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安宁市人民政府连然街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

安宁市人民政府连然街道办事处的主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系；

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入；

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系；

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作；

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作；

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队；

3.城市建设服务中心；

4.综合保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓项目，筑牢经济增长压舱石。一是稳地产、稳投资。继续推进大屯东片区、大菜园安置房及9号地块建设；加强正沃新能源车采购项目、天耀总部经济项目的推进服务；继续加强500万元以上设备采购（特别是新能源车采购）项目线索收集及入库工作。二是借势发展，转型破局。依托中老铁路、桃花货运站场、达海物流等项目，继续引入物流枢纽、物流服务、物流总部项目建设，继续推进昆明南亚国际陆港开发有限公司安宁综合配送云仓物流中心工程项目、安宁市志远盐业化学有限公司标准化仓库项目，加快培育城市发展主轴产业和区域物流枢纽，实现转型跨越；三是链式布局，实现集群发展。借助安宁打造面向南亚东南亚和环印度洋地区的国际大宗货物集结中心所释放的产业集聚虹吸力，深耕楼宇经济、总部经济、现代金融、国际贸易和服务行业等产业经济，对长期闲置、效益不高、产权分散、带动不强的楼宇（欢乐里、方圆商贸综合办公楼、华天物流办公楼、金色时代广场写字楼等）进行盘活，有效实现招商引资的突破，激活城市发展新引擎；

2.夯基础，助力城市建设高质量发展。一是加强要素保障工作。加快推进在建项目未拆迁、未供地工作，确保完成盐场农贸市场拆迁及还建、屯川路土地报批，加速推进螳川熙岸项目复工。二是继续推进片区建设。继续推进大屯东片区新公交枢纽站、官厢街更新改造工程项目、盐场农贸市场异地新建项目建设，确保大屯农贸市场竣工并投入使用；抓住城中村更新改造政策机遇，稳步推动产业园区草铺片区涉及清水河城中村改造建设，提升城市品质。三是继续实施好政府性工程。按照市级工作要求，继续按照PPP项目做好15个项目及螳川桥至新大桥段的实施工作；

3.守底线，筑牢高质量发展平安基石。认真落实安全生产责任制，以强化监督检查、促进隐患整改为重点，狠抓企业生产、交通安全、消防安全、食品安全等措施落实，深入排查安全隐患，全面落实销号整改，定期开展各专项领域隐患排查及安全生产专项整治，发现问题立查立纠或限时整改。强化对在建工程项目施工安全监管，持续开展自建房安全专项整治及城镇燃气安全整治工作。特别是针对事故易发企业、事故多发的行业领域以及重点人员、群体，强化日常和重点监管，认真开展“回头看”工作，确保整改到位。继续开展好“平安安宁、法治安宁”宣传活动，强化社会面稳控，深入开展矛盾纠纷排查调处和历史遗留问题化解，积极做好疏导、化解和劝返工作，配合公安机关打击治理电信网络新型违法犯罪等，推进街道防范打击治理工作。强化法治宣传阵地建设，充分发挥好“法律明白人”队伍及法治文化阵地的宣教作用，强化法治宣传培训力度；

4.促生态，持续推进生态优先战略。继续压实“河（湖）长制”和“林长制”工作责任，落实好23个库坝和约2200公顷林地巡查监管责任；常态化加强辖区扬尘、餐饮油烟、秸秆焚烧等重点领域污染治理和监管；持续做好螳螂川流域水质保护及黑臭水体整治，强化集中式饮用水源水质管控；实施好土壤污染治理工程及生态修复工程；严格落实耕地保护主体责任，继续加强耕地流出整改专项工作，严守耕地“非农化”“非粮化”红线，切实加强耕地保护；落实属地管理原则，做好农村建房及违法建设巡查管控工作；强化建筑工地扬尘治理，持续开展噪声污染整治，加强建筑垃圾和渣土运输管控工作，坚决打击非法输入行为，不断提升城市管理和服务水平；

5.抓落实，不断提升公共服务水平。全面落实社会保障、劳动力转移、就业、劳动监察、养老、城乡医保、民政救助、低保、双拥、优扶、计划生育、老龄、残疾人帮扶、卫生医疗、体育、教育、红十字会等关系民生的实事。完善社区养老服务体系，持续实施好居家养老服务中心、老年人爱心食堂建设，稳步推进主城区居家养老服务工作；继续关爱帮扶好低收入群体，落实好扶贫济困工作措施；开展好便民利民服务，促进和谐社区建设；全面履行教育职责，强化校园周边环境整治。继续以遥岑楼、永安桥、永安老街为轴心，促推旅游产业高质量发展工作。充分发挥主城核心区资源优势，总结推广“爱心箱”“服务箱”“共享箱”等服务群众好的经验做法，不断提高社会管理能力和公共服务水平；

6.激活力，稳步推进乡村振兴。进一步压实乡村振兴责任，持续推进农村人居环境综合整治、美丽乡村治理体系建设，谋划实施连然北部片区农业基础设施项目，为推进乡村振兴发展打下基础。指导并引导村组在守牢耕地保护和粮食安全生产两条底线的同时，以激活村集体经济组织发展活力为重点，拓展思路，推动资源资产向经济效应转变，不断拓宽集体经济增收途径。继续巩固“十里桃花”“松林花谷”项目建设成果，辐射带动周边农业经济作物、休闲垂钓园等特色产业共同良性发展，不断增强农村产业经济内循环，打造集乡村文化体验、农业示范观光、户外运动等为一体的特色旅游村庄，持续助力乡村振兴工作，最终实现农村发展、农民增收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制31人，工勤人员编制6人，事业编制44人。

在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58,724,927.00元，其中：一般公共预算58,714,925.00元，政府性基金2.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比财务总收入增加5,711,381.34元，增长10.77%，主要原因分析：1.在职在编人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增导致人员类、运转类公用经费增加407,241.04元；2.根据《安宁市财政局关于主管部门专项资金编审的通知》，安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助9,000.00元、安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费743,400.00元、安宁市流动人口协管员经费204,000.00元、安宁市公益性岗位社保单位部分资金22,180.00元、安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金6,400.00元、安宁市村（社区）工作经费1,194,000元等专项资金由主管部门分配后纳入街道预算，同时按照《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024﹞208号）连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，增加18名社区专职工作者，导致安宁市村组干部岗位补贴经费增加1,693,200.00元，社区开办及两房装修改造经费增加500,000.00元，导致特定目标类项目增加5,304,140.30元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,714,927.00元，其中:本年收入57,159,085.00元，上年结转收入1,555,842.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,159,085.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加5,715,381.34元，增长10.78%，主要原因分析：1.在职在编人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增导致人员类、运转类公用经费增加407,241.04元；2.根据《安宁市财政局关于主管部门专项资金编审的通知》，安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助9,000.00元、安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费743,400.00元、安宁市流动人口协管员经费204,000.00元、安宁市公益性岗位社保单位部分资金22,180.00元、安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金6,400.00元、安宁市村（社区）工作经费1,194,000元等专项资金由主管部门分配后纳入街道预算，同时按照《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024﹞208号）连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，增加18名社区专职工作者，导致安宁市村组干部岗位补贴经费增加1,693,200.00元，社区开办及两房装修改造经费增加500,000.00元等，导致特定目标类项目增加5,304,140.30元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58,724,927.00元。财政拨款安排支出58,714,927.00元，其中：基本支出24,012,785.00元，与上年对比增加407,241.04元，增长1.73%，主要原因分析：在职在编人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，同时单位人员薪资和社保、住房公积金缴费正常调增导致基本支出增加。项目支出34,702,142.00元，与上年对比增加5,308,140.30元，增长：18.06%，主要原因分析：根据《安宁市财政局关于主管部门专项资金编审的通知》，安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助9,000.00元、安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费743,400.00元、安宁市流动人口协管员经费204,000.00元、安宁市公益性岗位社保单位部分资金22,180.00元、安宁市公共图书馆文化馆（站）免费开放本级配套资金6,400.00元、安宁市村（社区）工作经费1,194,000元等专项资金由主管部门分配后纳入街道预算，同时按照《安宁市人民政府关于同意连然街道办事处大屯社区等5个大型社区管辖范围调整的批复》（安政复〔2024﹞208号）连然街道辖区新成立玉泉社区、金川社区，增加18名社区专职工作者，导致安宁市村组干部岗位补贴经费增加1,693,200.00元，社区开办及两房装修改造经费增加500,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（201）—人大事务（01）—其他人大事务支出（99）25,000.00元，主要用于连然街道人大代表活动经费；

2.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）——行政运行（01）10,407,966.00元，主要用于行政部门人员类、运转类支出、机关临时聘用人员工资专项经费；

3.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—一般行政管理事务（02）2,882,426.00元，主要用于办公业务经费、职工就餐补助、社区开办及两房装修改造、连然街道办事处办公大楼物业管理专项经费、连然街道为民服务中心日常工作专项经费、综治维稳信访项目专项经费；

4.一般公共服务支出（201）—政府办公厅及相关机构（03）—事业运行（50）7,518,133.00元，主要用于街道四中心事业的人员类、运转类支出；

5.一般公共服务支出（201）—统计信息事务（05）—专项普查活动（07）20,000.00元，主要用于全国经济普查工作；

6.一般公共服务支出（201）—群众团体事务（29）—其他群众团体事务支出（99）447,800.00元，主要用于街道工会会员节日慰问、职工慰问专项经费；

7.一般公共服务支出（201）—党委办公厅及相关机构事务（31）—专项业务（05）50,000.00元，主要用于党建工作；

8.一般公共服务支出（201）—组织事务（32）—一般行政管理事务（02）90,000.00元，主要用于老党员定期生活补助专项资金；

9.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——一般行政管理事务（02）60,000.00元，主要用于综治维稳信访经费；

10.一般公共服务支出（201）—其他共产党事务支出（36）——其他共产党事务支出（99）11,160.00元，主要用于离退休干部党组织书记、副书记、委员补贴经费。

11.一般公共服务支出（201）—市场监督管理事务（38）——食品安全监管（16）5,000.00元，主要用于食品安全工作专项经费；

12.国防支出（203）—国防动员（06）—民兵（07）200,000.00元，主要用于武装部经费；

13.公共安全支出（204）—公安（02）—执法办案（20）947,400.00元，主要用于安宁市（大岗位制）农村交通安全劝导员岗位补助经费、安宁市社区戒毒社区康复专职工作人员专项经费；

14.公共安全支出（204）—司法支出（06）—基层司法业务（04）115,000.00万元，主要用于连然街道办事处聘请法律顾问专项经费；

15.公共安全支出（204）—司法支出（06）—普法宣传（05）3,500.00元，主要用于连然街道办事处普法专项经费；

16.公共安全支出（204）—司法支出（06）—社区矫正（10）2,000.00元，主要用于连然街道办事处社区矫正工作经费；

17.科学技术支出（206）—科学技术普及（07）—科普活动（02）9,000.00元，主要用于安宁市（大岗位制）科普员补贴经费；

18.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—群众文化（09）30,000.00元，主要用于基层公共文化服务专项经费；

19.文化旅游体育与传媒支出（207）—文化和旅游（01）—其它文化和旅游支出（99）6,400.00元，主要用于三馆一站免费开放补助经费；

20.社会保障和就业支出（208）—民政管理事务（02）—其他民政管理事务支出（99）190,000.00元，主要用于民政专项经费；

21.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—行政单位离退休（01）623,300.00元，主要用于行政离退休人员经费；

22.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—事业单位离退休（02）746,300.00元，主要用于事业单位离退休人员经费；

23.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）1,476,210.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

24.社会保障和就业支出（208）——行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位职业年金缴费支出（06）415,656.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

25.社会保障和就业支出（208）——就业补助（07）—公益性岗位补贴（05）20,000.00元，主要用于公益性岗位年度考核经费；

26.社会保障和就业支出（208）——就业补助（07）—其他就业补助支出（99）22,180.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移经费；

27.社会保障和就业支出（208）——抚恤（08）—死亡抚恤（01）30,600.00元，主要用于遗属生活补助支出；

28.社会保障和就业支出—（208）—社会福利（10）—殡葬（04）100,000.00元，主要用于大山公墓管理和修缮；

29.社会保障和就业支出（208）—残疾人事业（11）—其他残疾人事业支出（99）30,000.00元，主要用于贫困残疾人节日慰问项目经费、残联联络员补贴项目专项经费；

30.社会保障和就业支出（208）—其他生活救助（25）—其他城市生活救助（01）72,454.00元，主要用于社会保障综合业务经费；

31.社会保障和就业支出（208）—其他社会保障和就业支出（99）—其他社会保障和就业支出（99）1,567,240.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理；

32.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—行政单位医疗（01）300,560.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

33.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）475,760.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

34.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）637,120.00元，主要用于公务员医疗补助；

35.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其它行政事业单位医疗支出（99）19,000.00元，主要用于行政事业单位医疗支出；

36.城乡社区支出（212）—城乡社区管理事务（01）—城管执法（04）632,040.00元，主要用于拆临拆违综合整治专项经费；

37.城乡社区支出（212）—城乡社区环境卫生（05）—城乡社区环境卫生（01）3,401,195.00元，主要用于城乡社区园林绿化专项资金、环境卫生整治专项资金；

38.农林水支出（213）—农业农村（01）—农产品质量安全（09）10,000.00元，主要用于农产品质量安全经费；

39.农林水支出（213）—农业农村（01）—其他农业农村支出（99）121,700.00元，主要用于兽禽疫病防治、农村集体经济管理工作及财务公开经费；

40.农林水支出（213）—林业和草原（02）—林业草原防灾减灾（34）1,598,000.00元，主要用于森林防火经费；

41.农林水支出（213）—水利（03）—江河湖库水系综合整治（19）120,000.00元，主要用于河渠湖库巡查保洁员补助经费；

42.农林水支出（213）—水利（03）—农村供水（35）27,000.00元，主要用于农村饮水综合工作经费；

43.农林水支出（213）—农村综合改革（07）—对村民委员会和村党支部的补助（05）21,512,000.00元，主要用于村（社区）“三委”干部离职生活补助经费、村（社区）专职和辅助工作人员岗位补贴支出；

44.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路养护（06）6,400.00元，主要用于公路养护及道路交通安全工作经费；

45.自然资源海洋气象等支出（220）—自然资源事务（01）—自然资源利用与保护（06）44,805.00元，主要用于耕地保护工作经费；

46.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）1,381,620.00元，主要用于行政事业单位公积金支出；

47.灾害防治及应急管理支出（224）—应急管理事务（01）—安全监管（06）231,000.00元，主要用于安全生产项目专项经费；

48.灾害防治及应急管理支出（224）—消防救援事务（02）—其他消防救援事务支出（99）72,000.00元，主要用于消防安全方面的支出；

49.其他支出（229）—彩票公益金安排的支出（60）—用于社会福利的彩票公益金支出（02）2.00元，主要用于慈善爱心驿站补助。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总2,679,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算2,639,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年减少0.00元，下降7.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：根据工作需要和安排，2025年与2024年均未涉及因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

安宁市人民政府连然街道办事处2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待280人次。

与上年相比无变化的原因：严格执行中央八项规定后，不断规范公务接待支出范围、接待标准、陪同人员等，减少单位公务接待费用，连然街道位于安宁市中心，严格执行“同城不接待”的原则，杜绝超范围接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市人民政府连然街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为165,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费165,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

减少的原因：我单位2024年根据安财复〔2024〕47号文报废特种技术用车1辆（云A0MN81），2024年年末公务用车保有量为11辆，故2025年与上年相比公务用车购置及运行维护费减少15,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称为城市管理综合保障经费，其绩效目标是根据《安宁市城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室〈关于印发安宁市2023年城乡生活垃圾分类工作方案〉的通知》（安垃分办（〔2023〕1号）、关于印发《连然街道办事处2023年城乡生活垃圾分类工作方案》的通知（连党工发〔2023〕41号）、《安宁市爱国卫生“7个专项行动”实施方案》的要求，开展辖区内的环境卫生整治、生活垃圾清运、大件垃圾临时清运、绿化管护安宁市各村（居）委会保洁人员补助。生活垃圾分类收集运输项目共150个点位，村（居）委会配备158名环卫工人，环境卫生整治面积677,100.00平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%，安宁市人民政府连然街道办事处下属15家社区、村委会辖区范围，大件垃圾装载、清运、处置包干费用为（含税价）800.00元/车计算。装载量不少于2.50吨的货车，为连然街道所属区域内的除生活垃圾以外的其他大件垃圾装载、清运、处置工作提供服务；在装载和运输、处置其他大件垃圾时，必须确保每次车辆装载容量最大化，不得出现车辆装载容量空余过多的情况，一个点位未能装满的，继续到其他点位装载满后方可算一车次，应做到每周清运一次。具体实施内容：1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100%。2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作。3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道。4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊结合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境。5.进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理。6.重点加大对建成区、一碗水村等城中村、文化路等背街小巷、武家庄等城郊结合部的清扫保洁和垃圾清运力度，全面消除裸露垃圾，清理卫生死角，做到环境卫生保洁工作全覆盖，无盲区、无死角。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用；

3.项目支出：指除基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，主要反映专项经费的支出。

4.社区矫正工作：是指将符合社区矫正的罪犯置于社区内，由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习，并促使其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

5.农村集体资产：农村集体资产是指归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其他资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市人民政府连然街道办事处2025年机关运行经费安排1,234,800.00元，与上年对比增加46,650.00元，增长3.93%，主要原因分析：在职在编人员比上年增加1人，退休人员比上年增加1人，导致机关运行经费比上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市人民政府连然街道办事处部门资产总额751,166,620.76元，其中，流动资产430,737,899.03元，固定资产112,624,054.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程129,428,254.05元，无形资产78,376,413.12元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加72,037,947.91元，其中固定资产增加14,313,934.78元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值76,800.00元；报废报损资产761项，账面原值1,859,510.00元，实现资产处置收入3,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年安宁市人民政府连然街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目50个，资金合计34,712,142.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

2.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空；

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空；

4.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

5.本单位2025年无上级转移支付补助项目预算支出，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市人民政府连然街道办事处2025年重点领域财政项目

安宁市人民政府连然街道办事处2025年城市管理综合保障经费项目

一、项目名称

城市管理综合保障经费

二、立项依据

1.《安宁市城乡生活垃圾分类工作领导小组办公室〈关于印发安宁市2023年城乡生活垃圾分类工作方案〉的通知》（安垃分办（〔2023〕1号）；2.关于印发《连然街道办事处2023年城乡生活垃圾分类工作方案》的通知(连党工发〔2023〕41号)；3.《昆明市城镇绿化条例》。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市人民政府连然街道办事处

组织机构代码：">">">">">">">">115301810151222975

地址：安宁市泉山路3号

联系电话：68699815

法人代表：施洪军

经费来源：全额拨款

单位概况：主要负责协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升、收储土地的跟踪管理、老旧小区管理和提升改造等工作。负责环境卫生、园林绿化、垃圾分类、市政工程及公共设施建设与维护、城乡规划建设等服务性工作。做好对建筑等行业的指导和服务工作。

四、项目基本概况

为提高连然辖区内的环境卫生管理水平，实行城乡一体化，实现村（居）民卫生整洁、环境优雅，项目实施内容主要包括开展辖区内的生活垃圾分类收集、转运和管理工作；大件垃圾临时清运；安宁市各村（居）委会保洁人员补助。生活垃圾分类收集运输项目共150个点位，村（居）委会配备环卫工人，环境卫生整治面积677100平方米，管护公厕40座，垃圾处理率达到100%。

五、项目实施内容

1.收集的垃圾全部清运到垃圾处理中心进行集中无害化处理。做到生活垃圾无害化处理率达100.00%；

2.保持创文、创卫长效管理机制，大力推进环境卫生整治工作；

3.加强对辖区内脏、乱、差现象的集中整治，清理乱贴、乱画、乱设广告整治卫生死角、小五堆清理路边沟渠下水道；

4.巩固创建工作长效管理机制，加强对城中村、城郊接合部、背街背巷卫生死角的清理整治，为辖区群众创造一个舒适、整洁的人居生活环境；

5.进一步做好我街道辖区厨余垃圾的投放、收集、运输和处置工作,实现厨余垃圾减量化、资源化利用和无害化处理；

6.重点加大对建成区、一碗水村等城中村、文化路等背街小巷、武家庄等城郊结合部的清扫保洁和垃圾清运力度，全面消除裸露垃圾，清理卫生死角，做到环境卫生保洁工作全覆盖，无盲区、无死角。

六、资金安排情况

财政预算资金安排3,401,195.00元。

七、项目实施计划

为进一步改善城乡环境卫生面貌，巩固国家卫生城市、全国文明城市创建成果，营造良好的城乡环境，全面开展环境卫生集中整治行动，彻底扭转环境卫生脏、乱、差现状。通过综合整治环境卫生，提高群众环境卫生意识，建立健全和完善各级环境卫生管理机制。

八、项目实施成效

全面消除城乡裸露垃圾，彻底改变城市建成区、城郊结合部、交通沿线、河道及村庄环境“脏、乱、差”现状，持续巩固我市“组保洁、村收集、街道转运、市处置”的生活垃圾四级治理模式，裸露垃圾全面消除，引导全社会形成健康文明新风尚，全面提升我市城乡生活垃圾无害化处理水平，进一步改善城乡人居环境质量。

九、项目绩效目标

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