监督索引号53018100463601000

安宁职业教育园区管委会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律、法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入安宁职业教育园区管委会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.安宁职业教育园区管委会

纳入安宁职业教育园区管委会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）今年以来，职教园区不断增强推进党的政治建设的自觉性和坚定性，坚守党的政治方向，坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。强化党的政治理论学习，年内开展“第一议题”学习29次，党工委理论学习中心组学习9次、“三会一课”、主题党日40余次，开展党的二十届三中全会精神宣讲3次。按要求开展党纪学习教育，开展专题读书班1次，年内专题研究党风廉政建设工作3次，开展廉政谈话及“第一种形态”谈话50余人次。

（二）截至2024年12月，固定资产投资完成14.09亿元，工业固定资产投资8.08亿元。2024年，共接洽客商50余次，赴江苏、重庆等地开展外出招商6次，召开产业招商推介会3次，引进省外产业到位资金8.88亿元，完成4亿元目标的222%；新签约项目9个，完成4个目标任务的225%；固投类招商引资项目入库2个，完成1个目标任务的200%。深入院校调研，高效洽谈、加强院校项目服务，支持院校加强校内投资，积极对接洽谈云南轻纺职业学院学生宿舍楼项目、云南经济管理学院教研综合楼扩建项目、云南技师学院教育强国工程实训用房建设项目、云南技师学院绿美校园提升项目、云南轻纺职业学院新能源汽车学院设备采购项目。围绕保罗大健康产业园、云南信基产业城开展“园中园”靶向招商。

（三）全年完成土地供应629.29亩。批而未供土地年度处置任务270.36亩，实际完成批而未供土地供应457.37亩。土地出让价款约为9,457.04万元，其中，云南经济管理学院医学院85.98亩，土地出让价款4,041.06万元，昆明冶金高等专科学校专升本项目231.65亩，土地划拨价款5,415.98万元。协助完成云南经济管理学院人防工程、教研综合楼、保罗大健康产业园一期项目A1-1地块、安宁石江小学新建项目规划验收核实。落实项目管家“1+N”保姆式服务，着力推进项目建设。石江小学、云南经济管理学院教研综合楼、保罗大健康产业园一期项目、云南轻纺职业学院学生宿舍楼4个项目建成竣工；壹然广场（安宁）文旅综合体项目、云南技师学院教育强国工程实训用房项目、云南技师学院绿美校园提升3个项目实现开工。服务好昆明冶金高等专科学校、云南交通运输职业学院2所院校申报本科学校所需土地要素保障。

（四）专题研究安全生产工作10次，组织召开园区工程建设项目安全生产会议6次，开展在建项目检查62次，联合相关部门开展施工现场检查6次，开展辖区户外广告、路灯杆、高大乔木安全检查8次，共拆除户外广告牌、墙面立体字380平方米。牵头组织院校开展消防安全、燃气安全、交通安全、食品安全、森林防火安全、传染病防控等校园安全专项检查7次，应急处置演练8场次。

（五）促成云南交通运输职业学院等院校与云南杉杉新材料有限公司、云南天安化工有限公司等企业开展校企合作18家。结合安宁市产业发展需求，围绕安宁市产业链孵化相匹配的专业，完成云南轻纺职业学院食品智能加工技术和视觉传达设计专业、云南工贸职业技术学院电气自动化技术专业、昆明工业职业技术学院现代物流管理专业、云南交通运输职业学院新能源汽车检测与维修技术专业5个专业专升本。开展高校招聘会、组织技能培训等方式，促进高校毕业生就业，年内共联同市人社局、团市委及驻市9所高校举办线上、线下招聘会、双选会20场，共1,500余家企业、5.1万人次参加。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁职业教育园区管委会2024年度收入合计32,016,545.60元。其中：财政拨款收入32,016,545.60元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少70,726,836.62元，下降68.84%，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入减少86,072,504.62元，政府性基金预算财政拨款收入增加16,255,668.00元。其中：财政拨款收入减少69,816,836.62元，下降68.56%，主要原因是2024年减少了保罗（安宁）大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金11,430,000.00元，双创服务中心63,000,000.00元，昆明市发改委拨付的双创服务中心前期费910,000.00元，县草路片区新建一回10千伏电力工程2,571,300.00元，安宁职教基地14号道路建设项目5,671,000.00元，其他工程款5,490,204.62元，增加了土地划拨款15,915,668.00元，拆迁补偿款3,340,000.00元；其他收入减少910,000.00元，下降100.00%，主要原因是2024年减少昆明市发改委拨付的双创服务中心前期费910,000.00元。

二、支出决算情况说明

安宁职业教育园区管委会2024年度支出合计32,258,735.87元。其中：基本支出3,638,123.79元，占总支出的11.28%；项目支出28,620,612.08元，占总支出的88.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少97,558,867.50元，下降75.15%，主要原因是2024年基本支出增加5,611.07元，项目支出减少97,564,478.57元。其中：基本支出增加5,611.07元，增长0.15%，主要原因是2024年增加编外人员2人，新招录事业专技人员3人，职工社保公积金基数调整，导致人员经费增加20,170.48元，差旅费和办公用品费用减少14,559.41元；项目支出减少97,564,478.57元，下降77.32%，主要原因是2024年减少了保罗（安宁）大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金47,800,000.00元，双创服务中心63,000,000.00元，县草路片区新建一回10千伏电力工程2,571,300.00元，其他工程款108,846.57元，增加了土地划拨款15,915,668.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障安宁职业教育园区管委会单位机构正常运转的日常支出3,638,123.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,492,673.20元，占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,450.59元，占基本支出的4.00%。人员经费支出人均145,528.05元/年，公用经费人均8,084.89元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障安宁职业教育园区管委会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,620,612.08元。其中：基本建设类项目支出26,255,668.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁职业教育园区管委会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,860,877.61元,占本年支出合计的18.17%。与上年相比减少112,630,648.00元，下降95.05%，完成年初预算的138.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2,894,564.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.39%,完成年初预算的89.40%。主要用于行政运2,796,811.07元，一般行政管理事务97,753.82元；造成预决算差异的主要原因是2024年其他教育费附加安排的支出减少，故导致教育（类）支出决算数小于年初预算数。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出323,749.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的77.10%。主要用于残疾人就业支出10,607.55元，行政单位离退休支出27,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出286,041.92元；造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，社保支出减少，故导致社会保障和就业（类）支出决算数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出268,888.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的92.54%。主要用于公务员医疗补助91,440.21元，行政事业单位医疗缴费支出148,873.52元，重大公共卫生服务支出25,000.00元，其他行政事业单位医疗支出3,574.52元；造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，医保支出减少，故导致卫生健康（类）支出决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.12%,年初无此项预算。主要用于基础设施建设2,000,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付职教园区14号路及附属设施工程资金2,000,000.00元，故导致其他（类）支出决算数大于年初预算数。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出273,675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的93.54%。主要用于住房公积金缴费支出273,675.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金基数调整，公积金支出减少，故导致住房保障（类）支出决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%，年初无此项预算。主要用于委托业务费100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年支付安宁职教园区控规设计费100,000.00元，故导致其他（类）支出决算数大于年初预算数。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,315.00元，决算为1,613.00元，完成年初预算的17.32%；支出决算较上年增加1,613.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,315.00元，决算为1,613.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.61元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年增加1,613.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1,613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,613.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,315.00元，支出决算为1,613.00元，完成年初预算的17.32%，支出决算较上年增加1,613.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,315.00元，决算为1,613.00元，完成年初预算的17.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照“建设节约型政府”的要求，预算适度从紧从严，严格控制“三公”经费支出，努力降低运行成本，全力保证重点支出需要。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,613.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1,613.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,613.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年我单位无招商引资专项资金，项目洽谈商务接待费从公务接待费列支，故较上年增加接待费1,613.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重庆大龙网科技有限公司、惠州TCL光伏科技有限公司进行招商引资项目洽谈，共计接待3批次，17人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁职业教育园区管委会2024年机关运行经费支出0.00元，上下年均无此项支出，主要原因是本单位2021年机构改革后为公益一类全额拨款事业单位，2024年度不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，安宁职业教育园区管委会资产总额1,639,889,472.43元，其中，流动资产22,632,505.86元，固定资产264,053,767.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,019,232,981.14元，无形资产4,177,759.54元（净值），其他资产329,792,458.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,687,988.64元，其中固定资产减少68,194,219.77元。处置房屋建筑物16,909.83平方米，账面原值64,035,764.62元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89,640.82元，其中：政府采购货物支出89,640.82元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额89,640.82元，其中：授予小微企业合同金额4,744.80元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出部门绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特点的工作任务或事业发展目标的支出。

三、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、招商引资：是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。一般有工业、农业、商业、现代服务业等项目。这些企业在当地投资成功会为政府提供财政税收，而政府可以用财政的钱或用于基础设施建设、或用于提高居民生活水平，这样形成良性的经济社会科学健康发展的态势。

监督索引号53018100463601111

2024年度职教园区管委会决算公开报表20251020095345353