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安宁市教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 安宁市教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分安宁市教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市教育体育局（本级）2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针，对全市各级各类学校进行管理和指导；

2.编制全市教育事业发展规划，拟定全市各级各类学校中、长期及年度计划；

3.负责全市中小学德育工作的指导和管理工作，拟定中小学德育规划及年度计划；

4.组织和领导全市普通中小学、职业中学、幼儿园及教师进修学校的招生工作，协助上级做好大中专招生计划，制定学生奖惩、学籍管理办法及组织实施；

5.督促检查教学大纲、计划、课程标准的执行情况，组织各级、各类学校的教育教学研究，不断总结经验，提高教学质量；

6.负责组织实施全市九年义务教育，不断完善实施义务教育所需的办学条件，领导组织开展函授、电视教育、职工教育及农村扫盲、农民文化技术教育工作；

7.根据国家的教育规划，提出中、小学两支队伍的意见，制定各类学校在职教师进修、交流计划，并组织实施。负责市域内中小学、幼儿园教师资格认定工作；

8.负责全市教职工的调配、工资福利、离退休抚恤及教职工的考核，专业技术职务的评定工作；配合有关部门做好大中专毕业生的招考录用、中小学教职工编制的审定、人事档案的管理、移交工作；指导各级各类学校做好社会治安及安全、保卫、保密工作；

9.教体局党委、纪委贯彻执行党的路线、方针、政策，以教学为中心，以提高办学效益和教育质量，培养“四有”新人为目的，加强党的基层组织建设，学校领导班子的建设，加强对工、青、妇组织及统战工作的领导，保证教学事业的发展以适应社会主义现代化建设的需要；

10.负责抓好全市各学校基建、学校内部设施设备的管理工作，负责管理全市各级学校教育事业经费预算、结算及财务审计监督工作；

11.全市体育发展规划和群众体育工作长远规划、体育产业规划，年度计划和年度竞赛（活动）安排；

12.承办市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财基建科、安全卫生科、人事科、教育科、体育科、督导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，政治保障增动力。进一步提升党建工作质量。推进落实党组织领导下的校长负责制，加大民办学校党建工作力度。创新党建工作形式，开展“共建”活动。持续推进党支部规范化建设达标创建，构建以城区学校党建示范圈为主干、以街道学校党建示范群为支点的“一校一品”学校党建品牌体系。深化党风廉政建设。压实全面从严治党主体责任，依法依规重点加强对关键岗位人员的监督。持之以恒抓实党风廉政建设和作风建设，全面加强教师队伍思想政治工作，实行师德“一票否决”。强化意识形态管理。实施思政课教师综合提升工程和教师队伍“塑形工程”。加强中小学校思想阵地建设，深入开展爱国主义教育、弘扬抗疫精神;

2.聚焦主责主业，五育并举再发力。全面落实““双减””和“五项管理”政策，促进教育质量不断提升。一是推进学前教育普及普惠创建，学前三年毛入园率达99.00%以上，进一步扩大公办学前教育资源，年内新增公办幼儿园1所，完成安宁市第六幼儿园原址重建，实现安宁市第十二幼儿园开学招生，新增公办学位500个，启动窑窝村片区幼儿园建设，力争公办幼儿园在园幼儿占比达50.00%，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比达85.00%以上，大力支持安宁市第三幼儿园晋级升等。二是持续做好义务教育优质均衡创建工作，加大义务教育学校建设力度，着力化解“大校额”“大班额”，实现安宁市第二小学、安宁中学初中部开学招生，新增学位4500个，完成安宁中学太平学校（小学部）、安宁市石江学校建设，启动窑窝村片区小学建设。持续推进““双减””“双升”，提升教育内涵发展水平，继续做好“控辍保学”，九年义务教育巩固率达98.00%以上。三是支持高中阶段特色化、多样化发展，高中阶段毛入学率达99.00%，加大对普通高中师资引入和专业提升的政策支持，改善普通高中办学条件，为应对“双新”和高考综合改革奠定基础。四是探索普职融合融通发展思路。持续提升职业教育内涵，推进产教融合和校企合作，加强“双师型”教师队伍建设和特色专业建设，激发职教办学活力，启动安宁市职业高级中学异地新建。五是继续做好校外培训机构的整治工作。对艺术类培训机构情况进行分类梳理统计后，做好整体移交安宁市文化和旅游局相关工作。以考核评估为抓手，拓宽课后服务资源渠道，建立课后服务志愿者库，探索建立遴选非学科类培训机构参与课后服务工作机制;

3.提升教研水平，教育品质彰显实力。加强新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念教学思想、以生为本教育教学理念、主题研训等课程教学改革方面政策的学习解读、培训研讨、实践示范、成果展示等专题活动，引领构建“基于课程标准的有效教学、有效研训”，逐步建立与“五育并举、“双减”、学校办学质量评价指南”等改革政策相适应、“过程与结果、普适性与增值性”相结合的教学评价体系。指导学校建立新常态下的教学管理常规、课堂教学常规、校本研训机制，探索实践“以校为本”的“生本教育教学”管理模式和运行机制。进一步规范教育科研管理，聚焦教育教学改革政策、教育教学实际问题开展应用研究、微观研究、行动研究、项目实验实践、政策咨询服务，提升教育科研对教育改革、学校发展、教师成长、学科课程建设、教育质量提升的支持力与贡献力。课题研究过程性达成度达95%以上，项目研究过程性达成度达95.00%以上，结题（结项）考核优良率逐步提升;

4.突出师德师能，队伍建设强内力。深化教师培训的课程化、专业化建设，构建阶梯式教师培训机制，探索专题研讨与主题研修相结合、理论与实践相结合教师专业培训方式。重点围绕如何落实“新课程、新课标、课堂教学标准、学业标准、大单元大概念、主题式教研、学业评价改革、教育教学实施中的难点、新时代教师专业标准、中高考改革、劳动教育、心理健康教育”等方面开展研修培训。根据《安宁市“优秀教师入螳川”工作实施方案》，进一步创新适应新时代教育改革发展需求的引才机制，拓宽优秀教育人才引进渠道，优化教师队伍结构，助推我市教育体育事业高质量发展。2025年，计划引进名师3名，新招录教师100名。继续做好后备干部人才库人才培养，为校级领导干部选拔聘任打好基础。加强编外教师管理，建立合同制教师管理制度，让优秀的合同制教师能长期留在学校任教。加强对教师的平时考核、年度考核和聘期考核。坚持把师德师风作为教师评价的第一标准，完善学校、教师、学生、家长和社会多方参与的教师考核评价方式;

5.围绕全民健身，体教融合有推力。广泛开展群众体育活动，促进科学健身、全民健康，组织“全民健身日”等健身活动不少于6次。新建健身路径3条，健身工程点1个，推进体育公园建设，做好全市健身场地设施监管工作。加强竞技（青少年）体育工作，健全竞技体育人才队伍，组队参加昆明市第七届运动会。完善校园体育竞赛体系，进一步培育体育特色项目学校；落实“五项管理”相关要求，推进学校运动会改革，完善体育特色学校申报、考核等管理机制，确保中小学生每天校内体育活动时间达1小时以上。科学设置和管理青少年体育训练项目，健全青少年体育人才输送机制。举办学生（青少年）运动会田径、篮球等赛事不少于4次，组织参加上级竞赛不少于1次。开展《国家学生体质健康标准》测试，中小学上报率达100.00%，合格率达90.00%以上。深入挖掘安宁少数民族传统体育优势项目，加大培训力度，打造少数民族特色体育活动。落实国民体质监测及《国家学生体质健康标准》测试，保障经常参加体育锻炼人口比例达40%以上。健全和规范管理体育运动协会、俱乐部等社会组织，丰富健身服务活动；强化教练员、裁判员和社会体育指导员队伍建设，建立健全安宁市体育人才库，提高指导健身服务能力；组织社会体育指导员3期，培训100人以上。统筹全市室内、外体育场地，落实公共体育场馆低收费免费开放，提升体育场地服务功能。加强体育项目统筹和申报，积极争取上级资金和本级资金支持。加大对街道、学校体育工作的统筹指导力度，深入推进体育“一街道一品牌”、“一校一品”工作；结合实际推进“体教融合”、“体旅融合”、“体医融合”和体育产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入234,600,083.96元，其中：一般公共预算233,240,671.01元，政府性基金1,003,360.02元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,174.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入207,590.21元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入147,288.72元。

与上年对比财务总收入增加21,757,261.78元，增长10.22%，主要原因分析：一是本年根据安编（2024）39号文调整安宁市教育体育局所属事业单位安宁市基础教育发展中心机构编制，安宁市基础教育发展中心预算合并入安宁市教育体育局机关，导致基本收入较上年增加；二是本年增加上级转移支付项目国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金,导致财政拨款项目支出增加，故本年财务总收入较上年增加21,757,261.78元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入234,244,031.03元，其中:本年收入201,905,875.11元，上年结转收入32,338,155.92元。本年收入中，一般公共预算财政拨款201,905,875.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加22,150,612.90元，增长10.44%，主要原因分析：一是本年根据安编（2024）39号文调整安宁市教育体育局所属事业单位安宁市基础教育发展中心机构编制，安宁市基础教育发展中心预算合并入安宁市教育体育局机关，导致基本收入较上年增加；二是本年增加上级转移支付项目国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金,导致财政拨款项目支出增加，故本年财务总收入较上年增加22,150,612.90元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出234,600,083.96元。财政拨款安排支出234,244,031.03元，其中：基本支出15,464,875.00元，与上年对比增加10,351,264.00元，增长202.43%，主要原因分析：本年根据安编（2024）39号文调整安宁市教育体育局所属事业单位安宁市基础教育发展中心机构编制，安宁市基础教育发展中心预算合并入安宁市教育体育局机关，导致本年基本支出较上年增加10,351,264.00元；项目支出21,8779,156.03元，与上年对比增加11,799,348.90元，增长5.70%，主要原因分析：本年增加上级转移支付项目国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金,导致财政拨款项目支出较上年增加11,799,348.90元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）－其他共产党事务支出（36）－其他共产党事务支出（99）2,520.00元，主要用于：教育体育局机关退休党支部干部津贴补贴支出；

2.一般公共服务支出（205）－教育管理事务（01）－行政运行（01）2,673,538.00元，主要用于：教育体育局机关正常运转经费

3.一般公共服务支出（205）－教育管理事务（01）－其他教育管理事务支出（99）3,774,619.35元，主要用于：保障安宁市少体校及体辅中心正常运转经费，各级各类考试办公开支等；

4.教育支出（205）－普通教育（02）－学前教育（01）22836,100.00元，主要用于：安宁市第七幼儿园校舍租金；幼儿园运转经费；幼儿园外聘教职工工资补助；民办幼儿园发展专项资金；普惠性民办幼儿园奖补资金；学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金等；

5.教育支出（205）－普通教育（02）－小学教育（02）68,750,739.07元，主要用于：校舍排危资金；民办教育发展专项资金；课后服务工作经费；政策性义务教育学生营养改善计划（小学）经费；政策性配套学校运转公用经费等；

6.教育支出（205）－普通教育（02）－初中教育（03）34,276,026.09元，主要用于：政策性义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中教育）经费；2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升经费；政策性义务教育学生营养改善计划（初中教育）经费；政策性义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中教育）经费；提升办学水平项目经费等；

7.教育支出（205）－普通教育（02）－高中教育（04）769,986.00元，主要用于：普通高中农村寄宿制生活补助经费；安宁中学巩固发展专项资金；政策性普通高中国家助学金本级资金经费；华清中学购买公费学位经费；城乡义务教育补助经费中央直达补助资金等；

8.教育支出（205）－普通教育（02）－其他普通教育支出（99）82,801,229.11元，主要用于：安宁市教育部门编外教师项目经费；副校级以上领导、班主任、学科带头和骨干教师政府目标绩效考核项目经费；公办幼儿园外聘教职工工资补助资金；乡村教师生活补助项目经费；教师招聘、教师公开选调和人才引进经费；昆钢剥离企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金；年度优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者项目经费；“两免一补”政策性补助配套专项资金；安宁市中小学幼儿园教学质量考核奖励项目经费；教育信息化运维专项经费等；

9.教育支出（205）－职业教育（03）－中等职业教育（02）1,021,872.39元，主要用于：政策性中等职业学校免学费补助本级资金经费；中等职业教育学生资助中央、省级补助资金；2023年现代职业教育质量提升计划资金；

10.教育支出（205）－特殊教育（07）－特殊学校教育（01）800,768.00元，主要用于：特殊教育免费教科书中央直达资金；城乡义务教育补助经费第一批中央资金；

11.教育支出（205）-进修及培训（08）－教师进修（01）7490,063.00元，主要用于：安宁市教育发展服务中心人员工资福利支出；

12.教育支出（205）-教育费附加安排的支出（09）－其他教育附加安排的支出（99）3,000,000.00元，主要用于：教科研、师训干部培训经费；

13.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－行政单位离退休（01）520,900.00元，主要用于：机关退休教师体检费和公用补助经费；

14.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－事业单位离退休（02）802,800.00元，主要用于：机关退休人员体检费和公用经费补助经费；

15.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,160,120.00元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费；

16.社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（05）－机关事业单位职业年金缴费支出（06）103,914.00元，主要用于：机关退休人员职业年金缴费；

17.社会保障和就业支出（208）－就业补助（07）－其他就业补助支出（99）1,400.00元，主要用于：贷免扶补相关工作经费；

18.社会保障和就业支出（208）－抚恤（08）-死亡抚恤（01）：28,104.00元，主要用于：遗属生活补助项目经费；

19.卫生健康支出（210）－公共卫生（04）-重大公共卫生服务（09）：28,104.00元，主要用于：重大传染病防治支出；

20.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－行政单位医疗（01）169,360.00元，主要用于：教体局行政人员基本医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

21.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－事业单位医疗（02）456,640.00元，主要用于：事业人员基本医疗保险、重特病医疗统筹缴费；

22.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－公务员医疗补助（03）595,040.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（公务员医疗补助缴费）；

23.卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（11）－ 其他行政事业单位医疗支出（99）15,000.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（其他行政事业单位医疗缴费）；

24.住房保障支出（221）－住房改革支出（02）－住房公积金（01）1,159,932.00元，主要用于：教育体育部门正常运转经费（住房公积金）；

25.其他支出（229）－彩票公益金安排的支出（60）－ 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（99）1,003,360.02元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,578,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,578,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长133.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待181人次。

增加的原因：目前我单位正在创建国家义务教育优质均衡县及学前教育普及普惠县，2025年计划迎接国家省市专家组，故公务接待费预算为20,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化的原因：安宁市教育体育局（本级）车辆编制为1辆，按照2025年部门预算定额标准，公务用车运行维护费预算为15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目：学前教育发展专项资金项目。

绩效指标设定依据及数据来源于《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2024年第二批支持学前教育发展中央和省级专项资金的通知》（云财教〔2024〕160号），《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发（云南省教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（云办发〔2023〕7号），《财政部 教育部关于印发（支持学前教育发展资金管理办法）的通知》（财教〔2021〕73号）等文件。

（一）总体绩效目标。

为让幼儿享有正规的教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护学校正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市义务教育均衡发展。

（二）年度绩效目标。

促进我市学前教育持续健康发展，对新建或改扩建公办幼儿园建设、办园水平、设施设备进行补助。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助幼儿园数量20所；质量指标：资金发放准确率100.00%；时效指标：资金发放及时率100.00%；成本指标：设施设备补助标准：小于10.00万元/每班；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

2.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

3.家庭经济困难学生生活补助：补助范围为城乡义务教育阶段学校学生、特殊教育学校学生，确保专款专用，不得以任何形式和名义截留、挤占、挪用补助资金，必须将全部资金用于家庭经济困难学生生活补助上；

4.遗属生活补助：国家机关、事业单位的工作人员死亡后，遗属生活有困难的，由死者生前所在单位给予的定期或临时补助费。补助费的多少，根据享受遗属补助的人数和其生活困难的程度来确定。对因工死亡的，补助费标准可适当提高一些，但总额不得超过死者生前的工资；

5.城乡义务教育阶段学校公用经费：实施范围为（城市和农村）义务教育阶段普通小学、普通初中，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用，不得用于人员经费和偿还债务等开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排829,600.00元，与上年对比增加418,700.00元，增长101.90%，主要原因分析：本年根据安编（2024）39号文调整安宁市教育体育局所属事业单位安宁市基础教育发展中心机构编制，安宁市基础教育发展中心39人预算合并入安宁市教育体育局机关，导致2025年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市教育体育局（本级）资产总额402,493,540.33元，其中，流动资产7,010,396.45元，固定资产89,586,411.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程199,343,203.40元，无形资产106,553,529.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加115,836,885.52元，其中固定资产增加122,240.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目95个，资金合计219,135,208.96元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无国有资本运营预算支出，故国有资本运营支出预算表为空；

2.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

4.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空。

第二部分 安宁市教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市教育体育局（本级）2025年重点领域财政项目

安宁市教育体育局（本级）学前教育发展专项资金项目

一、项目名称

学前教育发展专项资金。

二、立项依据

依据来源于《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达2024年第二批支持学前教育发展中央和省级专项资金的通知》（云财教〔2024〕160号），《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发（云南省教育高质量发展三年行动计划（2023-2025年）的通知》（云办发〔2023〕7号），《财政部 教育部关于印发（支持学前教育发展资金管理办法）的通知》（财教〔2021〕73号）等文件。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市教育体育局

组织机构代码：">">">115301810151219649

地址：安宁市宁湖小学内

联系电话：0871-68699261

法人代表：黄雪飞

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市教育体育局位于安宁市宁湖路5号，西邻安宁市重要交通枢纽安宁西出入口，南倚安宁明珠宁湖。2019年全市机构改革，安宁市教育局职责与安宁市文体广电旅游局体育职责整合，组建安宁市教育体育局，统筹规划和协调管理教育体育事业。部门主要职责是：贯彻执行党和国家教育体育工作的路线、方针政策和法律法规，拟订教育体育方面规范性文件、发展规划和年度计划，并组织实施，负责教育督导、国家通用语言文字推广工作；负责全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育工作；做好系统内艺术教育、国防教育、成人教育和特殊教育工作；负责全市教育招生考试工作；对民办教育实施宏观管理和服务；拟订全市体育事业发展规划并组织实施；负责教育体育系统教师队伍建设，实施教师资格制度，负责教育体育系统人事工作；负责管理教育体育经费，对所属单位的经济活动、国有资产管理进行指导和监督等等。

四、项目基本概况

（一）为贯彻落实教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，省委办公厅、省政府办公厅印发的《云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》和市委办公室、市政府办公室印发的《昆明教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》精神，进一步加大普惠性民办幼儿园扶持力度，不断扩大普惠性学前教育资源，全面提高政府公共服务能力，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。结合昆明市实际，昆明市教育体育局、昆明市财政局、昆明市发改委于2021年修订印发了《昆明市普惠性民办幼儿园管理办法》，民办幼儿园认定为普惠性后，有效期为三年，市级对县级认定且符合奖补条件的普惠性民办幼儿园进行奖补，各县（市）区教育主管部门要安排公办示范性幼儿园与普惠性民办幼儿园建立结对帮扶关系，传授科学管理和保教经验，加快推进普惠性民办幼儿园内涵发展、质量提升。

（二）坚持全面规划、合理布局、分期实施的原则，结合本区域内学前教育资源布局和适龄儿童情况，科学统筹上级转移支付和本级财力投入，积极盘活基础教育资源支持乡村幼儿园建设，加大县城、城乡接合部、城区幼儿园的建设力度，确保完成2025年省政府“学前教育普及普惠能力提升”惠民实事任务，提高学前教育普及普惠水平。

五、项目实施内容

（一）按照《云南省教育厅云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于加强和改进普惠性民办幼儿园认定扶持和管理工作的指导意见》《昆明市普惠性民办幼儿园管理办法》，各县（市）区结合辖区内实际情况，组织认定普惠性民办幼儿园，并报市教育体育局备案，纳入当年教育事业统计，市级对县级认定且符合奖补条件的普惠性民办幼儿园，按照奖补标准、市县承担比例测算下达奖补资金。

（二）坚持全面规划、合理布局、分期实施的原则，结合本区域内学前教育资源布局和适龄儿童情况，科学统筹上级转移支付和本级财力投入，积极盘活基础教育资源支持乡村幼儿园建设，加大县城、城乡接合部、城区幼儿园的建设力度，确保完成2025年省政府“学前教育普及普惠能力提升”惠民实事任务，提高学前教育普及普惠水平。

六、资金安排情况

学前教育发展专项资金，项目预算金额16,797,250.00元。具体情况如下：

（一）对于建设类项目市级财政在统筹上级学前教育建设专项补助资金的基础上，新建或扩建的公办幼儿园（不含开发商配建的幼儿园）建设项目：设防烈度八度区的县（市）区补助1550元／平方米，设防烈度九度区的县（市）区补助1650元／平方米。闲置校舍改建的公办幼儿园建设项目：按照800元／平方米进行补助，可用于基建和修缮。以上每个建设项目的补助规模不超过15个班，生均建筑面积不超过11平米，超出部分由县（市）区补足。

（二）对升等或创建为省一级示范幼儿园的公办、民办幼儿园按照20万元／园的标准给予一次性奖补。

对市级安排开展对口帮扶的省一级一等示范幼儿园、经市级对2023-2024学年度考核合格后，按照5万元／年·园的标准补助。

（三）设施设备补助标准按照每班不超过10.00万元的标准一次性给予补助。

七、项目实施计划

根据工作安排，我局依据《中华人民共和国民办教育促进法》《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》《支持学前教育发展资金管理办法》和《昆明市民办学校促进条例》《昆明市普惠性民办幼儿园管理办法》《昆明市民办教育发展补助资金管理办法》等文件规定组织符合条件的民办学校开展申报，并于2024年9月-10月开展普惠性民办幼儿园奖补和民办教育发展专项资金申报审核和资金测算下达工作。根据2025年该项目预算批复，安排学前教育发展专项资金16,797,250.00元。

八、项目实施成效

（一）推进学前教育普及普惠创建，学前三年毛入园率达99.00%以上，进一步扩大公办学前教育资源，年内新增公办幼儿园1所，完成安宁市第六幼儿园原址重建，实现安宁市第十二幼儿园开学招生，新增公办学位500个，启动窑窝村片区幼儿园建设，力争公办幼儿园在园幼儿占比达50.00%，确保普惠性幼儿园在园幼儿占比达85.00%以上，大力支持安宁市第三幼儿园晋级升等。

（二）专项资金的投入有效缓解了学前教育资金压力，切实扩大了普惠性学前教育资源。科学规划、制定方案、扶优补缺、扩充资源，优化普惠结构，提升办园质量，调动了民办学校举办者的办学积极性，促使其加大对学校建设的投入力度。各项奖励均依据奖励标准执行，合理控制成本支出，民办学校的办学条件不断改善，学校更加重视学生培养，注重教育质量和规范办学，学校教学整体水平不断提高，人民群众对民办教育的满意度、幸福感不断增强。

九、项目绩效目标

为让幼儿享有正规的学前教育资源，有效促进幼儿身心健康发展，为维护幼儿园正常教育教学工作秩序，保证保教质量稳步提高，促进我市学前教育均衡发展。

（一）年度绩效目标。

促进我市学前教育持续健康发展，对新建或改扩建公办幼儿园建设、办园水平、设施设备进行补助。

（三）预期产出及效果

1.预期产出（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。数量指标：补助幼儿园数量20所；质量指标：资金发放准确率100.00%；时效指标：资金发放及时率100.00%；成本指标：设施设备补助标准：小于10.00万元/每班；

2.预期效果（社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），反映可考核性、可实现性、可持续性。社会效益指标：不断改善办园条件，优化育人环境，培养优质师资力量，为安宁市民提供更优质的教育资源；可持续影响指标：不断提升公办幼儿园保教质量，促进学前教育健康发展；满意度指标：幼儿园教职工满意度不低于90.00%。

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附件3：安宁市教育体育局本级2025年部门预算表">20250306014336767