监督索引号53018100135700401000

安宁市文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流。

（二）收集、整理本地区民族民间文化，开展本区域非物质文化遗产保护传承。

（三）对安宁市范围内街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作。

（四）组织开展安宁市范围内广场电影公益放映工作。

（五）负责收集、保存、展览区域内美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文艺辅导室、调研编辑室、民族民间传统文化工作室、电影“2131”工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为安宁市文化和旅游局(汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）组织开展各类文艺演出，丰富广大群众精神文化生活。2024年，举办文艺演出37场，线上线下观众约26,000余人，丰富了广大人民群众精神生活。

（二）结合免费开放服务，组织开展文化艺术培训、采风活动、文化馆利用不同场馆，结合免费开放服务，组织开展各项文艺培训、调研、采风活动共17期，参训人员达2,400余人。

（三）文化馆利用文化馆临展厅，开展线下展览9期、线上展览9期，流动展览6期，线下、线上观众达20,000余人。

（四）组织开展文化志愿服务活动，安宁市文化馆文化志愿服务队在云南省文化和旅游志愿服务平台发布志愿者招募7次，共计服务时常达2,741小时。

（五）文化馆积极推进数字文化共享工作，不断完善云南公共文化云及安宁市文化馆网站资源建设，共在云南公共文化云平台成功上传各类数字信息472余条，在安宁市文化馆总馆网站，共制作、编辑、上传了文化活动、资讯、慕课等信息1,014余条，平台访问量达19,200人次。共在文化馆微信公众号编辑上传各类文化活动资讯126条，较为全面和直观的反映了文化馆的工作状态，扩大了文化馆的社会影响力。

（六）由安宁市文化和旅游局主管，安宁市文化馆主办的综合性文学刊物《螳螂川》1期（总第77期）印数1,000册，共征集小说、诗歌、散文、纪实、文艺评谭等各类稿件120余篇，现已编写就绪，共有各类文艺作品近60余篇，共112页。

（七）以安宁市原创歌曲《你好，安宁》为音乐背景，为老同志文艺队编排了一支歌唱家乡、赞美家乡的柔美纯女子舞蹈《你好，安宁》。为宣传法律知识，弘扬法治精神，增强公民牢固树立并自觉践行社会主义法治理念，推进依法治国基本方略的贯彻落实，创作完成了群口快板《法制建设阳光照》、花灯小戏《巧算良心账》、单口相声《打快板学宪法》。为了提高公民反诈骗意识，创作完成了普法强基补短板之防诈短剧《“骗”甲不留》、《有“典”不一样》。与昆明市文化馆联合对安宁市第六幼儿园的幼儿节目《鼓儿咚咚响》进行重新创作、编排，参加了云南省第六届群众文化彩云奖昆明市作品选拔赛，入选昆明市优秀作品参与录制。

（八）由安宁市文化馆选送，安宁市连然小学编排的舞蹈节目《敬惜一粒米》参加6月23日在昆明市文庙举行的昆明市2024年春城文化节——“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节决赛活动获“最佳风采奖”，文化馆获优秀组织奖。组织我市少儿优秀美术、书法、摄影作品23件，参加昆明市2024年春城文化节“花儿朵朵向太阳”少儿艺术节美术、书法、摄影大赛，获得了一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖4名的优异成绩。由安宁市文化馆选送的舞蹈类作品《鼓儿咚锵少壮志》荣获云南省第六届群众文化“ 彩云奖 ”昆明市初赛暨昆明市优秀群众文艺作品展演奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市文化馆2024年度没有政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市文化馆2024年度没有国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、安宁市文化馆2024年度没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文化馆2024年度收入合计4,364,931.31元。其中：财政拨款收入4,364,931.31元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少399,481.18元，下降8.38%。其中：财政拨款收入减少325,481.18元，下降6.94%，主要原因为：2024年严格按照各级部门“过紧日子”的工作要求，厉行节约，严格控制人员经费及公用经费支出，基本支出减少19,848.23元；因计划开展文艺演出、艺术展览等活动减少，财政拨款项目支出减少305,632.95元，主要为：基层公共文化服务体系建设项目专项经费减少260,295.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少52,000.00元、文联工作专项资金减少50,000.00元、文化馆免费开放省、市、县级补助资金增加4,414.05元、非物质文化遗产代表性传承人补助经费增加48,000.00元、遗属生活补助经费增加4,248.00元；其他收入减少74,000.00元，下降100.00%，原因为：本年度没有非同级财政拨款收入，马拉松赛事氛围营造演出经费减少74,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁市文化馆2024年度支出合计4,364,931.31元。其中：基本支出4,036,102.76元，占总支出的92.47%；项目支出328,828.55元，占总支出的7.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少399,481.18元，下降8.38%。其中：基本支出减少19,848.23元，下降0.49%，主要原因为：2024年严格按照各级部门“过紧日子”的工作要求，厉行节约，严格控制公用经费支出；项目支出减少379,632.95元，下降53.59%，主要原因为：马拉松赛事氛围营造文艺演出经费减少74,000.00元、基层公共文化服务体系建设项目专项经费减少260,295.00元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金减少52,000.00元、文联工作专项资金减少50,000.00元、文化馆免费开放省、市、县级补助资金增加4,414.05元、非物质文化遗产代表性传承人补助经费增加48,000.00元、遗属生活补助经费增加4,248.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁市文化馆正常运转的日常支出4,036,102.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,940,457.43元，占基本支出的97.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,645.33元，占基本支出的2.37%。人员经费支出人均为177,400.57元/年，公用经费人均为4782.27元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328,828.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年事业单位工作人员考核优秀嘉奖项目经费4,500.00元，主要用于发放2023年事业单位工作人员考核优秀嘉奖。

2024年文化馆免费开放补助项目经费179,279.55元，主要用于开展专题活动、培训、讲座、线上线下群众文化活动等，提升全民艺术普及服务水平。

基层公共文化服务体系建设项目专项项目经费31,025.00元，主要用于文化馆、美术馆群众性文化活动的开展，提高全市文艺骨干表演水平。

市级非物质文化遗产代表性传承人补助项目经费48,000.00元，主要用于发放市级非物质文化遗产代表性传承人补助。

遗属生活补助项目经费66,024.00元, 主要用于发放遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出4,364,931.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少325,481.18元，下降6.94%，完成年初预算的95.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,934,782.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.23%，完成年初预算的98.84%。主要用于全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；造成预决算差异的主要原因是2024年实际开展的文艺演出、展览等活动减少。

8.社会保障和就业（类）支出839,596.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.24%，完成年初预算的87.47%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金，发放退休人员生活补助、遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资以及社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出317,009.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%，完成年初预算的87.33%。主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助以及基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资以及社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出273,543.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的91.73%。要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度职工工资调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无年初预算安排；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无年初预算安排，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：2024年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是：我单位2023年以及2024年积极响应国家号召，节约公用经费，严控“三公”经费支出，皆没有产生“三公”经费，故相关数据对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁市文化馆资产总额128,313.09元，其中，流动资产3,488.66元，固定资产124,824.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,685,216.24元，其中固定资产减少7,685,212.14元。处置房屋建筑物5,900.00平方米，账面原值17,671,168.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值59,670.40元，实现资产处置收入480.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度我单位依据安政复〔2005〕100号《安宁市人民政府对市国有资产监督管理局关于划拨部分国有资产给安宁市新城投资开发有限公司管理》的请示批复对我单位相关房屋进行无偿调拨， 房屋原值17,671,168.00元，净值7,362,986.20元，故本年度我单位固定资产减少幅度较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基层公共文化服务建设：组织开展全市群众文化活动、节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；对安宁市范围内的街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；组织开展安宁市范围内的广场电影公益放映工作；收集、保存、展览安宁市范围内的美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

三、非物质文化遗产：指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

四、免费开放：为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥文化馆（站）保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，文化馆所有厅室及职能免费向市民开放。

监督索引号53018100135700401111

2024年安宁市文化馆决算公开表20251016091636448