监督索引号53018100434800300000

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年

预算公开目录

第一部分昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标

第一部分昆明国际陆港安宁北港发展中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准。

2.配合拟订昆明国际陆港安宁北港建设规划、安宁市物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；配合协调重大物流项目的招商引资工作和推进物流通道建设。

3.推进传统运输业向现代物流业转型，协调昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流园区(中心)、重大物流项目和重点物流基础设施建设，营造国际物流良好发展环境，构建立足西南、辐射国内、面向南亚东南亚的国际物流体系，提升国际物流发展水平和服务城市开放发展能力。

4.协助做好昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；配合相关部门做好物流发展扶持资金申报、使用和管理工作；配合全市物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训，信息咨询服务和人才引进等有关工作；配合统筹协调全市物流产业服务工作，做好物流行业协会、物流企业指导和服务工作，做好物流人才队伍建设工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

5.配合相关部门做好城市轨道交通、城际铁路建设运营航道建设维护、重点项目建设等工作。

6.开展全市物流业统计信息收集和管理工作，为市委、市政府提供决策依据；组织物流公共信息平台建设，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

7.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、陆港规划建设服务科、物流产业促进科、运输服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基础设施建设。编制完成昆明国际陆港安宁北港控规、产规，通过专家评审并公示；研究出台《昆明国际陆港安宁北港建设实施方案》，明确发展步骤及发展措施；积极推进桃花村国际陆港海关监管作业场所、铁路专用线、冷链、大龙山公铁联运物流园等项目建设，力争中老铁路国际冷链物流基地（一期）竣工投产，中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目（多式联运中心、综合仓储中心）启动建设；

2.现代物流产业招商引资。完成省外产业到位资金15亿元、完成外资375万美元、签订正式投资协议10个，新引进亿元以上项目5个，其中5亿元以上项目1个、1亿元以上项目4个，亿元以上固投项目入库率80.00%以上；

3.运营服务。设置预约制查验场所，实现预约制查验功能；组建安宁市属班列公司、市属供应链公司，充分发挥龙头企业行业引领作用；设立“泰国拉廊安宁商贸物流联络处”，建立安宁与泰国拉廊府常态化联系合作机制，组织企业“云企出海”活动；建立现代物流统计制度，摸清家底，建立企业动态信息库；打造“昆明国际陆港号”品牌，组织开展安宁-水富港（往返）铁水联运长江班列、昆明国际陆港号-滇湘线、昆明国际陆港号·安宁-防城港、昆明国际陆港号·中老泰（昆明-拉廊）多式联运等班列常态化开行；培育A级物流企业，力争7家企业升规纳统。鼓励有实力的物流企业积极创建、申报或升级国家A级物流企业，年内完成培育3A物流企业3家，4A物流企业2家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆13辆。超编13辆。原因分析：安宁市综合交通运输事业发展中心13辆车辆由我单位实际使用，故我单位车辆编制数为0辆，但实际使用13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,547,903.00元，其中：一般公共预算4,547,903.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加1,853,761.50元，增长68.81%，主要原因分析：1.因本单位机构改革，人员调入在职在编人数由3人增加至12人，目前在职在编人数为12人，2025年人员经费、工资等增加。2.2025年项目预算收入增加489,500.00元，即项目中国·昆明国际陆港安宁北港中老泰班列开行运营补助资金489,500.00元。3.因人员增加需要购置办公设备，故工作经费增加80,000.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,547,903.00元，其中:本年收入4,058,403.00元，上年结转收入489,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,058,403.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,853,761.50元，增长68.81%，主要原因分析：1.因本单位机构改革，人员调入在职在编人数由3人增加至12人，目前在职在编人数为12人，2025年人员经费、工资等增加。2.2025年项目预算收入增加489,500.00元，即项目中国·昆明国际陆港安宁北港中老泰班列开行运营补助资金489,500.00元。3.因在编人员增加需要购置办公设备，故工作经费增加80,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,547,903.00元。财政拨款安排支出4,547,903.00元，其中：基本支出3,658,403.00元，与上年对比增加1,586,296.00元，增长76.55%，主要原因分析：1.因本单位机构改革，人员调入在职在编人数由3人增加至12人，目前在职在编人数为12人，2025年人员经费、工资等增加。项目支出889,500.00元，与上年对比增加268,500.00元，增长43.24%，主要原因分析2025年项目预算收入增加489,500.00元，即项目中国·昆明国际陆港安宁北港中老泰班列开行运营补助资金489,500.00元。2.因在编人员增加需要购置办公设备，故工作经费增加80,000.00元。3.相应调减了路政管理大队“三级联动”专项资金及安宁市治超非现场执法专项经费两个项目预算资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）—行政事业单位养老支出（05）—机关事业单位养老保险支出（05）210,430.00元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—事业单位医疗（02）109,120.00元，主要用于事业单位医疗；

3.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—公务员医疗补助（03）72,600.00元，主要用于公务员医疗补助；

4.卫生健康支出（210）—行政事业单位医疗（11）—其他行政事业单位医疗支出（99）2750.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—行政运行（01）3,079,099.00元，主要用于人员经费支出；

6.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—一般行政管理事务（02）81,200.00元，主要用于一般行政管理事务支出；

7.交通运输支出（214）—公路水路运输（01）—公路运输管理（12）318,800.00元，主要用于公路运输管理；

8.商业服务业等支出（216）—其他商业服务业等支出（99）—其他商业服务业等支出（99）489,500.00元，主要用于中国·昆明国际陆港安宁北港中老泰班列开行运营补助资金；

9.住房保障支出（221）—住房改革支出（02）—住房公积金（01）184,404.00元，主要用于缴存职工住房公积金

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额51,120.00元，其中：政府采购货物预算51,120.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计195 ,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：本单位无因公出国（境）情况，因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：根据中央厉行节约精神，严控公务接待支出，公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为195 ,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费195 ,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

与上年相比无变化的原因：由于安宁市综合交通运输事业发展中心13辆车辆由我单位实际使用，公务用车运维费由我单位支出，预计每年公务用车运行维护费为每辆15,000元，由于本单位预计2025年用车13辆，故公务用车运行维护费预算为195,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：路政管理大队“三级联动”专项资金,项目总金额为120,000.00元。

（二）项目目标：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分；

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出；

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位各团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为；

5.交通道路规划：指的是在确定规划期限、目标的基础上，根据交通调查、分析和预测以及社会经济效益估价等，制订的交通结构与道路网的规划；

6.公路路产:是指公路财产，主要包括公路、公路用地、公路附属设施（公路附属设施是指为保护、养护公路和保障公路安全畅通所设置的公路防护、排水、养护、管理、服务、交通安全、渡运、监控、通信、照明、收费等设施和设备以及专用建筑物、构筑物等）；

7.公路路权：是指公路路产的所有权、经营权和管理权，也表现为交通主管部门为清除非法侵占公路路产而拥有的行政管理权和民事权益。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：主要原因分析：事业单位不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明国际陆港安宁北港发展中心资产总额954,423.82元，其中，流动资产506,957.85元，固定资产447,465.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加325,369.33元，其中固定资产增加397,786.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目4个，资金合计889,500.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出预算表为空；

2.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空；

3.本单位2025年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空；

4.本单位2025年无市对下转移支付预算，故市对下转移支付预算表为空；

5.本单位2025年无市对下转移支付绩效目标，故市对下转移支付绩效目标表为空；

6.本单位2025年无新增资产配置，故新增资产配置表为空；

7.本单位2025年无上级转移支付补助项目支出预算，故上级转移支付补助项目支出预算表为空。

第二部分 昆明国际陆港安宁北港发展中心

2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 2025年重点领域财政项目

昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年

路政管理大队“三级联动”专项资金项目

一、项目名称

路政管理大队“三级联动”专项资金

二、立项依据

1.中华人民共和国公路法（2016年修正）；

2.中华人民共和国道路交通安全法（2011年修正）；

3.中华人民共和国行政许可法（自2004年7月1日起施行）；

4.中华人民共和国行政处罚法（2009年修正）；

5.中华人民共和国行政强制法（自2012年1月1日起施行）；

6.中华人民共和国行政复议法（2009年修正）；

7.中华人民共和国行政诉讼法（2014年修正）；

8.中华人民共和国突发事件应对法（自2007年11月1日起施行）；

9.中华人民共和国反恐怖主义法（自2016年1月1日起施行）；

10.中华人民共和国物权法（自2007年10月1日起施行）；

11.中华人民共和国侵权责任法（自2010年7月1日起施行）。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市公路路政管理大队

组织机构代码：125301814314321042

地址：安宁市宁湖大厦20楼

经费来源：财政拨款

单位概况：

1.主要职能

(一)贯彻执行国家有关物流业发展政策、法规和技术标准。

(二)配合拟订昆明国际陆港安宁北港建设规划、安宁市物流产业发展战略、中长期发展规划和政策措施并组织实施；配合协调重大物流项目的招商引资工作和推进物流通道建设。

(三)推进传统运输业向现代物流业转型，协调昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流园区(中心)、重大物流项目和重点物流基础设施建设，营造国际物流良好发展环境，构建立足西南、辐射国内、面向南亚东南亚的国际物流体系，提升国际物流发展水平和服务城市开放发展能力。

(四)协助做好昆明国际陆港安宁北港及安宁市物流业招商引资、项目协调落实等方面的服务与促进工作；配合相关部门做好物流发展扶持资金申报、使用和管理工作；配合全市物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训，信息咨询服务和人才引进等有关工作；配合统筹协调全市物流产业服务工作，做好物流行业协会、物流企业指导和服务工作，做好物流人才队伍建设工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

(五)配合相关部门做好城市轨道交通、城际铁路建设运营航道建设维护、重点项目建设等工作。

(六)开展全市物流业统计信息收集和管理工作，为市委、市政府提供决策依据；组织物流公共信息平台建设，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。

(七)完成上级交办的其他工作任务。

2.机构情况

2011年12月16日经安宁市编制委员会研究，同意将安宁市公路路政管理大队经费形式由自收自支事业单位，变为财政全额拨款事业单位安机编〔2011〕58号文件，各项收入及时足额上缴财政专户。2024年4月22日根据中共安宁市委机构编制委员会文件安编〔2024]14号将安宁市公路路政管理大队更名为昆明国际陆港安宁北港发展中心，为安宁市交通运输局所属的公益一类全额拨款事业单位。

四、项目基本概况

路政管理大队“三级联动”专项资金实施年度2025年，周期为一年，向本级财政申请安排资金120,000.00元。主要目标为：保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

五、项目实施内容

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

为全面贯彻落实习近平总书记关于生态环境保护重要讲话精神，坚决打赢蓝天保卫战，有效遏制超限超载及道路运输扬尘污染违法行为。随着安宁经济快速发展，同时安宁作为重工业主导城市，将继续从货运源头治理道路扬尘污染。

六、资金安排情况

安宁市财政安排2025年该项目预算资金120,000.00元。

七、项目实施计划

项目已制定工作经费项目实施方案，方案对项目背景、实施部门、工作基础、编制依据、必要性、可行性、工作目标、工作内容、资金筹措、时间安排、项目绩效管理、各项工作措施进行了细致表述，方案合理可行。

八、项目实施成效

保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。

九、项目绩效目标表

监督索引号53018100434800300111

附件3：昆明国际陆港安宁北港发展中心2025年部门预算表120250306084843982