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安宁市土地储备中心2025年预算公开目录

第一部分 安宁市土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 安宁市土地储备中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市土地储备中心2025年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

九、项目绩效目标表

第一部分 安宁市土地储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好统筹、协调和管理土地收储及前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置；编制年度土地储备与供应计划；编制土地储备项目的储备方案，土地一级开发计划和开发方案；编制年度土地储备资金收支预算并进行预决算；负责土地储备融资并做好专项资金的管理和使用；对具备供应条件的土地储备项目督促国土资源管理部门委托土地交易机构适时组织交易的全市土地储备等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、储备科、勘审科、供地科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加速推进2024年度第一次成片开发方案审批工作；

2.及时跟进2024年已上报批次补件工作，加速推进2024年已上报批次审批及后续规税费缴纳工作；

3.按照相关政策法规做好2025年新增建设用地项目收集工作，梳理符合报批政策的对应地块，做好2025年度成片开发方案编制及组件报批工作；

4.做好《国有建设用地使用权划拨补偿协议》的签订工作；

5.继续做好全民所有土地资产管理系统录入工作；

6.围绕2025年计划供应地块开展征地拆迁工作，联动街道、财政统筹好征迁资金使用，优先考虑街道能提请供地但征地拆迁尚未完成项目，以确保资金支出后能快速实现土地供应，快速回笼财政资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,693,276.00元，其中：一般公共预算1,893,276.00元，政府性基金5,800,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少441,097.08元，下降5.42%，主要原因分析：2025年在编人员减少1人，人员经费减少248,977.00元，临聘人员经费较上年减少65,920.08元，项目经费预算收入减少126,200.00元，导致财务总收入较上年减少441,097.08元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,693,276.00元，其中:本年收入7,693,276.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,893,276.00元，政府性基金预算财政拨款5,800,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少441,097.08元，下降5.42%，主要原因分析：2025年在编人员减少1人，人员经费减少248,977.00元，临聘人员经费较上年减少65,920.08元，项目经费预算收入减少126,200.00元，导致财政拨款收入较上年减少441,097.08元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,693,276.00元。财政拨款安排支出7,693,276.00元，其中：基本支出1,819,476.00元，与上年对比减少314,897.08元，下降14.75%，主要原因分析：2025年在编人员减少1人，人员经费减少248,977.00元，临聘人员经费较上年减少65,920.08元，导致基本支出减少314,897.08元；项目支出5,873,800.00元，与上年对比减少126,200.00元，下降2.10%，主要原因分析：2025年土地出让业务经费预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休(05)-机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）114,780.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗(11)-事业单位医疗（02）59,520.00元，主要用于事业单位医疗支出，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

3.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗(11)-公务员医疗补助（03）39,600.00元，主要用于公务员医疗补助支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；

4.卫生健康支出（210）-行政事业单位医疗(11)-其他行政事业单位医疗支出（99）1,500.00元，主要用于事业单位工伤保险支出，反映财政部门安排的工伤保险经费支出；

5.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）土地出让业务支出（06）5,800,000.00元，主要用于土地出让业务支出；

6.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务(01)-土地资源储备支出（12）73,800.00元，主要用于自然资源事务支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出；

7.自然资源海洋气象等支出（220）-自然资源事务(01)-事业运行（50）1,502,376.00元，主要用于自然资源事务支出，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出；

8.住房保障支出（221）-住房改革支出(02)-住房公积金（01）101,700.00元，主要用于住房改革支出，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市对下专项转移支付无经济社会事业发展事项。

（四）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安宁市土地储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

安宁市土地储备中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

安宁市土地储备中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年都无公务接待发生。

（三）公务用车购置及运行维护费

安宁市土地储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为13,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费13,800.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因：我单位2024年、2025年实有车辆为0，公务用车运行维护费未发生变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

安宁市土地储备中心重点项目是土地出让业务支出经费，预算金额是5,800,000.00元，项目总体目标是深化新增工业用地“标准地”改革扩面，推动项目快速开工；做好统筹、协调和管理土地收储及前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置；项目年度目标是完成编制年度土地储备与供应计划，为保障项目用地，中心将严格按照市委、市政府工作任务目标及时限，加强与各属地街道、相关部门的联系，努力完成全年土地供应工作。一是全力推进正在组件审批项目的上会工作，积极对接各职能科室、各属地街道，快速完成二勘验收、成本报送等相关工作，尽快组织报会审批；二是结合今年土地征转报批进度，全面梳理有望在近期取得批复且在年内能实现土地供应的项目，提前准备项目用地红线核定、二勘及成本报送等相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分；

2.土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出；

3.土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支；

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

安宁市土地储备中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因分析：安宁市土地储备中心是全额拨款的事业单位，不属于机关单位，所以未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安宁市土地储备中心资产总额297,214,613.19元，其中，流动资产296,960,959.19元，固定资产253,654.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32,951,197.98元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2025年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。

2025年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目3个，资金合计5,873,800.00元。

（五）空表说明

1.本单位2025年无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出预算表为空;

2.本单位2025年无部门政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空;

3.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付预算表为空;

4.安宁市属于县级，下辖的均为街道办，按一般预算单位管理，安宁市资金不再实施对下转移支付，故市对下转移支付绩效目标表为空;

5.本单位2025年无上级补助项目预算支出，故上级补助项目支出预算表为空。

第二部分 安宁市土地储备中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级转移支付补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

第三部分 安宁市土地储备中心2025年重点领域财政项目

安宁市土地储备中心2025年土地出让业务支出经费项目

一、项目名称

土地出让业务支出经费

二、立项依据

《2025年政府工作报告确定主要工作任务分解立项督查事项表》及2025年部门预算批复。

三、项目实施单位

单位名称：安宁市土地储备中心

组织机构代码：125301815631910741

地址：安宁市宁湖大厦21楼

联系电话：0871-68699605

法人代表：夏凯

经费来源：财政拨款

单位概况：安宁市土地储备中心成立于2010年6月，隶属于安宁市自然资源局，履行安宁市土地储备职责。机构性质为财政全额拨款的事业单位，机构规格为正科级，单位人员编制数8人。按照安宁市委编办核定工作职责职能,安宁市土地储备中心工作职责为：贯彻执行市土地储备委员会的各项决议、决定，统筹、协调和管理土地收储和前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置。根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、土地利用年度计划及相关专项规划，编制年度土地储备与供应计划，负责编制土地储备项目的储备方案，土地一级开发计划和开发方案，编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。根据土地储备委员会批准的年度土地储备计划，督促相关部门和街道按期限完成土地储备项目的报批和征收工作，负责土地储备融资，做好土地储备专项资金的管理和使用。按年度土地储备与供应计划，对具备供应条件的土地储备项目委托土地交易机构适时组织交易，组织协调土地储备委员会各成员单位完成土地储备和供应的相关工作。

四、项目基本概况

以市委、市政府决策精神为依据，为进一步加快土地储备供应工作，提高土地资源科学配置水平，增强政府对土地市场的宏观调控能力，促进全市经济社会持续健康发展，为统筹落实土地要素保障工作。按照“土地要素跟着项目走”的原则，结合安宁市2025年度“重点招商引资项目库”、“政府性投资计划项目库”与各管委会、街道上报项目用地需求情况，拟定全市2025年度土地供应、新增城镇建设用地报批、征迁项目总体目标。

五、项目实施内容

做好统筹、协调和管理土地收储及前期开发整理，调控土地市场和优化土地资源配置；编制年度土地储备与供应计划；编制土地储备项目的储备方案；编制年度土地储备资金收支预算并进行预决算。

六、资金安排情况

（一）土地报批勘测定界技术服务费：1,750,000.00元。

（二）审计费：480,000.00元。

（三）现状调查及社会稳定风险评估费：1,700,000.00元。

（四）具体供地勘测定界技术服务费：870,000.00元。

（五）土地评估技术服务费：1,000,000.00元。

七、项目实施计划

（一）按照相关政策法规做好2025年新增建设用地项目收集工作，梳理符合报批政策的对应地块，做好2025年度成片开发方案编制及组件报批工作；

（二）根据市政府2025年征地拆迁工作任务要求，联动街道、财政统筹好征迁资金使用，优先考虑街道能提请供地但征地拆迁尚未完成项目，以确保资金支出后能快速实现土地供应，快速回笼财政资金。

八、项目实施成效

严格督查考核。按照2025年土地报批、供应工作纳入目标任务进行严格考核，实行结果倒逼。对工作推进不力、进度滞后、推诿扯皮、落实不到位的单位和个人，将按照有关规定进行追责问责。市委、市政府督查科加强督查检查，及时掌握工作进展情况，对各单位工作推进情况实行定期通报和预警。督查情况由市委办目标管理督查科、市政府办督查科形成督查专报，定期专报市委、市政府主要领导和分管领导。

九、项目绩效目标

监督索引号53018100362500111

附件3：安宁市土地储备中心2025年部门预算表20250307033325707