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安宁市县街学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市县街学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市县街学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市县街学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市县街学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校全面贯彻党的教育方针，实施中小学九年义务教育。为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部：抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作。领导党支部充分发挥基层组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用，努力完成党建目标；全面负责学校行政工作，抓好学校发展规划，负责学校人事安排、经费使用和奖励性绩效工资、奖金分配；分管行政办公室、财务室；

2.德育政教处：协助校长工作，负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作；参与学校重大问题决策；主持政教处日常工作，主抓德育工作，定期召开班主任工作会议，根据学校工作计划和教育局德育安全科的安排，制定全校德育工作计划，经校务会同意后组织实施；

3.教务处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作；负责学校教学、教研、科研、师训、信息化建设工作，参与学校重大问题决策。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：书记办公室、校长室、总务室、教务室、政教室、工会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育质量再上新台阶。结合“双减”、“双升”及课后服务，学校高度重视体育、艺术、健康教育，促进学生全面发展，学科教学质量进一步提高，学生体质健康合格率达到95.00％以上。确保学校教育质量稳步提升。

2.做好控辍保学工作。辍学率在原基础上进一步降低。

3.强化师德师风。不断提升学校党建工作水平，增强服务意识、管理意识，管理水平要有新的提升。加强对新《中小学教师职业道德规范》和相关教育法律法规的学习，增强教师敬业精神提高教师师德水平。

4.持续推进课改。继续落实课改成随机员听课制度，开展听课交流、集体反思、全员培训、课改展示交流等教科研活动，促进教师在培训中实践、在实践中反思、在反思中提升自己教育教学和管理能力。　

5.开展学习培训与校本研究，强化教师科研意识，促进教师专业发展，提高全体教师教育教学水平。根据学校情况，每学期计划投入经费分批次对教师进行学习培训，更新教师教育理念，改进教学方式方法，提升教育教学质量。

6.提升办学条件，营造优美舒适的校园环境。

7.努力提升学校的办学特色。依法治校，以德治校，规范办学，学校无安全责任事故，无乱收费行为，打造平安和谐校园，提高社区、家长对我校教育教学工作满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,922,875.94元，其中：一般公共预算24,815,933.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入59,653.21元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,047,289.73元。

与上年对比财务总收入增加91,728.79元，增长0.32%，主要原因分析：一是2024年食堂结转资金增加，二是2025年城乡义务教育公用经费本级资金按照全年预计编制，而2024年是根据学校实际情况在执行过程中安排，导致财政拨款项目收入增加，故财务总收入增加91,728.79元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24,815,933.00元，其中:本年收入24,815,933.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,815,933.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少366,427.00元，下降1.46%，主要原因分析：本年教职工人数减少5人，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,922,875.94元。财政拨款安排支出24,815,933.00元，其中：基本支出23,332,566.00元，与上年对比减少1,773,186.00元，下降7.06%，主要原因分析：本年教职工人数减少5人,导致财政拨款基本支出减少；项目支出1,483,367.00元，与上年对比增加1,406,759.00元，增长1836.31%，主要原因分析：2025年城乡义务教育公用经费本级资金按照全年预计编制，而2024年是根据学校实际情况在执行过程中安排，导致财政拨款项目支出增加1,406,759.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）1,029,056.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）17,162,313.00元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他支出；

3.教育支出（205）-特殊教育（07）-特殊学校教育（01）26,158.00元，主要用于特殊教育学生补助支出；

4.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）1,137,300.00元，主要用于单位人员的离退休费用；

5.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,568,660.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

6.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位职业年金缴费支出（06）519,570.00元，主要用于职业年金纪实部分缴纳；

7.社会保障和就业支出（208）-抚恤（08）- 死亡抚恤（01）79,284.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

8.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）842,000.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

9.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）730,920.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

10.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）20,500.00元，主要用于事业单位工伤保险缴费支出；

11.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）1,700,172.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额760,320.00元，其中：政府采购货物预算760,320.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市县级学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市县街学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市县街学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市县街学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位无公务用车，故公务用车购置及运行维护费为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市县街学校重点项目是城乡义务教育公用经费，预算金额是1,138,883.00元，项目总体目标保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量。努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项成人教育方针和政策。及时获取教育教学信息和社会对人才需求的信息。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

2.基本支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出；

3.小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

6.家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市县街学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市县街学校资产总额68,773,539.73元，其中，流动资产1,803,886.10元，固定资产66,620,878.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产348,774.69元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少922,461.70元，其中固定资产减少1,157,545.00元。处置房屋建筑物1,528.00平方米，账面原值1,200,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目18个，资金合计1,483,367.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无三公经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空;

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空;

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.本单位2025年无上级补助项目支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市县街学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市县街学校2025年重点领域财政项目

安宁市县街学校2025年城乡义务教育公用经费项目

一、项目名称

城乡义务教育公用经费。

二、立项依据

《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》；

《教育部国家发展改革委财政部国家卫生健康委市场监管总局关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》（教督函〔2019〕2号）和《云南省教育厅等五部门关于进一步加强和改进农村义务教育学生营养改善计划工作的通知》（云教发〔2020〕42号）

2023-2024学年教育事业统计数据。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市县街学校

组织机构代码：12530181592037957M

地址：云南省昆明市安宁市县街镇安登路24号

联系电话：0871-68788551

法人代表：杜应金

经费来源：财政全额拨款

单位概况：本单位属于事业单位

四、项目基本概况

为促进教育公平和社会公正，切实减轻人民群众经济负担，完善学生资助政策体系，切实解决家庭经济困难学生就学问题；促进我市义务教育均衡发展；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高义务教育农村学生身体素质；继续实行对城乡义务教育和特殊教育生均公用经费拨款制度，保障城乡义务教育和特殊教育学校的正常运转。

五、项目实施内容

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助。补助对象为义务教育阶段在籍在校家庭经济困难学生补助标准：寄宿制小学1,250.00元/生·年，初中1,500.00元/生·年；家庭经济济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿制生活补助国家基础标准的50%核定。非寄宿制小学500.00元/生·年，初中625.00元/生·年。

（二）农村义务教育学生营养改善计划。补助对象为农村义务教育学校在校学生，补助标准为5元/生·天。

（三）城乡义务教育公用经费，普通小学每生每年720.00元，普通初中每年每年940.00元，在此基础上，寄宿制学校寄宿生年生均增加公用经费300.00元，农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每年每生6,000.00元标准补助公用经费。所需经费由中央、省和州市按照80∶4：16比例承担，其中，州市承担部分经费由市级财政与县（市）区财政分三档分别分担支出责任。

六、资金安排情况

财政全额保障。

七、项目实施计划

按照中央、省相关要求，有序推进项目实施，确保学生资助资金及时、足额发放到受助学生手中。按照中央、省的资金下达文件，在规定的工作时限内完成报批程序，下达市级城乡义务教育阶段公用经费，及时完成资金支付。

八、项目实施成效

巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，确保所有农村义务教育学生全部纳入政策实施范围，进一步改善农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

九、项目绩效目标

确保城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：学生资助人数123人；质量指标：资金发放准确率100.00%；时效指标：资金发放及时率100.00%；成本指标：学生资助资金补助标准500.00元/生·年，营养改善计划资金补助标准5元/生·天；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善农村义务教育学生营养状况；可持续影响指标：提高农村学生健康水平；满意度指标：学生满意度不低于90.00%。

监督索引号53018100136001400111

附件3：安宁市县街学校2025年部门预算表20250303035012458