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安宁市太平新城学校2025年预算公开目录

第一部分 安宁市太平新城学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市太平新城学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平新城学校2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分安宁市太平新城学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力，促进学生全面发展；寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党务办公室、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、现代教育技术和装备管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是建成“社会满意、家长急需、学生喜爱、教师安心”的全面优质理想学校。以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民。努力把学校建设成一所提供均衡、优质教育服务的学校，一所具有现代学校制度特征的学校，一所立足安宁、面向全省的九年一贯制品牌学校。

二是建设一支“师德好、学识深、业务精、境界高、言行雅”的“善于反思，求是创新”的师资队伍。

三是培养以诚信为本，具有爱心、责任心，民族情结、国家情感、国际情怀，会学习、会实践、会交往、会思考的情感充沛，理性见长的学生。

四是学校主动与社会、家庭联系沟通，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力，鼓励学校创新学校、家庭、社会三位一体教育的新模式、新方法。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,241,049.00元，其中：一般公共预算7,477,049.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,764,000.00元。

与上年对比财务总收入增加3,903,053.00元，增长73.12%，主要原因分析：一是学校新增招生年级，学生及教师规模较上一年度增加，生均公用经费增加，学校公共预算收入增加；二是学校开设课后服务项目，根据相关规定，该项目可进行收费，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,477,049.00元，其中:本年收入7,477,049.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,477,049.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加2,139,053.00元，增长40.07%，主要原因分析：学校新增招生年级，学生及教师规模较上一年度增加，生均公用经费增加，故学校公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,241,049.00元。财政拨款安排支出7,477,049.00元，其中：基本支出6,926,398.00元，与上年对比增加1,588,402.00元，增长29.76%，主要原因分析：学校新增招生年级，学生及教师规模较上一年度增加，故教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加；项目支出550,651.00元，与上年对比增加550,651.00元，增长100.00%，主要原因分析：一是学校新增招生年级，学生及教师规模较上一年度有增加，学校差旅费、水电费、培训费等增加；二是教师规模增加，导致教师社保资金、乡村教师生活补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出（205）-普通教育（02）-小学教育（02）472,155.00元，主要用于保障小学教师工资福利支出，学校办公费、水费、电费、维修费、印刷费、专用材料费、其他交通费等公用支出；

2.教育支出（205）-普通教育（02）-初中教育（03）5,961,062.00元，主要用于保障初中教师工资福利支出、学校水费、电费、维修费、专用材料费、物业管理费、委托业务费等支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）401,730.00元，主要用于学校教师养老保险缴费；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）208,320.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）138,600.00元，主要用于学校教师医疗保险缴费；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）5,250.00元，主要用于学校教师工伤保险缴费；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）289,932.00元，主要用于缴纳学校教师住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

安宁市太平新城学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

安宁市太平新城学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

安宁市太平新城学校无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

安宁市太平学校无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市太平新城学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市太平新城学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

安宁市太平新城学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市太平学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目为：乡村教师生活补助。为促进城乡教育均衡发展，补齐农村教育短板，对在岗乡村教师进行补助，有效提高乡村教师工作积极性，进一步稳定乡村教师队伍，全面提升教育教学质量，推进城乡义务教育一体化发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出；

4.住房公积金：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年无机关运行经费。

安宁市太平新城学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是：我校为二级事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市太平新城学校资产总额2,013.71元，其中，流动资产2,013.71元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2013.71元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目5个，资金合计2,314,651.00元。

（五）空表说明

1.我单位2025年无“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空；

2.我单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

3.我单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

4.我单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

7.我单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

8.我单位2025年无上级转移支付补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市太平新城学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市太平新城学校2025年重点领域财政项目

安宁市太平新城学校2025年安宁市乡村教师生活补助经费

一、项目名称

2025年安宁市乡村教师生活补助经费

二、立项依据

为促进城乡教育均衡发展，补齐农村教育短板，按照“教十条”规定，加大农村教师政策倾斜。从2016年9月起，按照每人每月300—1000元的标准安排乡村教师生活补助，每年补助10个月。三、项目实施单位

单位名称：安宁市太平新城学校

组织机构代码：12530181MB07806174

地址：安宁市金方街道办事处普河村委会

联系电话：0871-68699440

法人代表：王夔

经费来源：财政拨款收入

单位概况：安宁市太平新城学校为安宁市教育体育局下属二级单位，是财政全额拨款事业单位，在职在编教师21人，在校学生876人。学校本着“明德求是，笃行日新”为奋斗精神，把“理念领校、文化治校、实干兴校、奋斗太平”的理念贯彻于学校管理的全过程，以提高教育教学质量为核心，以深化课堂教学改革为重点，遵循教育规律，全面推进素质教育，规范办学行为，促进学校内涵发展、特色发展、和谐发展，努力开创安宁市太平新城学校教育教学工作新局面。

四、项目基本概况

由安宁市太平新城学校发放44位教师的乡村教师生活补贴，每人每月发放300元，全年预算支出137,400.00元。

五、项目实施内容

按月发放乡村教师生活补助，改善乡村教师生活水平，增强农村教师职业吸引力，进一步提高农村教育整体水平，促进义务教育均衡发展。

六、资金安排情况

乡村教师生活补助经费来源为一般公共预算拨款收入，本级财政预算拨款137,400.00元。

七、项目实施计划

确保乡村教师按月领取生活补助，改善乡村教师生活水平，持续保障乡村教师稳定性。

八、项目实施成效

改善乡村教师生活水平，增强农村教师职业吸引力，缩小乡村教师流失率，保障乡村教师稳定性，满足乡村教学需求，全面提高教育教学质量。

九、项目绩效目标

2025年有44名教师享受乡村教师生活补助，补助资金到位137,400.00元，资金到位率100%；兑现准确率及发放及时性均达到100%，受助人员满意度达98%。乡村教师生活补助项目的实施，进一步提高了乡村教师的待遇，改善了乡村教师的生活，使教师更坚定长期扎根乡村学校工作的决心，让乡村教师队伍更加稳定。

监督索引号53018100136003100111

附件3：安宁太平新城学校2025年部门预算表20250306085148030