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安宁市博物馆2025年预算公开目录

第一部分 安宁市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市博物馆2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分 安宁市博物馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位负责收藏展览文物，弘扬民族文化。保管好馆藏文物，征集、发掘、修复文物；研究、宣传、展示文物；馆藏文物和当地历史文化研究；开展博物馆间交流协作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：馆长室、办公室、宣教展览部、保管研究部、安全保卫部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.安全保卫工作

安全保卫工作是博物馆重要也是首要工作之一。博物馆首先要确保文物安全和游客安全，在确保安全的前提下才能完成对外宣传展示及相关工作。

2.对外宣传展览工作

我单位主要功能除保护传承历史文化，就是宣传展示历史文化，提升城市品牌，进行两个精神文明建设，充分发挥爱国主义教育基地的重要作用，使其成为旅游经济发展的强有力支柱。

3.文物征集工作

藏品征集工作是博物馆展示、教育、研究等多项业务工作的基础，是博物馆获得藏品的重要途径。安宁市博物馆作为国家三级博物馆，需不断丰富和充实馆藏文物，我们将拓宽征集渠道，坚持“捐赠”、“购买”两手抓，同时也通过新媒体和信息网络发布平台发布藏品征集公告，动员社会力量参与藏品征集，征集本馆空白藏品及有较高文化价值和教学科研价值的历史文物，不断丰富馆藏的种类和数量。

4.文物修复工作

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

5.文物资料调查搜集工作

（1）甲马是民间文化的重要组成部分。甲马分类根据其功用也是各司其职，而印制甲马的木版雕刻，其本身也是一项精美的艺术，云南甲马运用中国人物画的线描技法，造型表现富有丰富的想象力，甲马绘画语言单纯简洁，视觉效果干净洗练，是云南民间信仰的视觉呈现，其仪式表现了当地的民俗文化特征。甲马主题展览，反响热烈，让市民和游客感受到了这份独特的文化魅力。我们将继续调查搜集相关的资料，进一步丰富甲马文化的研究素材，拓展对其文化内涵与艺术价值的认知。

（2）安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物几乎损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。同时也对社会流散文物进行调查等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,104,202.71元，其中：一般公共预算1,104,202.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加315,978.71元，增长40.09%，主要原因分析：1.因2024年新调入职工未做经费预算，故人员经费增加174,197.00元；2.增加了博物馆免费开放县级补助资金64,000.00元；3.增加了博物馆纪念馆免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放市级补助资金2个项目结转资金77,781.71元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,104,202.71元，其中:本年收入1,026,421.00元，上年结转收入77,781.71元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,026,421.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加315,978.71元，增长40.09%，主要原因分析：1.因2024年新调入职工未做经费预算，故人员经费增加174,197.00元；2.增加了博物馆免费开放县级补助资金64,000.00元；3.增加了博物馆纪念馆免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放市级补助资金2个项目结转资金77,781.71元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,104,202.71元。财政拨款安排支出1,104,202.71元，其中：基本支出762,421.00元，与上年对比增加174,197.00元，增长29.61%，主要原因分析：因2024年新调入职工未做经费预算，故人员经费增加174,197.00元；项目支出341,781.71元，与上年对比增加141,781.71元，增长70.89%，主要原因分析：1.增加了博物馆免费开放县级补助资金64,000.00元；2.增加了博物馆纪念馆免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放市级补助资金2个项目结转资金77,781.71元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）-文物（02）-博物馆（05）965,430.71元，主要用于一般公共文化服务支出；

2.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-事业单位离退休（02）22,300.00元，主要用于博物馆退休人员生活补助支出；

3.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（05）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）38,260.00元，主要用于博物馆机关事业单位养老保险缴费；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-事业单位医疗（02）20,400.00元，主要用于博物馆职工医疗保险缴费；

5.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-公务员医疗补助（03）16,920.00元，主要用于博物馆职工公务员医疗保险缴费；

6.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗（11）-其他行政事业单位医疗支出（99）500.00元，主要用于博物馆职工工伤保险缴费；

7.住房保障支出（221）-住房改革支出（02）-住房公积金（01）40,392.00元，主要用于博物馆职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市博物馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市博物馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2025年没有因公出国（境）工作安排，故因公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

安宁市博物馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据本单位工作，2025年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市博物馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位没有公务用车，2025年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：基层公共文化服务体系建设项目经费

预算金额：200,000.00元

项目目标：1.博物馆安全工作。切实做好文物安全、消防安全工作；2.博物馆宣传工作。“流动博物馆”宣传活动、“安宁文史讲坛”系列讲座活动、“5.18国际博物馆日”主题活动、“文化和自然遗产日”宣传活动、“走出去，引进来”文化交流联展、社教活动等；3.线上展览、文物数字化保护工作；4.文物征集工作；5.可移动文物、盐文化调查工作；6.博物馆分馆建设工作。根据安宁市委、市政府工作要求，每年需新建2个博物馆分馆；7.“馆校合作”深度推进工作；8.博物馆对安宁历史文化的挖掘、保护、活化利用、调查和研究工作；9.博物馆新建明伦堂、仪门展览设计工作。

项目绩效指标：

1.数量指标：全年免费开放天数大于等于240天；

2.质量指标：博物馆免费开放率等于95%；

3.社会效益指标：博物馆宣传知晓率大于等于85%；

4.服务对象满意度指标：接待对象的满意度大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.文物征集工作：文物征集是博物馆工作中的一项重要工作，也是博物馆增加藏品数量的一种重要形式。文物征集是单位或者个人将保管的文物交由文物部门管理或展示的一种方式，文物部门根据文物价值，除给捐赠证书精神奖励外，还适当给予资金奖励。文物征集可以通过单位、个人及社会广泛取得。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市博物馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：本单位是事业单位，2024年、2025年都无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市博物馆资产总额2,242,039.78元，其中，流动资产31,766.58元，固定资产866,773.2元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,163,500元，其他资产180,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少0.00元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计341,781.71元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无三公经费预算支出，故附表中一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表；

2.本单位2025年无政府性基金预算支出，故附表中政府性基金预算支出预算表为空表；

3.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故附表中国有资本经营预算支出预算表为空表；

4.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故附表中政府购买服务预算表为空表；

5.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空表；

6.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空表；

7.本单位2025年无新增资产配置，故附表中新增资产配置表为空表；

8.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故上2025年上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

第二部分 安宁市博物馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市博物馆2025年重点领域财政项目

安宁市博物馆2025年基层公共文化服务体系建设项目

一、项目名称

基层公共文化服务体系建设项目

二、立项依据

博物馆条例、年底大赶考目标、2025年工作计划

三、项目实施单位

单位名称：安宁市博物馆

组织机构代码：12530181MB1D77204K

地址：安宁市连然街122号

联系电话：68699848

法人代表：邬振宇

经费来源：财政补助

单位概况：

我单位负责收藏展览文物，弘扬民族文化。保管好馆藏文物，征集、发掘、修复文物；宣传展览文物；馆藏文物和当地历史文化研究；博物馆间交流协作。

我单位是2019年8月机构改革新分离的法人单位，属安宁市文化和旅游局（安宁市文物局）下属全额拨款公益一类事业单位，定编2人，在编2人，均为专业技术人员。

四、项目基本概况

（一）安全工作

根据我单位安全保卫工作需要，于年初和安保服务公司签订博物馆安保服务合同。安全保卫人防工作一天24小时在岗，白天3人，夜间2人。和110联网，和安宁市人民政府签订消防安全责任书。确保文物及游客安全。

（二）文物征集工作

为丰富我单位馆藏文物数量和质量，也为博物馆更新展览做准备，需要不断广泛从社会上征集社会流散文物和从云南省文物总店购买征集安宁市博物馆需要的各类文物（安宁市博物馆缺少的种类），以达到对外展览及向国家二级博物馆申报藏品的要求。

（三）对外宣传展览工作

1.以安宁市博物馆总馆为龙头，以基层分馆博物馆为基础做好今年的宣传展览工作;

2.以流动博物馆形式，深入安宁区域内各大、中、小学及部分街道社区进行流动展览，让更多的安宁市民了解安宁文物;

3.利用每年的5.18国际博物馆日以流动博物馆形式，在安宁区域内进行法律法规、文博知识及多年文物研究、展览成果宣传;

4.加强交流，通过走出去，引进来联展的方式，对全国各省各地宣传展示安宁及安宁的历史文化，提升安宁城市品牌。

（四）文物修复工作

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

（五）文物资料调查搜集工作

1.甲马是民间文化的重要组成部分。甲马分类根据其功用也是各司其职，而印制甲马的木版雕刻，其本身也是一项精美的艺术，云南甲马运用中国人物画的线描技法，造型表现富有丰富的想象力，甲马绘画语言单纯简洁，视觉效果干净洗练，是云南民间信仰的视觉呈现，其仪式表现了当地的民俗文化特征。甲马主题展览，反响热烈，让市民和游客感受到了这份独特的文化魅力。我们将继续调查搜集相关的资料，进一步丰富甲马文化的研究素材，拓展对其文化内涵与艺术价值的认知。

2.安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物几乎损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。同时也对社会流散文物进行调查等工作。

五、项目实施内容

1.完成我单位收藏展览文物，弘扬民族文化工作；2.做好博物馆宣传展览免费开放工作；3.做好文物征集、发掘、修复工作；4.做好馆藏文物保管工作，确保文物安全工作；5.做好馆藏文物和历史文化研究工作。

六、资金安排情况

基层公共文化服务体系建设项目，财政补助安排资金200,000.00元。

七、项目实施计划

（一）安全工作

根据我单位安全保卫工作需要，于年初和安保服务公司签订博物馆安保服务合同。安全保卫人防工作一天24小时在岗，白天3人，夜间2人。和110联网，和安宁市人民政府签订消防安全责任书。确保文物及游客安全。

（二）文物征集工作

为丰富博物馆馆藏文物数量和质量，也为博物馆更新展览做准备，需要不断广泛从社会上征集社会流散文物和从云南省文物总店购买征集安宁市博物馆需要的各类文物（安宁市博物馆缺少的种类），今年征集文物以字画或者瓷器为主。

（三）对外宣传展览工作

1.以安宁市博物馆为龙头，以基层十个博物馆分馆为基础做好今年的宣传展览工作;

2.以流动博物馆形式，深入安宁区域内各大、中、小学及部分街道社区进行流动展览，让更多的安宁市民了解安宁文物;

3.利用“5.18国际博物馆日”以流动博物馆形式，在安宁区域内进行法律法规、文博知识等进行宣传;

4.加强交流，用走出去，引进来联展的方式对外宣（省内、外）传展示安宁及安宁的历史文化，提升安宁城市品牌。

（四）文物修复工作

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

（五）文物资料调查搜集工作

1.甲马是民间文化的重要组成部分。甲马分类根据其功用也是各司其职，而印制甲马的木版雕刻，其本身也是一项精美的艺术，云南甲马运用中国人物画的线描技法，造型表现富有丰富的想象力，甲马绘画语言单纯简洁，视觉效果干净洗练，是云南民间信仰的视觉呈现，其仪式表现了当地的民俗文化特征。甲马主题展览，反响热烈，让市民和游客感受到了这份独特的文化魅力。我们将继续调查搜集相关的资料，进一步丰富甲马文化的研究素材，拓展对其文化内涵与艺术价值的认知。

2.安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物几乎损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。同时也对社会流散文物进行调查等工作。

八、项目实施成效

1.安全工作：文物及游客安全均达到95%以上；

2.文物征集工作：按照计划在云南省文物总店征集一批（数量无法确定，文物等级越高，征集的数量越少）；

3.文物展览宣传：以安宁市博物馆总馆为龙头，以十个分馆为辅，每周周二至周日开馆，以流动博物馆深入社区、街道、学校、安宁文明实践中心进行展览，完成年接待观众十万人次的任务；

4.文化交流联展：以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，带着馆藏主题展走出去，为国内省内观众带去安宁丰富多彩的历史文化盛宴，作为文化使者宣传展示安宁市深厚的历史文化、打造安宁名片的同时也为安宁市民引进全国各地的丰富历史文化展览，充分发挥自身文化优势，以优秀历史文化促进文化宣传；

5.文物修复工作：馆藏文物以及征集的社会流散文物，进行维护修复；

  6.文物调查收集整理：进一步收集整理甲马文化资料及盐文化、文物调查工作。

九、项目绩效目标

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附件3：安宁市博物馆2025年部门预算表">20250306112302581