监督索引号53018100464200200000

安宁市投资促进服务中心

2025年预算公开

第一部分 安宁市投资促进服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市投资促进服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市投资促进服务中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市投资促进服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁;

2.协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况;做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作;参与招商项目治谈、引进和签约工作;

3.协助拟订全市对外开放、招商引资、经济合作的政策和办法;会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；

4.承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作;

5.建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作;

6.贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务;跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作;协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；

7.开展落地(土地取得前)招商引资项目前期手续全程帮带服务工作;协助市级有关职能部门，跟踪服务全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设等工作;

8.协助开展全市招商引资队伍建设及招商引资业务培训工作;

9.配合组织筹备市政府常务会(招商引资工作委员会会议)及招商引资工作领导小组会议，并协调招商平台、街道和部门贯彻落实相关会议精神;

10.做好全市招商引资项目的动态管理和招商投资协议的档案管理;协助做好全市招商引资项目库建设;

11.协助做好招商引资履约保证金的收缴、管理及退还服务工作;

12.完成市委、市政府及主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：投资合作科、招商服务科、项目服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.品牌筑基：构建全周期服务生态体系。打造“投资安宁第一站，跟踪服务全流程”品牌，建立招商引资线索跟踪机制和签约项目服务预警监测机制，出台《安宁市招商引资工作流程》和《安宁市招商引资项目线索首问首办跟踪服务工作机制》《安宁市招商引资项目分级分类管理和跟踪服务机制》，夯实招商引资产业链兵团服务专员制度，实行“1个项目+1名专员+1套方案”的闭环服务链条，当好项目“5D店小二”，做好企业“贴心人”，力争实现“引进一个龙头、激活一条产业链、崛起一个产业集群”的乘数效应。

2.体系升级：锻造专业化招商作战兵团。提升完善“兵团+产业链”招商模式，实施招商队伍专业化锻造工程；努力提升“兵团+街道”的招商协同作战能力，统筹资源，整合力量，充分发挥专业优势，建立对接来访洽谈企业快速响应措施，精准回应企业投资意愿，实现招商工作从“按部就班”转变为“自我鞭策”。配合各产业链兵团制定“四个一”工作清单，即：一个产业链招商行动计划、打造一支产业链招商队伍、绘制一张产业链招商图谱、谋划包装一批重点产业链招商项目。在招商引资培训中开展“招商大练兵”，通过产业链研究、招商模拟谈判、项目路演比武等方式，全面提升队伍产业研判、政策设计、资源整合三大核心能力。

3.创新驱动：开辟精准化招商新赛道。重点围绕“3+2”主导产业，打好工业稳增、商贸支撑、文旅融合、物流升级和稳定地产“五大战役”，优存量、拓增量、提质量，深耕石化、冶金、新能源三大千亿级产业，培育壮大文旅大健康和现代物流产业。建立优势环节“强链清单”、薄弱环节“补链清单”、空白环节“建链清单”；创新“龙头企业+产业基金+专业园区”招商模式，制定差异化招商专案；制定安宁市产业链招商、以商招商、资本招商等精准招商措施及考核奖励办法，全力推动全市招商引资工作实现新突破、迈上新台阶。

4.效能革命：建立项目化推进新机制。制定年度招商引资工作方案，配套考评办法、任务清单、项目台账“三件套”，聚焦“八条产业链”，从高质量谋划和精准化招引项目，高效率保障要素和持续优化营商环境，全方位服务项目方面具体安排部署。持续关注项目转化率、资金到位率、投产达效率三大核心指标，实行重点项目“挂牌督办”制度，确保全年引进省外到位资金不低于170亿元，新签约项目不低于110个，其中，亿元以上新签约项目42个，亿元以上固投类新签约项目入库率不低于80%，吸引和利用外资不低于5000万美元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,288,422.00元，其中：一般公共预算2,288,422.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加356,929.00元，增长18.48%，主要原因分析：本单位2025年基本支出中涉及1名事业人员发放行政工资情形，故基本支出预算增加；项目支出中上年结转资金省招商引资目标考核奖补经费项目增加300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,288,422.00元，其中:本年收入1,988,422.00元，上年结转收入300,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,988,422.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加356,929.00元，增长18.48%，主要原因分析：2025年项目支出中上年结转资金省招商引资目标考核奖补经费项目增加300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,288,422.00元。财政拨款安排支出2,288,422.00元，其中：基本支出1,968,422.00元，与上年对比增加56,929.00元，增长2.98%，主要原因分析：本单位2025年涉及1名事业人员发放行政工资情形，故基本支出预算增加；项目支出320,000.00元，与上年对比增加320,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：2025年项目支出中上年结转资金省招商引资目标考核奖补经费项目增加300,000.00元。、市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目增加20,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-行政运行（01）170,371.00元，主要用于投资促进服务中心1名事业人员行政经费支出；

2.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-招商引资（08）320,000.00元，主要用于开展日常招商引资工作；

3.一般公共服务支出（201）-商贸事务（13）-事业运行（50）1,370,085.00元，主要用于投资促进服务中心7名事业人员全年经费支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）153,810.00元，主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-行政单位医疗（01）9,920.00元，主要用于1名职工基本医疗保险和重特病医疗统筹支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）69,440.00元，主要用于7名职工基本医疗保险和重特病医疗统筹支出；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）52,120.00元，主要用于职工公务员医疗补助（行政事业）统筹支出；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）- 其他行政事业单位医疗支出（99）2,000.00元，主要用于事业人员失业保险支出；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）140,676.00元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算12,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市投资促进服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市投资促进服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年未安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务接待费

安宁市投资促进服务中心2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待230人次。

与上年相比无变化的原因：为提高财政资金使用效率，持续推进“三公经费”的公开和节约，故公务接待费不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市投资促进服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：为提高财政资金使用效率，持续推进“三公”经费的公开和节约，故公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目：本项目安排预算资金20,000.00元，项目实施主要内容为：及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题，迎接上级部门到安宁市开展相关招商引资工作考察及调研以及各地招商引资企业赴安宁市开展相关招商引资考察、座谈工作。绩效目标设置为：计划引进项目50个以上（签订正式投资协议），预计接待来访企业35家及以上到我市考察、座谈，社会满意度100.00%，计划在2025年内完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：是指行政事业单位根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划。部门预算由收入预算和支出预算组成；

2.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出；

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市投资促进服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市投资促进服务中心资产总额20,943.59元，其中，流动资产20,942.59元，固定资产1.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,822.36元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目2个，资金合计320,000.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2024年无政府购买服务预算支出，故政府购买服务预算表为空；

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市投资促进服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市投资促进服务中心2025年重点领域财政项目

安宁市投资促进服务中心2025年市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目

一、项目名称

市投促中心招商引资公务（商务）接待专项经费项目

二、立项依据

2025年招商引资工作方案

三、项目实施单位

单位名称：安宁市投资促进服务中心

组织机构代码：12530181MB1522898U

地址：云南省安宁市金晖路1号（宁湖大厦1809室）

联系电话：0871-68662536

法人代表：赵志华

经费来源：财政全额拨款

单位概况：做好全市的宣传推介、项目包装、信息发布，策划、协调和组织招商引资部门或企业开展各类招商引资活动，营造宣传、推介我市投资环境，促进项目落地安宁;协调招商平台、街道和部门贯彻落实招商线索跟进工作，及时跟踪招商线索落实情况;做好市外企业、单位在我市设立办事机构的协调服务工作;参与招商项目治谈、引进和签约工作;协助拟订全市对外开放、招商引资、经济合作的政策和办法;会同市级有关部门编制全市鼓励外商投资产业指导目录；承办市领导赴国内外开展招商引资等重要活动的相关事宜，协助做好项目宣传册等宣传资料编制工作;建立和完善全市招商引资网络，开展网上招商引资工作;贯彻落实上级下达的年度招商引资目标任务;跟踪落实、统计上报全市招商引资、经济合作工作;协助有关职能部门开展全市招商引资考核工作；开展落地(土地取得前)招商引资项目前期手续全程帮带服务工作;协助市级有关职能部门，跟踪服务全市签约内外资项目的审批、注册和开工建设等工作;协助开展全市招商引资队伍建设及招商引资业务培训工作;配合组织筹备市政府常务会(招商引资工作委员会会议)及招商引资工作领导小组会议，并协调招商平台、街道和部门贯彻落实相关会议精神;做好全市招商引资项目的动态管理和招商投资协议的档案管理;协助做好全市招商引资项目库建设;协助做好招商引资履约保证金的收缴、管理及退还服务工作;完成市委、市政府及主管部门交办的其他任务。

四、项目基本概况

为进一步统筹资源，全力抓好招商引资工作，推动我市招商引资工作提质增效。迎接上级部门到安宁市开展相关招商引资工作考察及调研以及各地招商引资企业赴安宁市开展相关招商引资考察、座谈工作。

五、项目实施内容

提升服务质量，实施项目全流程精准服务，及时有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题

六、资金安排情况

本项目安排经费预算20,000.00元，严格按照招商引资工作方案，优化招商模式，实施产业链全流程精准招商，强化资源招商，提升服务质量，有效解决招商引资项目推进中存在的困难和问题。

七、项目实施计划

根据招商引资工作方案，安宁将持续优化招商模式，实施产业链全流程精准招商；强化协同招商，鼓励招商信息流转共享；提升服务质量，解决招商引资项目推进中存在的问题。

八、项目实施成效

统筹全市招商资源，抓好招商引资工作，推动我市招商引资工作提质增效，推动企业与地方政府、企业的合作，展示地方良好形象，增强投资者信心，通过商务接待，展示地方优势，吸引企业投资。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100464200200111

附件3：安宁市投资促进服务中心2025年部门预算表20250306101656727