〕56号），以2024年秋季学期在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保2025年学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

五、项目实施内容

保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

六、资金安排情况

财政全额拨款。

七、项目实施计划

2025年度保障城乡义务教育公用经费的全面实施，保障教学活动的正常开展，保障学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

八、项目实施成效

保障了教学活动的正常开展，保障了学校正常的教育教学秩序，同时确保教师培训所需资金得到有效保障。

九、项目绩效目标

2025年度有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

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附件3：2025年安宁市第一中学部门预算表">20250303020235982